监督索引号53262203200201000
文山州砚山县平远镇2020年度部门决算
目录
第一部分 文山州砚山县平远镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山州砚山县平远镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.中国共产党平远镇委员会主要职责
（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组及本镇党员代表大会的决议。
（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证其依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（4）加强镇党委自身建设和村（社）党组织建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。
（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才队伍建设服务和引进工作。
（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和 精神文明建设，巩固党在农村的执政基础和思想阵地。加强 社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保 障、脱贫致富、民族宗教等工作。
（7）承担上级党委交办的其他任务。
2.平远镇人民政府主要职责
（1）宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及本镇党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预 算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公 安、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。
（4）落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴。
（5）强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化。
（6）加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定。
（7）承担上级人民政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，我镇工农业总产值达32.11亿元，其中：工业总产值19.42亿元；农业总产值12.69亿元（农业产值74318万元，林业产值2871万元，畜牧业产值48974万元，渔业产值783万元）；人均可支配收入13880元；全年完成固定资产投资1.04亿元；实现地方财政一般公共预算收入7938.8万元，财政支出3991.48万元；金融机构各项存贷款余额分别达21.29亿元和10.91亿元。
1.聚力阻疫情，疫情防控稳中有效。坚持全国一盘棋的思想，全面落实“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”的要求，举全镇之力，团结带领广大干部群众“打阻击战、打保卫战”。动员干部职工及村（社区）工作人员15700余人次，在全镇各路段设卡设点24小时值守，从点到线到面有效阻断了人群流动，持续巩固了无确诊病例，无疑似病例的防控成果。
2.奋力促脱贫，脱贫攻坚稳中巩固。2020年，我们强抓脱贫质量的巩固提升，结合“户户清”“两不愁三保障”“脱贫户回头看”等工作，开展摸底排查，找准问题难点，逐项补齐短板。自筹资金完成2020年新增2户四类重点对象和11户边缘户的危房改造，拆除危房147间，整改短板户118户，杜绝住危房、人畜混居等情况，全面消除边缘户和风险点，进一步提升12个贫困行政村1327户建档立卡户的脱贫质量，顺利通过国家普查验收。
3.全力谋发展，产业发展稳中有升。做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全镇生产生活有序恢复。传统农业基础持续巩固。全镇共完成农作物播种总面积52.8万亩，实现粮食总产7917.4万公斤，同比增长6.06%。完成烟叶指令性收购22.29万担，实现烟农收入2.85亿元，实现税收6270万元。完成生猪出栏47004头，大牲畜出栏21505头，肉羊出栏19807只。全年实现肉类总产量8020吨。“绿水青山就是金山银山”的理念持续深入人心，大力推进煤炭市场建设，撬动民间资本900余万元建成煤炭市场，彻底改变了过去煤炭交易乱象。全镇组织育苗10万余株，用于退耕还林及陡坡地生态治理的补植补种。优势特色产业持续壮大。全镇通过示范带动种植马铃薯6.35万亩，实现综合产值3亿元。辣椒种植9.52万亩，实现综合产值2.47亿元。建成果蔬产业核心示范基地1.9万亩。5000头奶牛养殖建设项目和千亩生态园建设项目稳步实施，产业结构调整迈上新台阶，优势特色产业示范发展持续壮大。
4.强力固基础，设施建设稳中提质。完成商贸街及祥平路市政道路改造和民族团结法制文化广场建设，持续塑造美丽平远新风貌。大力开展农村“五网”查缺补漏，农村公路管护里程191.65公里，共46条（段），饮水安全保障474户，电网改造不断完善，4G通讯全覆盖，不断夯实农村发展基础和增强发展后劲。
5.着力惠民生，民生福祉稳中增进。在教育事业上。加快学前教育发展步伐，着力破解“入园难”问题。加大教育资源整合力度，深入推进教学质量提升计划，持续推进校园环境提升项目建设，不断改善办学条件，提升办学质量。在文化事业上。积极举办大型民俗文化娱乐活动，组织开展文艺演出30余场，既丰富了群众文化生活又发扬传承了民族文化。在卫生事业上。2020年，全镇共有89978人参加城乡居民基本医疗保险，全年城乡居民基本医疗保险基金总额6928.3万元。中心卫生院新建业务用房1360平方米，群众就医条件得到进一步改善。在社会事业上。2020年，全镇城镇低保保障人员320户529人，农村低保保障人员1183户2556人。共发放临时救助44人，发放金额10.9万元。向各类优抚对象发放补助金388.29万元。发放高龄补贴3170人次92.22万元。享受残疾人护理和生活困难补贴12427人次，发放金额82.6万元。办理结婚登记1426对，离婚登记445对。继续推进殡葬改革工作，我镇入公墓安葬455人。完成农村劳动力转移27960人，其中：建档立卡户2792人。在爱国卫生专项行动和农村人居环境提升上。深入开展爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境整治提升工作，营造干净整洁、文明有序、温馨和谐的人居环境。2020年，全镇各单位参与达28.13万人次，共发放宣传资料3万份，悬挂、张贴8000份（张），小喇叭宣传覆盖9.5万人（次）。共清扫大街小巷2546条（段），道路或公路沿线1580条（段），绿化带1709条（段），广场621个（次）；清理卫生死角6421个（次），生活垃圾3026吨，建筑垃圾253吨，清除杂草100吨，清除“牛皮癣”或小广告1522条，发放健康宣传单8529份。建设无害化厕所962座。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山州砚山县平远镇2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业汇总单位4个。分别是：
