砚山县农业技术推广中心2020年度部门决算

目录

第一部分  砚山县农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央和省、州、县有关农业生产的方针政策。

（2）根据本县农业农村经济建设发展的需要，制定全县粮经作物技术推广工作计划，组织全县粮豆作物、油料作物、经济作物增产集成技术推广，增强科技支撑保障能力，确保粮食安全，促进全县农业农村经济可持续发展。

（3）负责全县粮经作物试验、示范、培训、指导以及咨询服务等，开展先进的粮经种植技术普及应用服务，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。

（4）探索粮经作物和特色农产品贮藏、保鲜和加工技术，实现农产品增质。

（5）负责对全县各乡（镇）基层农业技术推广机构、农民技术人员的技术培训和业务指导，提高农业技术推广人员和农业劳动者的科技素质。

（6）加强与农业科研单位、有关院校、农民专业合作社、涉农企业、群众性科技组织、农民技术人员等其他农业技术推广体系辅助组织，以及国家鼓励和支持开展农业技术推广服务工作的供销合作社、其他企事业单位、社会团体以及社会各界科技人员的交流与合作，加快先进种植技术在农业生产中的普及应用。

（7）完成上级行政及业务主管部门交办的工作任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

3．人员情况，砚山县农业技术推广中心根据砚人社〔2020〕42号文件，从原砚山县经济作物工作站调入砚山县农业技术推广中心10人。编制13人，2020年末实有人员编制21人，实有在职在编实有事业人员21人。本年度退休1人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、全县粮经作物指标任务完成情况

（1）粮食作物

玉米：完成59.68万亩（法定数，下同），占计划56.5万亩的105.6%，比上年实绩58.3万亩增1.38万亩增2.4%；预计平均亩产316.3公斤。

水稻：完成14.92万亩，占计划14万亩的106.6%，比上年实绩14.19万亩增0.73万亩，增5.1%；预计平均亩产431.4公斤。

小麦：完成16.17万亩，占计划17.6万亩的91.9%，比上年实绩20.18万亩减4.01万亩，减19.9%；平均单产93.15公斤，比上年实绩平均亩产106.89公斤，亩减13.74公斤减12.9%。

马铃薯：完成80982亩，占计划7万亩的115.7%，比上年实绩43996亩增36986亩，增84.1%；平均亩产鲜薯885.3公斤，比上年实绩鲜薯亩产799.6公斤，亩增85.7公斤增10.7%。

（2）经济作物

蔬菜：全县蔬菜种植面积完成78.36万亩，比2019年76.34万亩增加了2.02万亩，增幅0.97%，分布在13个乡镇(场)；其中，辣椒55.67万亩，产量 485372吨，年产值94938万元；蔬菜19.64万亩，产量 282421吨，年产值53660万元；其中商品蔬菜15.87万亩，产量236407吨，年产值47281万元。生姜3.05万亩，产量38366吨，年产值19183万元。  

水果：2020年9月30日止，全县水果在园面积情况面积126377.4亩，收获面积36255.3亩，总产量为29804.67吨，总产值11447.22 万元，新增种植面积11483.07亩。

花卉：全县花卉种植完成25570.35亩，实现产值3684.42万元。其中：万寿菊种植面积16353亩，产量14746吨，预计产值1770万元（含政府每公斤鲜花补助0.1元）；食用与药用花卉7003.05亩，产量40.54吨，产值723.26万元（其中三七花面积6466亩，产量40吨，产值713万元）；切花切枝790.2亩，产量241.24万枝，产值211.74万元；盆栽观赏植物58.95亩，产量42.29万盆，产值566.82万元；绿化苗木1365.15亩。

蚕桑：截至2020年6月15日止，全县桑园面积7480亩，投产桑园6350亩，其中，高产桑园1500亩，中产桑园2850亩，低产桑园2000亩，未用于养蚕桑园1130亩。养殖情况：全年发蚕种1777张，小蚕育蚕种共1490张，使用方格簇1480张，鲜茧产量共计58.9吨，平均收购价35.78元/公斤,产值210.74万元。

2、主要课题重点工作完成情况

（1）2019-2020年砚山县农业技术推广中心与云南省农科院合作，承担以下工作：

①2019-2020年度砚山县小麦品比试验

为推进砚山县小麦新品种更新换代步伐，检验新品系的广适性、抗病虫害能力、高产潜力，2020年县农技中心承担省农科院粮作所小麦新品系比较试验2组27的个品种。试验地点：砚山县盘龙乡三合村毕绍德农户的承包地上，参试品种正规试验，三次重复，小区面积6.67m2，每小区8行，行距0.23米，品种随机排列，试验遇冬春干旱，出苗不齐，拔节抽穗期仍持续干旱，各品种均感白粉病、锈病。采收时，地麦19D6-1、19D6-21、云麦69，田麦196-24、196-17、196-32、194-9、194-4，亩产均达到200kg以上，综合性状表现较好，建议下年继续试种。

