砚山县八嘎卫生院2020年度部门决算
目录
第一部分 砚山县八嘎卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县八嘎卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。
2、承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。
4、承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。
5、承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。
6、承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。
7、承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。
8、承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、加强领导，确保党风廉政建设责任制深入落实，树立“权力就是责任”的观念，认真履行“一岗双责”责任制，实行“一把手”带头、负总责，做到“四个”，班子成员结合工作分工，将党风廉政建设和惩防体系建设进行细化分解，按照“谁主管、谁负责”的原则，既要抓好分管的业务工作，又要抓好分管内的党风廉政建设工作和惩防体系建设工作。
2、以《砚山县卫生健康系统2020年安全生产（消防）目标管理责任书》为主线，制定医院安全生产工作计划，成立以院长为组长的安全生产工作领导小组，与医院各科室签订《八嘎卫生院安全生产目标责任书》，将安全生产工作细化到人，责任到岗，坚持“预防为主，防治并重”的基本原则。
3、提供基本医疗服务，使用农村适宜医疗技术，正确处理内、外、妇、儿科常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡 村现场应急救护、转诊服务和康复服务。遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度，乡、村两级药品集中采购、零差率销售等政策。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以规划布局行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“六统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
4、根据《砚山县国家基本公共卫生服务项目实施方案》《砚山县卫生健康局2020年基本公共卫生绩效考核方案的通知》及《砚山县人民政府关于印发砚山县国家基本公共卫生服务项目经费使用方案的批复》文件要求研究制定了《八嘎乡2020年基本公共卫生服务项目实施方案》、《八嘎乡2020年基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案》及《八嘎乡2020年基本公共卫生服务项目经费使用方案》，严格乡村医生基本公共卫生服务绩效考核，抓实抓牢服务质量及服务真实性不放手。
5、成立了以院长为组长的健康扶贫工作领导小组；二是组建家庭医生服务团队暨健康扶贫工作队15个，分别负责12个委会的各项健康扶贫工作任务。
6、家庭医生签约工作
本乡行政区域内常住基本医疗保险参保人员，起步阶段以重点人群（老年人、慢性病患者、结核病等慢性传染性患者、严重精神障碍患者、孕产妇、儿童、残疾人，计划生育特殊人员、建档立卡的贫困人口）为主，逐步实现参保人员全覆盖。签约服务原则上采取团队服务形式。家庭医生团队主要由卫生院医生、乡村医生组成，明确家庭医生团队的工作任务、工作流程、制度规范及成员职责分工，并定期开展绩效考核。家庭医生负责团队成员的任务分配。其他专科医师和卫生技术人员要与家庭医生团队紧密配合。
7、加强职工业务理论学习，积极参加上级业部门组织开展的业务知识培训。通过举办业务培训等形式，切实提高基层医疗人员的专业技能和素质。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县八嘎卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：砚山县八嘎卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县八嘎卫生院2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县八嘎卫生院2020年度收入合计1,031.85万元。其中：财政拨款收入697.51万元，占总收入的67.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入332.58万元，占总收入的32.23%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.76万元，占总收入的0.17%。
2020年总收入与上年1089.73万元相比减少57.88万元，下降5.31%，下降原因是；财政拨款收入、其他收入减少。其中：财政拨款与上年712.52万元相比减少15.01万元，下降2.11%，下降原因是项目经费减少，人员经费减少；事业收入与上年307.64万元相比增加24.94万元，增长8.11%，主要原因是病人量增加；其他收入与上年69.57万元减少67.81万元，下降97.47%，砚山县卫生健康局拨入疫情防控经费0.50万元，疫情防控材料经费0.60万元。砚山县疾病中心拨入SIPV工作经费0.66万元。
二、支出决算情况说明
砚山县八嘎卫生院2020年度支出合计832.63万元。其中：基本支出616.70万元，占总支出的74.07%；项目支出215.93万元，占总支出的25.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
2020年总支出与上年876.98万元相比减少44.35万元，下降5.06%，下降原因是基本支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障砚山县八嘎卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出616.70万元。基本支出与上年667.70万元相比减少51.00万元，下降7.64%，下降原因是从2020年4月份开始停发奖励性绩效补贴，从2020年5月份开始暂停支付社保资金；
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出368.60万元，占基本支出的59.77%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248.10万元，占基本支出的40.23%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障砚山县八嘎卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215.93万元，项目支出与上年209.28万元相比增加6.65万元，增长3.18%，增加原因是公共卫生支出增加。
具体项目开支及开展工作情况：2100399项其他基层医疗卫生机构支出73.53万，2100403项妇幼保健机构支出1.87万元，2100408项基本公共卫生服务132.15万元，2100409项重大基本公共卫生服务3.85万元，2100499项其他公共卫生支出0.75万元，2101399项其他医疗救助支出3.78万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县八嘎卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出568.85万元，占本年支出合计的68.32%。与上年536.27万元对比增加32.58万元,增长6.08%，增加原因是公共卫生支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出3.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于2080502事业单位离退休0.12万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.14万元。
9.卫生健康（类）支出538.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.68%。主要用于2100199其他卫生健康管理事务支出0.82万元、2100302乡镇卫生院306.50万元、2100399其他基层医疗卫生机构支出73.53万元、2100403妇幼保健机构1.87万元、2100408项基本公共卫生服务133.79万元、2100409项重大公共卫生服务5.85万元、2100499其他公共卫生支出0.75万元、2101102事业单位医疗7.14万元、2101103公务员医疗补助1.69万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.22万元、2101399其他医疗救助支出3.78万元、2109901其他卫生健康支出2.62万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出27.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于210201住房公积金27.03万元
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县八嘎卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.53万元，支出决算为3.36万元，完成预算的35.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.36万元，完成预算的51.69%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是用本部门2020年医疗收入款支付公务用车运行费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.75万元增加2.61万元，增长347.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.86万元，增长572.92%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年用财政性资金支付公务用车运行费，2019年用本部门医疗收入款支付。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.36万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县八嘎卫生院2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，砚山县八嘎卫生院资产总额1597.66 万元，其中，流动资产508.43 万元，固定资产1072.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产16.45万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
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