监督索引号53262200471401000

云南省砚山县工商业联合会2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省砚山县工商业联合会

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省砚山县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。做好非公有制经济人士思想政治工作。引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为砚山扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、政治建会，推进理想信念教育

把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要的政治任务，反复研读、研机析理、知行合一。全面把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，教育引导党员干部学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，利用商会活动和各类会议的契机，组织广大会员学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为新时代工商联事业发展奠定坚实的政治基础和思想基础为推动砚山县工商联工作更上新台阶，助推全县经济发展和脱贫攻坚发挥积极作用。一是强化对民营经济人士的思想政治引领。组织民营经济代表人士参加思想政治教育引导民营经济人士特别是年轻一代增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，牢固树立和践行新的发展理念。二是加强对民营企业的协调帮助。开展精准走访服务民营企业活动，每半年召开1次民营经济发展办公室联席会议，帮助民营企业解决实际困难。发挥统战部、工商联桥梁纽带作用，建立企业信息平台、微信平台，健全和完善政府部门联系工商联制度，统筹协调有关部门主动深入企业，面对面、点对点把脉问诊。三是做好对民营经济人士的联系服务。加强与民营经济人士联系，尤其是民营经济人士中的代表人士，制定定期联系民营经济人士工作方案，县工商联班子成员分组联系执委以上的民营经济人士，坚持每季度走访1次以上，深入了解、掌握思想和工作动态。

2、找准定位，主动融入防疫战线

抗击疫情期间，按照县委组织部的统一部署，县工商联组织党员同志、部分会员成立突击队，配合开展为一线防控人员送餐行动，共为奋战在一线的公安干警、医护人员、社区干部、环卫工人、综合执法等职能部门一线工作人员免费提供蛋炒饭1200余份。砚山县砚宏新型墙材公司慰问疫情防控点，捐赠食品、矿泉水等生活物资合计8000余元。马丛孝面包坊免费为疫情防控点免费通过12000余元的爱心面包。砚山金楼助力爱国卫生运动，捐赠5100元的消毒药水。稼依商会及多家企业也主动融入疫情防控工作，捐资捐物为防控一线提供后勤保障。会员企业通过云南省红十字会捐赠平台捐款捐物41余万元，积极参与到我县疫情应对工作当中。

3、精准施策，落实“挂包帮”扶贫工作

县工商联干部职工5人，挂钩帮扶共挂钩17户，对照六项脱贫退出指标，已达到脱贫退出指标脱贫退出。包村车白泥村委会下辖12个自然村18村小组，全村共有农户1728户7736人，有建档立卡贫困户40户178人，2018年脱贫35户152人，计划2019年脱贫人口5户26人。工商联全体干部职工切实履行职责，认真开展挂包帮工作。一是加强政策学习和宣传工作。把习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和脱贫攻坚政策列入理论学习中心组的学习内容，开展专题学习，加大帮扶工作宣传。在走访中广泛宣传脱贫攻坚方针政策，帮助贫困群众知晓政策、理解政策、用好政策。二是研究谋划帮扶工作。年初制定年度帮扶工作计划，每半年对帮扶工作进行一次总结。每个季度召开专题会议研究部署定点帮扶工作，每季度听取扶贫工作汇报，协调解决帮扶村和帮扶户的实际困难。三是落实定期走访制度。按照工作要求，开展春节送温暖等活动，帮助车白泥村制定扶贫开发规划和年度实施计划，落实单位主要负责同志走访挂帮贫困户工作，组织单位干部职工定期走访，深入了解家庭生活情况、家庭需求和实际困难等，对其政策享受、措施落实、生活改善等情况做到心中有数，并将走访、帮扶情况记录到帮扶日志。落实《平远镇农村人居环境整治“百日攻坚行动”工作方案》，积极动员起来，发挥群众的内生动力，着力推进入居环境提升。先后3次深入到挂包帮的户、村进行回访和安排部署，与当前开展爱国卫生“七个专项行动”结合推进入居环境提升，挂钩干部出资1600余元帮助部分卡户完成补短板问题。

4、持续推进，巩固“万企帮万村”精准扶贫行动

今年以来，县工商联继续推进“万企帮万村”行动，巩固脱贫攻坚成效。一是加强宣传，营造氛围。结合全国“扶贫日”，开展以“爱心扶贫，你我同行”为主题的宣传活动，通过宣读倡议书、发放宣传单、制作宣传展板等方式，积极营造全社会共同关注贫困、参与扶贫的良好氛围；通过各类新媒体，宣传报道“万企帮万村精准扶贫”先进典型。二是选树典型，激励先进。适时开展先进表彰，使参与行动贡献突出的企业，在社会上受尊重，在事业上有发展，贫困人口得实惠，营造扶贫向善的社会氛围。对带动建档立卡贫困人口增收脱贫的帮扶企业，积极协调有关部门，落实企业参与扶贫相关优惠政策。三是消费扶贫，助力脱贫。积极组织县内符合条件的企业参加沪滇工商联消费扶贫展示展销活动，动员广大民营企业发挥自身优势，采取“以购代捐”“以买代帮”和就业安置、项目开发、客源输送、定点采购等多种方式，采购或推销贫困人口产品和服务，帮助贫困人口增加收入。2020年元旦春节期间，会员企业开展“万企帮万村”、“暖冬行动”等慰问行动，为砚山县敬老院慰问留守老人，贫困户，送去了3000余元的物资6000元的水泥15吨，用于贫困村的基础设施建设，赠送价值20500余元的被子108床。6月以来晋云药业向平远卫生院捐资40000元用于基础设施建设，诗莹服饰向维末大新寨村捐赠300套志愿者服装，砚宏砖厂向砚山者腊、广南县捐赠60万砖计18万元，成都聚仟意商贸有限公司向全县108个村（社）捐赠108台液晶电视计39.7万元。