②“云麦69”示范推广

2020年砚山县农业技术推广中心在砚山县平远镇回龙社区回龙村小组和砚山县盘龙乡三合村委会三合村小组建立旱地小麦新品种“云麦69”集中示范样板208.3亩，涉及农户45户，经田间实地随机抽取7户共145.5亩进行测产，示范区208.3亩加权平均亩产227.2公斤，较非示范样板区平均亩产149.8公斤，亩增产77.4公斤，增51.7%，其中平远镇回龙社区回龙村小组农户杨进志家125亩示范种植田测产单产最高，亩产量达249.7公斤。

③小麦穿梭育种材料种植计划450份，完成收种490份，选出小麦穿梭育种材料380份。

（2）多年生水稻试验示范推广

2020年由文山州农业技术推广中心安排，砚山县农业技术推广中心承担云南大学多年生水稻品种（系）PR23、PR24、PR25、PR107试验示范项目，多年生水稻试验示范推广计划50亩，种子繁育10亩。多年生水稻试验示范推广在蚌峨乡完成 80亩，提供种子231.8公斤，水稻配方化肥80包（40公斤/包），分布在蚌峨乡六肥村70亩涉及农户 37户，科麻10亩涉及农户 11户。承担种子繁育10亩，由于PR23、PR25、PR107种子数量不足，实际完成8亩，安排在王继帮家品种PR23（2018年审定），完成面积3亩，王继泽家品种PR25（2020年审定），完成面积2亩，陆光丽家品种PR107（2020年审定）完成1.5亩、李国贤家品种PR107完成面积1.5亩。项目采用旱育秧，于2020年3月25-27日育苗，2020年5月13－20日移栽，成熟采收时，经科技人员田间实测验收，PR23亩产443.5公斤，PR107亩产536.4公斤，PR25亩产608.2公斤。繁育田块因有部分钟子未达种子收贮标准转粮，种子繁育8亩收购是：PR23收种子950公斤，PR25收种子1250公斤，PR107收种子160.3公斤，文山州农业技术推广中心以每公斤4.00元收购，三个品种共计2360.3公斤，合人民币9441.20元。PR107示范80亩，实测面积7.9亩总产3580公斤，折合单产453.2公斤。

（3）水稻新品种试验示范

承担州农科院优质水稻新品种试验示范1组4个品种，面积200亩。示范地点：阿猛点迷法村委会，实际完成越光水稻2亩、文稻11号30亩、宜香优62号145亩、文糯2号15亩，共192亩，土地块前作冬闲田，土壤肥力中等，黑沙质稻田土。收获时，经田间实测越光水稻亩产94.8公斤，文稻11号亩产384.5公斤，宜香优62 亩产536.3公斤，文糯2号亩产487.5公斤，试验示范结果表明，宜香优62 产量最高，可以推广，越光水稻产量最低，建议应淘汰。

（4）推进高品质红薯种植示范

根据州县工作安排，2020年县农技中心负责牵头组织实施砚山县鑫珵农业科技发展有限公司引进的“慕菲勒”红薯示范种植落实完成876亩，占计划1100亩的79.6%，加权平均亩产740.9公斤，实现计划亩产2000公斤指标的37%。其中：稼依30亩，发放红薯苗2000公斤，7月8日定植；阿猛40亩，发放红薯苗4000公斤，7月28日定植；蚌峨206亩，发放红薯苗14600公斤，6月28日至7月20日定植，11月2日采挖验收，276亩综合平均亩产567.4公斤；砚山县鑫珵农业科技发展有限公司完成600亩，7月5日定植，10月10日采挖验收亩产677.9公斤、10月13日测产验收亩产963.4公斤，600亩平均亩产820.65公斤。运作模式：采取“公司+农户+订单”的产业发展模式。因供苗和定植时间较晚，公司指导不到位，导致面积和产量未达标，有待下步改进提高。

（5）马铃薯绿色高产高效创建及产业发展

①马铃薯绿色优质高效示范基地建设：2020年马铃薯绿色优质高产高效创建示范基地建设工作完成情况，完成示范基地建设3个共2310亩，分布在平远镇差黑村民委960亩，蒲草村民委640亩，干河乡马鞍山村小组710亩，比计划1800亩增加510亩，增加28%。经过农科部门组织科技人员对2个乡镇3个村7个点进行实地测产，示范区马铃薯加权平均单产4398.6公斤／亩，比非示范区亩产3098公斤增加1300.6公斤，增加42%。

