砚山县第二人民医院部门2020年度部门决算 

目录

第一部分  砚山县第二人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  砚山县第二人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

砚山县第二人民医院是一所集医疗、护理、教学、科研为一体的二级综合医院，贯彻执行党和国家的有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展了临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务。医院设有院办、医务科（含病案室）、感控办、护理部（含供应室、咨询台）、财务科、后勤科、医保新合办七个职能科；设有外一科、外二科、妇产科、五官科、内一科、内二科（心内科）、内三科（含胃镜室）、急诊科、麻醉科、中医科、口腔科、120科、公共卫生科等科室；设有药剂、检验、医学影像、超声影像等辅助科室。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是“十三五”规划的重要一年，是全面深化医药卫生体制改革的攻坚之年。我院在上级党委政府、上级主管部门的正确领导下，在全院职工共同努力下，始终坚持“以病人为中心，以提高医疗质量为重点”的理念，严格按照砚山县2020年卫生工作目标责任书的要求，积极开展各项工作。

1.按上级党委政府和上级主管部门的要求，认真开展党风廉政建设、行业作风建设工作。按照年初签订的目标责任书，逐条分解和认真完成各项工作任务。

2.加强医德医风教育、职业道德教育，改善服务态度，提高服务质量，改善就医条件，营造一个良好舒适安雅的就医环境，促进两个效益的提高。
　　3.加强人才引进力度，培养特色专科人才，积极引进新技术，开展新业务。强化人员培训，加强医患沟通。加大培训及宣传力度，认真学习基本药物临床应用指南和处方集，掌握基本药物合理应用知识，规范使用基本药物，提高合理用药水平。

4.积极推进整体迁建项目工作进度。

5.加强医院制度建设，修订完善医院规章制度，加强制度执行及监督管理力度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，为砚山县第二人民医院。砚山县第二人民医院是一所集医疗、护理、教学、科研为一体的二级综合医院，贯彻执行党和国家的有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展了临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学等业务，医院设有院办、医务科（含病案室）、感控办、护理部（含供应室、咨询台）、财务科、后勤科、医保新合办七个职能科；设有外一科、外二科、妇产科、五官科、儿科、心脑肺科、消化内分泌肾内科、急诊科、麻醉科、中医科、口腔科、120科、公共卫生科等科室；设有药剂、检验、医学影像、超声影像等辅助科室。

1.在领导班子的带领下，以新思路、新观念、新举措增强医院的生机与活力，认真开展工作，促进医院改革发展，较好地完成各项医疗服务目标任务，

2.落实便民惠民措施，让建档立卡贫困人口“方便看病”。一是实行县域内先诊疗后付费制度。建档立卡贫困户住院患者在办住院手续时免交住院押金，只需持新农合证（医保证）、身份证或户口本复印件即可住院治疗。二是推行“一站式”结算。医院设立标志明显的专用通道和专用窗口，实现基本医疗保险、大病保险、重特大疾病医疗救助等“一站式”信息交换和即时结算，贫困患者在出院时只需支付自负医疗费用。三是扎实做好家庭医生签约服务工作。通过采取组建家庭医生团队、分片服务的方式开展家庭医生签约服务工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县第二人民医院部门2020年末实有人员编制136人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制2人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员129人（含行政工勤人员2人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县第二人民医院部门2020年度收入合计5,712.32万元。其中：财政拨款收入1,267.24万元，占总收入的22.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入4,403.7万元，占总收入的77.09%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入41.38万元，占总收入的0.72%。

二、支出决算情况说明

砚山县第二人民医院部门2020年度支出合计7,102.12万元。其中：基本支出7,027.77万元，占总支出的98.95%；项目支出74.35万元，占本年支出1.05%比上年同期增长70.92万元。2019年支出4902.61万元，其中基本支出4899.19万元，占本年支出99.93%，项目支出3.43万元，占本年支出0.06%，2020年度与2019年度相比基本支出变化不大，项目变化大，项目支出增加的原因是2018年.2019年项目支出用单位资金垫支，会计处理上没有做项目支出，2020年财政拨款资金清算2018年.2019年项目支出，所以2020年项目支出比2019年项目支出增长大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县第二人民医院机关、下属事业单位等支出7102.12万元，其中基本支出7027.77万元，占本年支出98.95%，项目支出74.35万元，占本年支出1.05%比上年同期增长70.92万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,867.69万元，占基本支出的40.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,160.08万元，占基本支出的59.19%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.35万元。占本年支出1.05%比上年同期增长70.92万元。2019年支出4902.61万元，其中基本支出4899.19万元，占本年支出99.93%，项目支出3.43万元，占本年支出0.06%，2020年度与2019年度相比基本支出变化不大，项目变化大，项目支出增加的原因是2018年.2019年项目支出用单位资金垫支，会计处理上没有做项目支出，2020年财政拨款资金清算2018年.2019年项目支出，所以2020年项目支出比2019年项目支出增长大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县第二人民医院部门2020年度一般公共预算2020年财政拨款总收入1267.24万元，其中财政拨款基本支出收入1205.69万元，财政拨款项目支出收入61.34万元。基本支出收入占财政拨款总收入的95.14%，项目支出收入占财政拨款总收入的4.86%；2020年财政拨款支出情况：财政拨款总支出1135.38万元，其中财政拨款基本支出1065.55万元，占财政拨款总支出的93.85%，财政拨款项目支出69.83万元，占财政拨款总支出的6.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出224.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.75%。

  9.卫生健康（类）支出894.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.75%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。、

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出17.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县第二人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

砚山县第二人民医院部门2020年机关运行经费支出0万元，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县第二人民医院部门资产总额12049.37万元，其中，流动资产5792.23万元，固定资产5974.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程68.76万元，无形资产6.78万元，其他资产207.05万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加304.79万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额139.92万元，其中：政府采购货物支出139.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是指是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

2.政府性基金预算：是指政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.单位运行经费：是指事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

附件：2020年砚山县第二人民医院决算公开表