监督索引号53262203200801000

文山州砚山县者腊乡2020年度部门决算

目录

第一部分  文山州砚山县者腊乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州砚山县者腊乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施本乡经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产发展，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）全力以赴抓防控、战疫情，经济社会平稳发展。严格按照习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神，认真贯彻落实“外防输入、内防反弹”防控策略，坚决贯彻“七条纪律、二十条措施”，抓实“早发现、早报告、早排查、早隔离、早治疗、早预防”各个防控关键环节，突出重点环节，科学研判、精准施策，做到守土有责、守土担责、守土尽责，抓紧抓实抓细各项常态化疫情防控措施，全乡自始至终无确诊病例、无疑似病例。面对这场突如其来的疫情，全乡上下凝心聚力、攻坚克难，在常态化疫情防控中统筹经济社会发展取得重大成效。全年实现农村经济总收入约为5.21亿元，农业总产值为3.31亿元，地方财政收入为3100.97万元，地方财政支出为3100.97万元，农村常住居民人均可支配收入为12718元。

（2）全力以赴补短板、强弱项，脱贫攻坚成效显著。坚决贯彻落实“四个不摘”要求，压实扛实脱贫攻坚政治责任，深入开展“百日总攻、百日提升、百日巩固”专项行动，抓好政策落实、问题整改、风险消除、巩固成效、扩大成果等工作，累计召开专题会议研究扶贫工作20次，印发宣传资料3000份，组织培训10场1500余人次；补齐涉及门、窗、隔墙、楼板、室内硬化、灶台改造、入户饮水管道修缮、人饮小水窖修缮、厩舍新建、庭院硬化等共计543项短板；劝返疑似辍学学生13人；针对边缘易致贫户41户158人、脱贫不稳定户139户575人细化帮扶措施，跟踪问效，全面消除风险点，脱贫质量不断提升，脱贫成效持续巩固，顺利通过国家普查验收。

（3）全力以赴抓创新、促转型，产业结构持续优化。坚决贯彻落实省委、省政府打造“三张牌”的战略部署，紧盯绿色、生态、有机，以“一村一品”示范为引领，按照“公司+基地+合作社+农户”的模式，在巩固发展烤烟、辣椒、三七等传统产业的基础上，大力培育有机蔬菜、经济林果、山地牧业等特色产业，探索发展民族文化、休闲旅游等新兴产业，产业发展质量效益不断提高。全年，全乡累计完成农作物播种13.33万亩，粮豆作物产量19762吨，其中：粮豆作物60748亩、经济作物37250亩、青饲料221亩，种植三七670亩；完成生猪存栏4167头、肥猪出栏8672头；羊存栏2216只、出栏3742只；大牲畜存栏6342头、出栏2932头；家禽存栏57617只、出栏173581只；肉类总产量1319吨；禽蛋产量7.4吨；畜牧业产值6778万元，传统农业提质增效。完成烤烟种植4000亩、收购10000担，新增经济林果4000亩，软籽石榴挂果1000亩，中康公司养殖基地黑牛存栏500头，兔达新村“一村一品”肉牛养殖项目顺利推进，龙头企业规模不断壮大，高原特色农业实现集群发展。充分挖掘本土民族文化资源，壮大彩云计划，探索发展“棒棒灯”、“大刀舞”、“弦子舞”等民族特色旅游项目，建成砚山丰盛养殖合作社那哈荷花基地，稳步推进枘辰坡索庄园观光旅游项目，特色观光康养旅游项目吸引游客过万人。

（4）全力以赴抓项目、强支撑，基础设施日益完善。坚持按照“思路项目化，项目具体化，以大项目支撑大发展”的理念，抢抓政策机遇，争取资金支持，加快推进者腊环城路建设，有序实施城蚌线者腊段路面改造工程，深入实施自然村进村道路硬化，建成后即可实现行政村、自然村道路硬化率100%；完成科北一组自来水工程和龙里坝小寨、龙路、西崩自来水修复工程，顺利推进公革河治理项目和阿香水库收尾工程，做好秧田冲水库前期工作﹑老龙水库野外测量工作，有效改善农田水利条件；完成1640户建档立卡贫困户脱贫攻坚住房安全有保障核验。

（5）全力以赴抓改革、促开发，发展活力不断增强。坚持把深化改革、扩大开放作为跨越发展的强大动力，以深化改革谋求新突破，以扩大开放聚集新优势，以创新升级引领新发展。深入推进供给侧结构性改革、医药卫生制度改革、农村产权制度改革、民生保障制度改革等重点领域和关键环节改革，持续释放经济社会发展活力；全乡农村不动产确权登记发证工作有序推进。大力昌树移风易俗文明新风，加大殡葬管理执法力度，殡葬改革取得实质性突破。深入开展“放管服”改革“6个一”行动，强化“互联网+政务服务”建设，“一部手机办事通”不断推广运行，乡村政务服务体系不断完善。全面深化商事制度改革，着力构建“清”、“亲”政商关系，营商环境进一步优化。全年共发放小额信贷135户525.3万元，信用社存款余额1652万元、贷款余额8319万元。