②马铃薯绿色高产高效创建：2020年在平远镇差黑村委组织实施马铃薯绿色高产高效创建示范1片12000亩，分布1镇1村3寨375户（含企业和种植大户），收获时，经1镇1村3寨12户117.98平方米的田间实测验收，加权平均亩产3395.5公斤，比邻田非示范区亩产2904.7公斤，亩增产490.8公斤，增16.9%。超额完成粮食高产创建5%的指标任务。

③马铃薯产为发展情况：2020年全县冬马铃薯种植面积完成80982亩，全程机械化（机耕、机播、机覆膜、机械打药、机械收获）面积1.6万亩，鲜薯加权平均单产3038.5公斤，每亩可以少用2个人工，最少可以节本160元，使用全程机械化可节本256万元。带动建档立卡贫困户165户种植马铃薯1575亩，亩均增收800元，卡户户均增收0.76万元，实现产值126万元。

（6）烟后套种玉米试验示范

全面贯彻落实中央“藏粮于地、藏粮于技”战略，农技中心在国家现代农业示范区烟地实施套种杂交玉米早熟优良品种“金耕极早7号”连片示范计划15亩。因缺种实种12亩，于7月22日播种11亩，7月29日播1亩。因烤烟与玉米共生期太长，施用的底肥、追肥被烤烟吸收，烟叶庶阴面大，玉米形成僵苗、老苗无法正常生长，试验示范失败。

（7）2020-2021年砚山县农业技术推广中心与云南省农科院、文山州农科院合作，承担以下工作：

①云南省农科院粮食作物研究所麦类课题组提供2020-2021年度小麦外送品比试验，参试品种10个，小区面积为6.67m2，随机排列，三次重复。播量地麦按每亩20万基本苗，用发芽率、田间出苗率（85%）公式计算，称（数）到行。于2020年11月16日播种。

②云南省农科院粮食作物研究所麦类课题组提供的展示品种2个，品种是：云麦68、云麦77，面积208.3亩，其中：分布在平远镇回龙社区回龙村125亩，涉及农户6户，卡户1户，于11月10－15日播种；分布在盘龙乡三合村委会老鹰山村83.3亩，涉及35户农户，卡户1户，已经开始播种。

③云南省农科院粮食作物研究所麦类杂交课题组提供的展示品种1个，品种是：云麦101，面积100亩，分布在盘龙乡三合村委会三合村，涉及农户45户，卡户1户，于11月10－15日播种。

④文山州农科院粮食作物研究所麦类课题组提供2020-2021年度长江上游冬麦区大区试验，本组试验参试品种共计划6个（含对照），试验采用随机顺序排列，不设重复，每个小区面积不小于150㎡。试验全区收获并现场称重计产。对照为承试单位所在地区试对照品种。

（8）水果产业

砚山水果产业主要是通过培育龙头企业，扶持专业合作社和种植大户，按规划集中示范种植高原特色水果带动产业发展。截至今年9月底止，全县创建有水果示范基地20个20766亩，其中，苹果基地2个5000亩，分布于阿舍乡；桃子基地5个6050亩，分布于平远镇、维摩乡、者腊乡；李子基地6个5000亩，分布于维摩乡、者腊乡、阿猛镇、蚌峨乡；石榴基地2个2000亩，分布于维摩乡、者腊乡；柠檬基地1个700亩，分布于八嘎乡；沃柑基地1个500亩，分布于八嘎乡；梨基地1个1200亩，分布于稼依镇；猕猴桃1个216亩，分布于稼依镇；百香果1个100亩，分布于平远镇。协助办理水果绿色食品认证4个，完成水果产品质量抽检153个，合格153个，合格率100%。实现全县外销商品水果16310吨，其中，苹果500吨、梨800吨、柑橘1080吨、桃子5500吨、葡萄1800吨、石榴1200吨、李子1000吨、猕猴桃130吨、西瓜4300吨。示范基地覆盖建档立卡户1681户7228人，建档立卡户通过土地入股、挂联公司、劳动务工等方式实现户均增收800元。

（9）蚕桑项目

砚山现有桑园面积7480亩，比上年同期缩减3500亩，缩减原因是平远镇沧田桑海公司，因无力支付农户地租，挖毁桑园归还土地给农户。分季度生产情况是：春蚕发种528张，小蚕共育450张，使用方格簇480张，鲜茧产量20.2吨，平均收购价37.6元/公斤，产值75.952万元。夏蚕发种630张，小蚕共育520张，使用方格簇500张，鲜茧产量22.1吨，平均收购价35.5元/公斤，产值78.46万元。因平远差黑桑园1800亩受冰雹灾害，桑园无法使用喂养，养殖张种数比春蚕减少53张。正秋蚕发种475张，小蚕共育420张，使用方格簇400张，鲜茧产量11.4吨，平均收购价36元/公斤，产值41.04万元。晚秋蚕发种144张，小蚕共育100张，使用方格簇100张，鲜茧产量5.2吨，平均收购价34元/公斤，产值17.68万元。截至11月5日，共填报省蚕桑系统数据表8份：桑园面积调查表、县蚕桑生产调查表、全年饲养蚕品种构成调查表、企业信息调查表各一份、季度蚕桑生产调查表4份，圆满完成省蚕桑填报系统的填报任务。