1、砚山县平远镇人民政府
2、砚山县平远镇财政所
3、砚山县住房和城乡建设局平远分局
4、砚山县工业园区平远园区管理委员会
5、砚山县农业和科学技术局平远分局
6、砚山县平远镇农业综合服务中心
7、砚山县平远镇社会保障服务中心
8、砚山县平远镇文化和旅游广播电视服务中心
9、砚山县平远镇应急服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山州砚山县平远镇2020年末实有人员编制118人。其中：行政编制49人，事业编制69人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员8人），事业人员54人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆23辆（包含环卫垃圾车）。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山州砚山县平远镇2020年度收入合计5,911.72万元。其中：财政拨款收入3,991.48万元，占总收入的67.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,920.24万元，占总收入的32.48%。与上年8605.49万元对比减少2693.77万元，同比下降31.30%，主要原因是2020年县级批复我镇项目较大减少，日常运转经费方面严格执行厉行节约制度，“过紧日子”的观念已奏效。
二、支出决算情况说明
文山州砚山县平远镇2020年度支出合计5,496.76万元。其中：基本支出3,772.26万元，占总支出的68.63%；项目支出1,724.5万元，占总支出的31.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年7933.93万元对比减少2437.17万元，同比下降30.72%，主要原因是项目支出方面的减少，2020年县级批复我镇项目较大减少，“勒紧扣腰带”过日子的观念已奏效。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山州砚山县平远镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,772.26万元。与上年3881.9万元对比减少109.64万元，同比下降2.82%，原因是日常运转经费方面严格执行厉行节约制度，“过紧日子”的观念已奏效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,660.8万元，占基本支出的70.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,111.46万元，占基本支出的29.46%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山州砚山县平远镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,724.5万元。与上年4052.04万元对比减少2327.54万元，同比下降57.44%，主要原因是本年度项目减少，本年度农村危房改造资金较大减少，本年度贫困村功能提升项目支出资金较大减少。具体项目开支及开展工作情况：一、农村危房改造资金支出322万元，受益户数为四类对象危房改造-拆除重建25户、危房改造-修缮加固13户，非四类对象危房改造补助农户为87户，受益群众达600余人；二、烟叶收购及市场管理经费209.56万元，支付给木瓜铺烤烟合作社、大新烤烟合作社烟叶项目资金；三、2019年上海市对口帮扶云南省项目资金350万元，建设功能提升项目，涉及数个村组，受益户数达400余户，受益群众达1800余人；四、2019年人居环境整治厕所革命专项资金108万元，建设23座无害化卫生公厕改造及维护管理费用，补助138座农户自建户厕，补助统建户厕180座，收益群众达2万余人；五、商品牛养殖项目资金200万元，拉白冲村民委以集体经济方式投入砚山县胜龙养殖农民专业合作社，合作社购商品牛养殖产业200头养殖，以支付合作收益金的方式回馈给拉白冲村民委，有益于发展基础设施建设、壮大发展村集体经济及公益事业等方面。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山州砚山县平远镇2020年度一般公共预算财政拨款支出3,947.22万元，占本年支出合计的71.81%。与上年6473.14万元对比减少2525.92万元，同比下降39.02%，主要原因是本年度财政扶贫、涉农专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,280.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.78%。主要用于党委、人大、政府、财政所等单位人员工资支出、日常办公经费，乡镇基础设施建设支出、村社区基础设施建设支出等；
2.科学技术（类）支出98.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于烤烟工作经费支出、政府日常运站经费方面的支出；
3.文化旅游体育与传媒（类）支出45.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于文广中心人员工资、日常运转经费方面的支出；
4.社会保障和就业（类）支出361.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于社保中心人员工资、日常公用经费、各单位养老保险及 职业年金、抚恤金等方面支出等；
5.卫生健康（类）支出58.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于医疗保险、爱国卫生工作等方面支出；
6.节能环保（类）支出4.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于农业中心原水务组人员工资方面支出；
7.城乡社区（类）支出222.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于住建局分局人员工资、日常运转支出；
8.农林水（类）支出555.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%。主要用于农业中心人员工资、项目支出（农村危房改造项目资金32万元、2019年人居环境整治厕所革命专项资金108万元、2019年上海市对口帮扶云南省项目资金350万元）等方面支出；
9.自然资源海洋气象等（类）支出31.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于国土中心人员工资、日常运转经费方面支出；
10.住房保障（类）支出257.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于农村危房改造补助、人员住房公积金补助支出；