（6）全力以赴抓生态、爱文明，人居环境不断改善。坚持生态优先、绿色发展，坚决打好污染防治攻坚战，绿水青山正在成为促进发展的金山银山。始终把良好生态作为最宝贵的财富、最大的后发优势，大力实施林业产业扶贫、陡坡地生态治理和防护林建设等重大林业工程，生态安全屏障不断筑牢；严守生态红线，强化污染防治，畜禽养殖禁养区限养区划定、集中式引用水水源地保护、爱国卫生“7个专项行动”暨创卫、“厕所革命”等工作全面推进，“河长制”得到全面落实，农业面源污染得到有效控制。全年深入开展“大清扫、大消毒”爱国卫生运动，组织党员干部4000余人次参与街道卫生清理40公里、河道清理8公里，清理户外广告800余处；整治交通拥堵200余次，拆除原石林饭店违法建筑面积680平方米；实施350座无害化户厕改造，完成验收1062座，兑现补助资金348781元，完成行政村无害化公厕改建6座；摸排农村乱占耕地建房问题图斑2204个；2019年六诏、羊革、夸溪三个行政村通过了省级卫生村的考评验收，今年克丘、老龙两个行政村实施省级卫生村创建工作。

（7）全力以赴抓民生、善治理，社会和谐稳定发展。全面落实国家教育惠民政策和学生资助政策，强化控辍保学，巩固提升义务教育均衡发展成果，加快发展农村幼儿园，小学入学率100%、辍学率为0，初中毛入学率100%、辍学率为0，九年义务教育巩固率达90.75%，中小学校义务教育阶段适龄学生无因贫辍学现象。加快推进医疗卫生服务一体化建设，认真落实分级诊疗制度，着力解决好人民群众看病就医“最后一公里”问题，全年实现减免补偿2.56万人次257.17万元。深入实施全民参保计划和文化惠民工程，医疗保险参保率达99%，养老保险参保率达97%；全面落实最低生活保障政策、劳动力转移就业保障政策和残疾人康复政策，推动贫困线、低保线“双线合一”，全年共发放各类惠农扶贫资金373.53万元、民政救助资金595.29万元，排查确定城乡低保和城乡特困人员1236人，完成农村劳动力转移就业10349人。不断加强矛盾纠纷排查调处，及时处理群众关切的热点难点问题，推动社会综合治理创新发展。全年，治安案件发案33起，刑事案件发案82起，社会治安突出问题拟挂牌整治工作顺利通过验收。坚持贯彻落实安全生产“一岗双责”责任机制，不断强化食品药品安全监管力度，强化消防安全和道路交通安全综合整治，深化重点领域安全生产隐患排查，着力维护校园及周边安全，不断健全应急体系。认真贯彻落实党的民族宗教政策，不断深化民族团结示范创建工作，重点打造民族经济发展、民族文化繁荣、民族关系和谐、生态文明建设、民生事业改善“五大示范”，巩固了各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的局面。

（8）全力以赴转作风、优职能，自身建设持续加强。坚持把加强自身建设、转变政府职能、提高履职能力作为推动工作的重要保障，进一步规范政府行为，不断提升政府执行力和公信力。

坚决贯彻执行乡党委决定，认真执行人大决议，积极支持政协履职，大力弘扬践行新时代“西畴精神”，持续深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。全年整合资金21.4万元，办结两会建议、提案18件。认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神和省州县实施办法，全面落实党风廉政建设“一岗双责”，严厉整肃庸政懒政怠政行为，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治，坚决贯彻落实为基层减负各项要求，坚决防止“四风”问题反弹回潮，干部思想、政治、作风、能力、纪律建设明显好转，政府执行力进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州砚山县者腊乡2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县者腊乡人民政府(代编党委、人大、政府、科委、妇联、团委）。

2.砚山县者腊乡财政所（代编财政所、国土和规划服务中心、交通和运输服务中心、社会保障服务中心、文化和广播电视服务中心）。

3.砚山县者腊乡农业服务中心（代编农技站、林业站、畜牧站、水利站）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州砚山县者腊乡2020年末实有人员编制71人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制41人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员35人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制4辆，实有车辆4辆。