（10）全降解地膜试验示范

年初根据局领导安排，2020年县农技推广中心在全县各乡镇不同作物上，多点示范苏州中达航材料科技有限公司提供的全降解地膜计划102亩，按作物生育期不同，确定使用不同时间降解的地膜，在马铃薯和玉米上用4个月开始降解的全降解地膜，在辣椒上用6-８个月开始降解的全降解地膜，全降解地膜黑色、厚度0.01mm。完成92亩，其中覆盖马铃薯80亩、冬玉米10亩、冬早辣椒2亩。示范结果是：

①覆盖马铃薯（丽薯6号）：在阿舍、平远、维摩、江那、干河5个乡（镇）6个专业合作社（种植大户）的马铃薯地块上设同田对比试验示范80亩，处理：苏州中达航材料科技有限公司提供的全降解地膜，对照：普通PE白膜，在环境资源和其它栽培管理水平一致的情况下，于2019年12月份马铃薯播种是盖膜，2020年4月中下旬采收，通过公司代表和科技人员经5个点87.51平方米的田间实测，覆盖降解膜（处理）加权平均亩产鲜薯2867.7公斤，对照普通白膜（PE膜）加权平均亩产鲜薯3088.9公斤，处理比对照亩减产221.2公斤，减7.2%。但降解膜残膜不需要捡拾，亩可以节约人工成本100元左右，同时减轻农膜污染环境。

②覆盖冬玉米：在蚌峨冬玉米上示范10亩，2019年12月4日盖膜，2020处3月10日调查开始降解，5月24日田间实测处理亩产357.2公斤，对照亩产380.9公斤，处理比对照亩减23.7公斤，减6.2%。

③冬早辣椒：在盘龙乡沙子坡种植辣椒上试验2亩，2020年2月5日盖膜，覆膜时天气气温15度，空气湿度85%，土壤温度11.8℃，土壤湿度8.1%，海拔1490米，经度104.38，纬度23.5。2020年2月25日移栽辣椒，降解膜在盖膜20天后出现壳裂降解迹象，农户将大部分降解膜已撤出换普通膜覆盖，仅留0.2亩作后期观察，于5月21日调查，降解膜开始降解。

3、党风廉政建设和安全生产工作

一年来，农技中心认真组织学习中央、省、州、县领导相关讲话、会议精神，组织召开相关会议，认真抓好抓实上级巡视巡察整改的工作任务；制定“砚山县农业技术推广中心2020年党风廉政建设工作计划”，签订“2020年度党风廉政建设工作目标管理责任书；先后组织职工学习20余次，学习中央、省、州、县纪委通报曝光的典型案例、党风廉政建设、纪律作风建设等方面的有关文件，学习“西畴精神”，开展“六个严禁”专项整治、节假日期间纪律作风监督检查、排查整治违反中央八项规定精神，杜绝了形式主义、官僚主义等问题。持续开展扫黑除恶专项斗争宣传及线索摸排工作，严格执行“三公开”事项申请审批公开及台账管理，及时传达局务会议精神，宣传学习差旅费管等理实施细则，严格按要求做好党风廉政建设、安全生产等具体工作，确保了各项工作正常有序开展。

4、精准扶贫工作

农技中心全体干部职工都心系挂包的建档立卡贫困户，逢年过节帮扶人入户送油、米等进行节日慰问，帮挂包卡户买人财遇外伤害保险100元/户，部分种田卡户在农业生产上协调种子、化肥等农资进行补助，每月至少入户回访1次以上，并结合产业布局认真组织开展各项种植示范，按农户所需农业技术，适时进行农业科技培训。具体挂包情况是：

县农技推广中心在职职工22人挂包建档立卡户51户，其中，昌继玲、陈丽、罗金超、吕学菊、王跃云、王石勇、陆建美7人每人挂包3户，其余15人每人挂2户。

挂包卡户分布在维摩、阿猛2个乡镇的维摩、倮可腻、普底、海子边、阿猛、阿基、石板房、小各大、上拱等9村委会，糯邑新寨、铳卡恩、倮可腻、脚巴底、阿额、阿依里、西沙里、接音坡、阿猛新寨、芭蕉箐、阿基大寨、新马六塘、下海子、小海子、田边六塘、吗哩等16个寨子51户209人。 