11.灾害防治及应急管理（类）支出32.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于应急中心人员经费及日常运转经费方面的支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山州砚山县平远镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74.60万元，支出决算为12.91万元，完成预算的17.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.77万元，完成预算的28.24%；公务接待费支出决算为3.14万元，完成预算的7.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约严格控制三公经费的支出,公务接待费及车辆运行费大幅度减少；二是年初预算“三公”经费支出时，包含了非一般公共财政拨款支付的“三公”经费在内，为全镇全年的各项资金“三公”支出，而年终决算时非一般公共财政拨款支付的“三公”经费不计入一般公共财政预算“三公”经费支出内，故“三公”经费年初预算数与年终决算差异较大。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年12.96万元减少0.05万元，同比下降0.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年0万元一致；公务用车购置及运行费支出决算增加5.23万元，同比增长115.20%，增加的主要原因有：一是2020年车辆维修费用增加；二是2020年农业中心新购一辆公务用车（砚车管复〔2020〕9号），增加了运行维护费；公务接待费支出决算减少5.28万元，同比下降62.71%，减少的原因是严格执行厉行节约制度，严格控制公务接待费的金额，人数和次数，使得公务接待费大大减少。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约制度、过“紧日子”的观念已奏效。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.77万元，占75.69%；公务接待费支出3.14万元，占24.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9.77万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于镇党委、人大、各中心站所开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费3.14万元。其中：
国内接待费支出3.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次784人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成上级党委政府、相关业务部门安排的工作（产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山州砚山县平远镇2020年机关运行经费支出519.82万元，与上年329.39万元对比增加190.43万元，同比增长57.82%，主要原因是社会购买人员劳务支出增加，在编人员工资中的公车补贴列支在其他交通费用。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山州砚山县平远镇资产总额14306.15万元，其中，流动资产11657.18万元，固定资产1492.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产152.53万元，其他资产1004.19万元（具体内容详见附表）。与上年12751.96万元相比，本年资产总额增加1554.19万元，其中流动资产增加862万元，原因是部分项目资金年底拨来，未能及时拨付（动力农机校建设项目征地补偿款300万元、原计生国有资产转让金450万元），固定资产增加646.47万元，增加的原因是2019年决算数据为固定资产净值（即原值减去固定资产累计折旧）,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加45.73万元，增加的原因是2019年决算数据为无形资产净值（即原值减去无形资产累计摊销），其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额106.87万元，其中：政府采购货物支出6.87万元；政府采购工程支出100万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。与上年695.82万元对比减少588.95万元，减少的原因是2020年政府工程项目大大减少，随之采购支出总额就减少。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
因年初预算“三公”经费支出时，包含了非一般公共财政拨款支付的“三公”经费在内，为全镇全年的各项资金“三公”支出，而年终决算时非一般公共财政拨款支付的“三公”经费不计入一般公共财政预算“三公”经费支出内，故“三公”经费年初预算数与年终决算差异较大。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。
（六）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。
（七）公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装惊诧、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。
（八）教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（九）科学技术支出：指科学技术方面的支出。
（十）文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
（十一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。
（十二）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（十三）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。
（十四）农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
（十五）交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。
（十六）资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（十七）国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
（十八）住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。
（十九）其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
监督索引号53262203200201111
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