 第二部分  2020年度部门决算表

     （详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州砚山县者腊乡2020年度收入合计2,723.28万元。其中：财政拨款收入1,800.17万元，占总收入的66.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入923.11万元，占总收入的33.9%。与2019年度收入合计2744.13万元相比，减少了20.85万元，主要原因是农村危房改造工作，易地扶贫搬迁工作，脱贫攻坚工作进入尾声，各类扶贫项目收入支出相对减少。

二、支出决算情况说明

文山州砚山县者腊乡2020年度支出合计2,444.79万元。其中：基本支出2,158.17万元，占总支出的88.28%；项目支出286.61万元，占总支出的11.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年度支出合计2988.21万元相比，减少了543.42万元。主要原因是农村危房改造工作，易地扶贫搬迁工作，脱贫攻坚工作进入尾声，各类扶贫项目收入支出相对减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山州砚山县者腊乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,158.17万元。与2019年度用于保障者腊乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1654.92万元相比，增加了503.25万元。主要原因是新增人员、正常晋升及政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,737.26万元，占基本支出的80.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费420.91万元，占基本支出的19.5%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山州砚山县者腊乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出286.61万元。与上年对比2019年度用于保障者腊乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1333.29万元，减少了1046.68万元，主要原因是农村危房改造工作，易地扶贫搬迁工作，脱贫攻坚工作进入尾声，各类扶贫项目收入支出相对减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州砚山县者腊乡2020年度一般公共预算财政拨款支出1,539.65万元，占本年支出合计的62.98%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出2757.7万元，减少了1218.05万元。主要原因是农村危房改造工作，易地扶贫搬迁工作，脱贫攻坚工作进入尾声，各类扶贫项目收入支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出988.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.22%。主要用于人大事务支出20.78万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出852.51万元，财政事务支出31.73万元，纪检监察事务支出6.84万元，群众团体事务支出0.66万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出76.3万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出7.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于科学技术支出7.05万元，核算科委人员工资及经费支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出11.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出11.22万元，核算文化人员工资、经费支出及群众文化支出。

  8.社会保障和就业（类）支出202.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%。主要用于养老保险缴费支出129.7万元，死亡抚恤支出4万元，社保中心人员工资及经费支出53.01万元，其他就业补助支出15.4万元。

  9.卫生健康（类）支出40.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于行政单位医疗支出8.31万元，事业单位医疗支出8.17万元，公务员医疗补助4.06万元，其他行政事业单位医疗支出0.46万元，其他计划生育事务支出0.45万元，卫生健康管理事务支出18.83万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出21.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于2120104城管执法支出16.03万元，执法队人员工资及经费支出，2120501城乡社区环境卫生支出5.07万元。

  12.农林水（类）支出61.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于2130126农业农村事业支出砚山县农村厕所革命专项支出19.02万元， 2130153农田建设支出砚山县农村危房改造项目支出7.97万元，2130504农村基础设施建设支出砚山县脱贫攻坚提升补短板项目支出9.11万元，2130599其他扶贫支出乡村公益性岗位保洁员专项支出23.10万元，2139999其他农林水支出2.52万元。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出14.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%，主要用于国土和村镇规划服务中心人员工资及经费支出等。

  19.住房保障（类）支出157.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于2210105农村危房改造支出，砚山县四类对象危房改造项目支出100万元。2210201住房公积金支出57.66万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出34.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%，主要用于应急服务中心人员工资、经费支出和应急求灾支出等。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州砚山县者腊乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.9万元，支出决算为27.49万元，完成预算的62.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为13.2万元，完成预算的77.87%；公务接待费支出决算为14.29万元，完成预算的53.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行年初“三公”经费预算，本着厉行节约原则，缩减“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.09万元，下降3.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加3.2万元，增长32%；公务接待费支出决算减少4.29万元，下降23.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年本着厉行节约原则，缩减“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出13.2万元，占48.02%；公务接待费支出14.29万元，占51.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.2万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费14.29万元。其中：

国内接待费支出14.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,063人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州砚山县者腊乡2020年机关运行经费支出149.26万元，与2019年机关运行经费支出104.22万元，增加45.04万元,主要原因是各类转拨村民委资金增加。部门机关运行经费主要用于办公费46.72万元，水费0.49万元，电费0.99万元，邮电费2.4万，维修（护）费0.12万元，会议费0.12万元，公务接待费9.25万元，劳务费52.1万元，工会经费3.55万，公务用车运行维护费13.2万元，其他交通费用19.04万元，其他商品和服务支出1.29万元。 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山州砚山县者腊乡资产总额607万元，其中，流动资产459.24万元，固定资产146.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.03万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少637.21万元，其中：流动资产减少623.65万元，固定资产减少12.48万元，无形资产减少0.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （三）“三公”经费：“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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监督索引号53262203200801111