（二）2020年在全国、全省、全州特色亮点工作

1. “一县一业”两个专业村创建

   （1）稼依镇拉白村鱼腥草专业村示范创建

    项目于2019年12月25日开始实施，省财政资金补助投入100万元，其中31.7万元投入基地喷灌安装，68.3万元投入交易市场及采后处理厂建设，于2020年5月14日通过验收。完成鱼腥草种植面积964亩，核心样板区安装喷灌设施580亩，平均单产达5655.1公斤，比周边未安装喷灌设施的384亩平均单产4884公斤，亩增产771.1公斤，增长15.8%。帮助专业村建成鱼腥草集中交易市场、采后清洗处理场所1个，安装80千瓦变压器1台，采购鱼腥草清洗机器2台，电子秤2台，电子显示屏１个，搭建彩钢瓦钢架大棚２个935.91平方米，完成C20混凝土,厚20厘米的地板硬化1130.44平方米，挖长55米，宽6米，深1米污水处理池子１个，新建围墙Ｍ7.5砖砌体12.84立方米，新建大门长4米，宽3.5米等设施。

  （2）盘龙乡翁达村委会沙子坡辣椒专业村示范创建

    项目于2019年12月20日开始实施，财政资金补助投入50万元，用于交易市场建设239391元，集成技术应用推广250313元，展示牌、打印资料、宣传培训等其它费支出10296元，于2020年5月14日通过验收。已建成钢架结构彩刚棚597.4平方米，20厘米C25混凝土地坪673.5平方米，管理房37.5平方米，砖砌排水沟74.8米，砖砌围墙粉白74.8米，P10户红灯珠显示屏，监控系统一套、电子秤及办公桌各一套的交易市场建设1个。集成技术推广应用完成朝天椒及新品种云干椒7号示范1350亩，涉及农户203户，其中卡户36户。平均亩产1009.32公斤，平均亩产值4796.78元，总产值达647.57万元，户均收入31899.8元，带动36户建档立卡户种植246亩，户均增收5100元。

   2、“一县一业”四个育苗棚建设

  （1）农之星种植农民专业合作社蔬菜基地半自动化连跨式育苗大棚建设

    项目于2019年10月在维摩乡碳房社区炭房村农之星合作社租用的地块上开工实施，财政资金补助投入70万元，建成半自动化连跨式辣椒育苗大棚10984.3㎡，占计划10000㎡的109.8%，跨度6米,连跨式,开间4米，长度36-48米，肩高3.0米，顶高4.8米，棚杆间距1.33米，辅立柱间距1.33米，锯齿开手动卷膜窗.两侧手动1.9米侧窗。管道、棚膜、走道等建筑材料达到方案上的设计标准和要求，2020年1月14日县级组织专家组进行实地测量验收。该育苗基地建成后，可解决1200人（次）农民工就业，平均日工资110元计，务工收入13.2万元；年可提供健康椒苗2000万株，带动发展辣椒种植面积13000亩，预计椒农平均亩收入达2000-3000元，实现创收2600-3900万元。

  （2）松南农业开发有限公司蔬菜基地育苗大棚建设

    项目计划在稼依镇小稼依村建设占地110亩的育苗大棚，棚体面积100亩，跨度6米,肩高1.5米,顶高3米，膜6丝厚。项目于2020年1月开始实施，财政资金补助投入150万元，已建成占地110亩、棚体面积100.7亩的育苗大棚，于2020年3月27日通过县级实地测量验收，面积、规格、管道、棚膜等建筑材料达到方案设计标准和要求。项目建成后，每月可带动当地就近就地务工200人，每人每月可实现务工收入2000元，年增加当地农民务工收入480万元。每年为企业提供健康蔬菜种苗2240万株，每株节约成本0.05元，年为企业减少生产成本投入112万元。同时，每茬种植可缩短30天的育苗时间，增加了复种，提高了土地利用率。

  （3）云南夏月农业发展有限公司蔬菜基地连跨式育苗大棚建设

    项目计划在稼依镇新寨村委会第二村小组建设占地10.5亩、棚体面积6670㎡的半自动化连跨蔬菜育苗大棚，跨度8.0米，开间4.0米，棚杆间距1.0米，肩高3.5米，拱高1.7-1.8米，棚膜12丝，混凝土生产道路514㎡，C15混凝土现浇1米宽，10cm厚。项目于2019年11月开始启动，省级资金补助投入30万元，已建成半自动化连跨式辣椒育苗大棚6670㎡，管道、棚膜、走道等建筑材料达到方案上的设计标准和要求，于2020年3月26日通过县级专家组实地测量验收。项目建成后，每年可解决就近就地农民务工800人次，日平均工资100元，为当地增加务工收入0.8万元。为当地提供健康种苗1800万株，带动发展蔬菜种植面积5000亩，预计平均亩收入达3000元，实现创收入1500万元。

