监督索引号53262201434201000

 砚山县应急局2020年度部门决算 

目 录

     第一部分  砚山县应急局

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县应急局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全县应急管理工作，指导各部门应对安全生 产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2、贯彻执行、拟订全县应急管理、安全生产等有关政策和规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，并组织实施。

3、指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻砚解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害和安全生产等应急救援队伍建设，指导全县各乡（镇）、各部门及社会应急 救援力量建设。

8、负责城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，组织森林草原火灾扑救工作实施。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织实施灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织开展全县安全生产考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作；负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13、依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织实施应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

15、拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同砚山县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、按照上级和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

17、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

 （二）2020年度重点工作任务介绍

1.认真落实安全生产责任制；2.贯彻落实好习近平总书记关于安全生产、应急管理工作重要批示指示精神，扎实抓好安全生产和应急管理“十四五”规划； 3.开展安全生产大检查，在疫情防控措施全面有效落实的基础上，有序推进企业复工复产工作；4.扎实推进全县安全生产专项整治三年行动；5.抓好重点行业领域专项整治；6.扎实做好全县冬春和汛期救助工作，确保受灾群众基本生活保障；7.抓实“六月安全月”宣传“五进”活动，提升社会公众安全意识；8.切实抓好应急救援自身能力建设；9.加强监测预报预警，强化值班值守。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县应急管理局2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

                                第二部分  2020年度部门决算表

                                 （详见附件） 

         砚山县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；另没有国有资本经营性收入，也没有国有资本经营性收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

                                                    第三部分  2020年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

砚山县应急管理局2020年度收入合计1,116.55万元。其中：财政拨款收入1,116.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年1,520.15万元相比减少403.6万元，下降26.55 %，上级各项专项补助资金有所减少。

二、支出决算情况说明

砚山县应急管理局2020年度支出合计809.16万元。其中：基本支出789.16万元，占总支出的97.53%；项目支出20万元，占总支出的2.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年678.08万元对比增加131.08万元，增长16.20%，主要是人员增加，基本工资、津贴补贴支出经费有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出789.16万元。与上年548.62万元对比增加240.54万元，增长30.48%。主要原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出627.58万元，占基本支出的79.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161.57万元，占基本支出的20.47%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年对比下降109.44万元，下降的主要原因是因财政团难，各项专项资金难予清算，导致项目推进缓慢，专项资金支出比率下降。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出609.16万元，占本年支出合计的75.28%。与上年对比增长2.38%，上升的主要原因是人员增加，车辆运行费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于事业人员绩效工资金支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出10.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于养老保险及职业年金的人员经费。

  9.卫生健康（类）支出7.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于医疗保险等人员经费。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出11.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用地震局事业人员工资，维持机关正常运转等正常支出。 

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出38.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于干部职工的住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出538.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.38%。主要用于自然灾害救灾及地震观测监测支出。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县应急局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.92万元，支出决算为7.56万元，完成预算的76.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.5万元，完成预算的85.98%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的14.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要严格执行中央八项规定，厉行节约，财政困难，部分车辆运行费尚未清算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.34万元，增长4.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.43万元，增长6.62%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降7.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加主要原因是2020年自然灾害增多及加大检查执法力度，下乡增多，车辆运行费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，占85.98%；公务接待费支出1.06万元，占14.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未列入年初预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.5万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。未列入年初预算。

公务用车运行维护支出6.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.06万元。其中：国内接待费支出1.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州安全检查督察发生的接待支出。出国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未列入年初预算。

                                       第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县应急局2020年机关运行经费支出141.57万元，与上年90.03万元对比增加51.54万元，增长36.4%。主要原因是咨询费、水电费、差旅费、车辆运行费等有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县应急局资产总额1659.45万元，其中，流动资产1 292.68万元，固定资产366.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加205.31万元，其中固定资产增加14.47万元，无形资产减少2.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

砚山县应局2020年度年末结转和结余资金1238.39万元，主要是中央自然灾害救灾资金等各项专项资金，由于财政困难，此专项资金未能及时清算，加之我县暂无发生重大自然灾害故没支付。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出） 。

                                                                                   第五部分  名词解释

（一）人员经费包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；

（二）日常公用支出包括商品和服务支出、其他资产性支出等人员经费以外的支出；

（三）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出；

（四）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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