   （4）砚山兴发蔬菜种植有限公司蔬菜基地育苗大棚建设

    项目计划在平远镇尧房村委会白者村建设占地70亩、棚体面积40000㎡的蔬菜育苗大棚,跨度6米宽，肩高1.5米，顶高3米，棚膜12丝。项目于2020年1月开始启动，财政资金补助投入110万元，已建成占地82亩、棚体面积72.5亩（48335.75㎡）的育苗大棚，管道、棚膜等建筑材料达到方案上的设计标准和要求，于2020年3月27日通过验收。项目建成后，每月可解决当地就近就地务工140人（次），每人每月可务工收入2000元，年务工收入336万元。每年为企业提供健康种苗1568万株，每株节约成本0.05元，每年为企业减少成本投入78.4万元。同时，每茬种植可缩短30天的育苗期，提高了土地利用率。

  （三）“十三五”时期重点、亮点工作

    1、粮食绿色高产创建示范成效明显

    粮食绿色高产创建是集成、展示、推广先进实用技术，实现专家产量向农民产量转变、单项技术向集成技术转变、单纯技术推广向生产方式变革的平台，在粮食增产增收和农业持续发展中发挥了重要的作用。“十三五”期间砚山县共完成部、省、州、县下达的粮食绿色高产创建示范38个万亩片，450037亩，涉及97个村委会（社区），覆盖93951户；其中，玉米18片199002亩，水稻10片108330亩，小麦8片94467亩，马铃薯2片48238亩。项目加权平均亩产490.5公斤，比非示范区平均亩增产63.2公斤，增14.8%，累计增收粮食3233.54万公斤，充分发挥了科技抗旱减灾增粮作用，收到较好的科技支撑和示范带动效果。

    2、云南省玉米产业体系砚山试验站玉米新品种展示

    “十三五”期间2016－2017年玉米产业技术体系千亩综合示范区建设在平远洪福两年累计完成2片2090亩，辐射带动周边21306亩玉米生产，千亩综合示范区加权平均亩产584.2公斤，比万亩辐射带动区平均亩产528.6公斤亩增55.6公斤，增10.5％；万亩辐射带动区比非示范带动区亩增产53.3公斤，增11.2％，超额完成了省体系办下达的增产指标任务。

   同时，在“十三五”期间省农科院玉米体系办每年提供30余个杂交玉米展示品种和一组10余个鲜食玉米新品种在砚山进行试验展示，杂交玉米展示品种顺序排列，不设重复，每个品种规范种植0.3亩，面积共10余亩，采用90—40—20㎝宽窄行栽培技术,亩实有密度4000株左右。鲜食玉米品种正规试验，随机区组设计，三次重复，小区面积20平方米，等行距种植，种植密度3500-3800株/亩，选出适宜砚山推广种植的玉米新品种26个，为砚山玉米新品种更新换代提供了技术储备。

    3、国家花生体系砚山示范县花生新品种试验示范

   （1）实施国家花生体系安排花生新品种试验展示1组21个品种，本地红皮花生作对照，共22个品种，每个品种种植0.1亩左右共种植2亩，随机排列，不设重复，展示地四周设不少于 4 行的保护行。试验地块为红沙壤土，前作种植玉米，两犁两耙后，人工布区打塘点播，采用旱覆膜集雨栽培，统一播种，统一管理，于5月8日人工打塘点播，5月16日开始顶土出苗,6月18日亩用12公斤尿素撒施，全生育期病虫害预防防治2次，于2020年9月28日至29日进行田间测产验收，产量前三的品种是:黔花10号亩产达192.3公斤，居第一位，阜花662亩产185.3公斤居第二，花育668亩产180.8公斤居第三，均低于对照（本地红皮花生）亩产230.6公斤。从参试品种的生物学特征特性、经济性状和产量等综合分析，阜花小白角、阜花26等12个产量靠后的品种建议淘汰，其它品种可在下年再次观察试验筛选。   

  （2）早春地膜花生高产栽培技术示范：按照国家花生体系贵州综合试验站的要求，结合砚山实情，县农技中心在盘龙乡腻姐村委会小腻姐村小组组织实施早春地膜花生高产栽培技术示范完成106亩，涉及49户农户，其中立卡户15户。均于3月中旬播种，8月15日田间实测验收，按好、中、差三个层次随机抽测3农户3个点，面积30.5㎡，实收鲜果重18.6kg，花生平均亩产鲜重406.6公斤，按市场综合价每公斤4.2元计，亩产值达1707.7元。示范带动全县2020年花生种植面积完成4.15万亩，占计划4万亩的103.8%；平均亩产120.18公斤，预计总产量498.55万公斤。

   4、国家特色蔬菜产业技术体系砚山示范县辣椒示范

 （1）建立辣椒新品种集中展示、示范区

   ①在国家现代农业示范区科研及成果展示基地完成朝天椒新品种云干椒7号示范种植2亩，小米椒晶翠示范种植2亩，CT-117示范种植2亩，19-57示范种植1亩，新品种示范于2020年3月26日播种，6月16日移栽，9月15日进行测产及经济性状调查。因降雨天气整地慢，移栽晚苗龄长，云干椒7号亩产643公斤，小米椒晶翠亩产1347.2公斤，CT-117亩产1243.5公斤,亩产值5471.4 元；19-57亩产1123公斤,亩产值 4941.2元。

   ②云干椒7号百亩以上集中展示2片723亩，各片设置本地小辣椒品种2亩作同田对照。示范区采用统一供种子（1708袋）、农膜、化肥，分户用小拱棚育苗，于2020年2月21日播种育苗，4月19日移栽，经7月18日对两个乡4个点进行测产验收，展示品种平均亩产868.48Kg，较同田对照亩产685.9Kg亩增产182.58公斤，增幅26.6%，亩产值3473.92元。  

   ③承担省蔬菜产业技术体系朝天椒新品种规模化种植示范完成1500亩，品种：冠军508、艳美、红泰918、艳霸等，布局在盘龙乡白石崖村1000亩、盘龙乡沙子坡村300亩、维摩岔路口村200亩，涉及3村120户，其中建档立卡户4户，健康辣椒种苗到位率100%。示范区统一使用机械化“一犁一靶一拖沟”后，1.5米开墒理沟，株行距0.5米×0.5米，亩种植1800株。示范区全程推广应用杀虫灯、黄板、性诱剂等绿色防控技术进行病虫害综合防治。采获时，实测平均亩产1346公斤，亩产值5922.4元，总产值888.36万元。

  （2）建设辣椒标准化示范基地，助推产业扶贫

    2020年，计划打造辣椒专业种植示范村建设2个，实现辣椒标准化基地生产3000亩。实际在维摩和盘龙两个乡完成辣椒标准化基地建设4片3256亩，布局在盘龙乡沙子坡村1350亩，盘龙乡白石岩村1006亩，维摩乡长岭街村500亩，倮可者村400亩。通过对四个标准化基地进行测产验收，平均亩产（鲜椒重）934.1公斤，比大面积亩产871.8公斤亩增62.3公斤，增7.1%；项目增收20.3万公斤，增值81.14万元，扶持培育11家辣椒精深加工企业和辣椒种植、销售的农民专业合作社20个，辐射带动建档立卡户4977户发展辣椒种植12456.3亩，户均种植2.5亩，户均增收3750元。

    5、国家大宗蔬菜产业技术体系建设项目  

    2020年国家大宗蔬菜产业技术体系昆明试验站安排砚山县农技中心对十字花科蔬菜材料进行试种筛选，同时每年上报日志60篇。在省农科院昆明试验站岗位专家的支持和帮助下，种植90个十字花科蔬菜材料进行试验筛选，其中青梗菜31个，菜心19，甘蓝40个。分别筛选出综合性状表现较好的品种15个，分别是青梗菜6个，菜心4个，甘蓝5个，一年共上传工作日志61篇，占任务数的101.7%，为下步选育十字花科蔬菜新品种提供技术储备。

    6、云南省蔬菜产业技术体系文山试验站项目

   （1）蔬菜新品种基地建设及名特蔬菜新品种展示

    2020年根据云南省蔬菜产业技术体系项目工作安排,建设蔬菜新品种展示基地50亩，展示优势名特蔬菜品种45个。实际完成蔬菜新品种展示基地建设50亩，集中展示优势名特蔬菜新品种50个，其中，辣椒品种22个、叶菜类品种28个，基地建在国家现代农业示范园区，展示品种综合表现均较好，为领导指挥生产、群众观摩、交流学习提供了现场，展示效果明显。

  （2）番茄和豌豆规模化种植示范

    示范要求：提高示范作物番茄和豌豆健康种苗到位率，减工序、减肥料、减农药、推广机械化种植。

    ①番茄新品种种植示范完成200亩，布局在江那镇铳卡村、狮子山村，种植品种“吉瑞118”，辐射带动全县种植“吉瑞118”2000亩。涉及种植大户8户，示范区番茄种苗由农民专业合作社或家庭农场统一提供，健康种苗到位率100%；统一使用机械化“一犁一靶一拖沟”，采用1.5米开墒，墒面0.9米，沟0.6米，株行距0.6米×0.6米，亩种植1500株,平均亩产量7455公斤，亩产值11928元，200亩年产值238.56万元。

    ②豌豆新品种种植示范在平远镇洪福村完成200亩，品种：多宝、农哈哈等，涉及农户10户。采收时，经田间测产平均亩产945.5公斤，亩产值6618.5元。辐射带动平远镇、稼依镇豌豆示范种植5000亩。

    7、云南省花卉苗木产业技术体系砚山试验站工作

   （1）新品种引进示范

    砚山花卉产业发展的宗旨是以企业发展种植基地、加工、销售一条龙服务来带动全县花卉产业发展，2020年入驻砚山的花卉企业有15家，其中：国家级农业产业化重点龙头企业1个，省级龙头企业1个，县级企业及个体工商户9个，花农合作社2个，种植大户2户。从业人员220人，专业技术人员36人，引进花卉新品种32个示范种植84亩。发展营运较好的企业有：砚山瑞芊园艺有限责任公司今年引进种植了姜荷花10亩，报春5000盆、角堇5万盆、花毛更（洋牡丹）1万株，引进虞美人、香豌豆、矮牵牛、蓝目菊等20多个花卉新品种，该公司在淘宝网上开有花卉网店，点击率销售量均较好。云南丰岛花卉有限公司，今年7月进驻砚山引进种植一品红、一品粉5万盆、绣球20万盆、铁筷子1万盆，今年全年将有10万盆的盆花外销。云南立达尔生物科技有限公司以发展工业花卉万寿菊为主，砚山瑞成农工发展有限公司以发展重瓣玫瑰、薰衣草为主，砚山县孝盈蔬菜农民种植合作社引进种植洋桔梗、向日葵、勿忘我、满天星共18亩。

   （2）百亩核心示范

    依托稼依尼尼红合作社、云南巨帛开发有限公司、八嘎乡森源生态合作社示范种植尤加利3片677亩，品种：蓝宝贝、苹果桉，主要采用起垄种植新技术，示范区内良种良法配套覆盖率达100%，年销售额80.6万元。

二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

    纳入砚山县农业技术推广中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    砚山县农业技术推广中心部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    砚山县农业技术推广中心部门2020年度收入合计385.72万元。其中：财政拨款收入385.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加163.10万元，增加73.26%，主要原因分析根据砚人社〔2020〕42号文件，从原砚山县经济作物工作站调入砚山县农业技术推广中心10人。

二、支出决算情况说明

    砚山县农业技术推广中心部门2020年度支出合计302.01万元。其中：基本支出302.01万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加103.70万元【请补充详细信息】，主要原因分析根据砚人社〔2020〕42号文件，从原砚山县经济作物工作站调入砚山县农业技术推广中心10人。

（一）基本支出情况

    2020年度用于保障砚山县农业技术推广中心正常运转的日常支出302.01万元。与上年对比增加107.96万元，主要原因分析从原砚山县经济作物工作站调入砚山县农业技术推广中心10人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出288.66万元，占基本支出的95.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.35万元，占基本支出的4.42%。

（二）项目支出情况

    2020年度用于保障砚山县农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比下降4.27万元，下降100%。本年度的项目支出集中在主管部门支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    砚山县农业技术推广中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出302.01万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加103.70万元，主要原因根据砚人社〔2020〕42号文件，从原砚山县经济作物工作站调入砚山县农业技术推广中心10人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出20.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于人员经费、公用经费、交通费及县级预算安排的项目经费支出。

   2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

   3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

   4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

   5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

   6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

   8.社会保障和就业（类）支出10.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。无此类支出；

   9.卫生健康（类）支出8.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于行政事业单位基本医疗、公务员补助、大病保险等支出；；

   10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

   11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

   12.农林水（类）支出237.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.76%。主要用于科技转化与推广服务、农业行业业务等支出；

   13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

   14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

   15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

   16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

   17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

   19.住房保障（类）支出24.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。无此类支出；

   20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

   21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

   23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

   24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

   25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    砚山县农业技术推广中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.83万元，完成预算的76.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.24万元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的59%。比上年减少主要原因本年度的执行厉行节约。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.16万元，增长4.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.21万元，下降-6.05%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长169.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行厉行节约。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，占84.58%；公务接待费支出0.59万元，占15.42%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无

    2. 公务用车购置及运行维护费支出3.24万元。其中：

    公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出3.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费0.59万元。其中：

    国内接待费支出0.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于村委会对接业务工作等发生的接待支出。

    国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    砚山县农技推广中心部门2020年机关运行经费支出0万元，砚山县农业技术推广中心隶属于砚山县农业农村和科学技术局的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

    二、国有资产占用情况

    截至2020年12月31日，砚山县农业技术推广中心部门资产总额405.00万元，其中，流动资产215.6万元，固定资产189.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加151.76万元，其中固定资产增加9.81万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

    五、其他重要事项情况说明

     无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出与项目支出】：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【因公出国(境)费】：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

【公务用车购置及运行维护费】：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

【公务接待费】：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【工资福利支出】：单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。

【社会保障缴费】：单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。

【商品和服务支出】：单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

【专用材料费】：单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。

  202110201629248506.xls