5、因地制宜，引导民营企业抗击疫情和有序复工复产

一是面对面解读惠企政策。举办“送政策·进民企”活动，把《关于促进民营经济健康发展的若干意见》等相关政策送到企业家手中，让企业真正享受到“政策红包”。二是着力激发企业内生动力。要抓住这次疫情“危”中的“机”，提升自己的造血能力，鼓励民营企业聚焦实业、做精主业，从“危”中寻“机，不断提高市场竞争力。三是配合司法局、律师协会开展“法治体检”活动，全力做好援企稳岗各项法律服务工作，帮助企业克服困难，在依法防控疫情基础上区别分级精准有序复工复产。四是服务“两个健康”，即在服务民营经济人士健康成长和民营经济健康发展上下功夫。在服务民营经济人士健康成长方面，当前重点要提振民营经济人士发展信心。引导民营经济人士正确认识、科学判断，树立发展信心，在传统经营模式上寻找突破。为帮助民营企业在新形势下加快创新发展，今年工商联将建立定期听取民营经济人士意见建议、协调解决企业存在困难和问题的机制，帮助民营经济人士科学应对疫情影响，拓宽发展思路，在高质量发展轨道上大步前进。五是联合县检察院举办“服务‘六稳’‘六保’，护航民营企业发展”为主题的检查开放日活动，倾听民企呼声，增进了司法认同，凝聚各方力量，齐心协力护航民营企业健康发展。

6、畅通渠道，搭建民营企业投诉维权沟通协商平台

一是做好会员诉求反馈。组成调研组深入部分会员企业开展专题调研，征求他们对工商联工作的意见与建议，了解会员企业经营状况及存在的困难与问题。对会员所反映的问题，尤其是急需解决的困难，根据工商联的职能职责或协调相关部门、或请示有关领导、或专题报告区委政府予以及时解决。二是履行参政议政职能。充分发挥工商联委员联络组委员多、分布广、思想活、信息大的优势，积极开展视察调研、主动参与各项社会事务，解剖热点问题、反映社情民意。三是落实企业法律援助。加强与人社、税务、司法和市场监督等部门协调配合，探索建立民营企业服务和投诉举报中心建立民营企业投诉举报直通车机制，在民营企业遇到困难和问题时积极作为、靠前服务。四是开展民营企业评议政府职能部门。按照州民营企业评议政府职能部门工作领导小组办公室的统一安排部署，县工商联于2020年9月中旬启动2020年度民营企业评议政府职能部门工作。通过宣传发动、现场评议等工作阶段，共组织43户（其中：规模以上企业21户、小微企业20户、个体工商户2户）民营企业代表，对30个政府职能部门在服务企业过程中的态度、质量、效率、廉洁等方面的表现，按“非常满意”“满意”“基本满意”“不满意”和“非常不满意”5个等次进行总体评议，并根据分数高低对被评议部门进行了排名。通过汇总数据（自动生成综合分），30个部门（按省工商联系统确定）中，得分最高的85.1163分，最低的78.3721分，平均分为80.67分。评议结果及时上报县委、县政府、州工商联，作为县委、县政府综合考核部门的重要依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县工商业联合会2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 砚山县工商业联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县工商业联合会2020年度收入合计90.09万元。其中：财政拨款收入90.09万元，占总收入的100%。比2019年决算收入87.36万元相比增加2.73万元，同比增长3.13%，增长原因是2019年3月本单位新调入人员1人，2019年五险一金只缴纳9个月，2020年五险一金缴纳12月，2020年五险一金增加。

二、支出决算情况说明

砚山县工商业联合会2020年度支出合计80.39万元。其中：基本支出77.4万元，占总支出的96.63%；项目支出2.99万元，占总支出的3.72%。与2019年决算支出92.39万元相比减少12万元，同比下降12.99%，减少原因一是2019年本单位有2名驻村工作队员，2020年本单位没有派驻村人员，2020年差旅费支出减少；二是2019年长期聘用人员2名，2020年长期聘用人员1名，2020年劳务支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县工商业联合会机关机构正常运转的日常支出77.4万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出62.05万元，占基本支出的80.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.35万元，占基本支出的19.83%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.99万元。与上年1.5万元对比增加1.49万元，同比增长99.33%。主要原因是2020年新添置一台多功能复印机。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出78.8万元，占本年支出合计的98.02%。与上年79.35万元对比减少0.55万元，下降0.69%，主要是办公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出66.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.51%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出6.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于养老保险及职业年金的人员经费；

  9.卫生健康（类）支出1.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于医疗保险等人员经费；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出5.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于住房公积金的人员经费；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.68万元，支出决算为0.13万元，完成预算的19.12%。其中：公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的19.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2020年接待人次减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.52万元减少0.39万元，下降75%。其中：公务接待费支出决算减少0.39万元，下降75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2020年接待人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州工商联到砚山走访调研及接待州工商联到砚山商谈县（市）工商联主席会相关事宜接待发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县工商业联合会2020年机关运行经费支出13.77万元，与上年9.18万元对比增加4.59万元,增长50%，主要原因一是2020年用省工商联专项资金购买一台多功能复印机，提高了办公效率，二是支付编外人员工资及五险费。部门机关运行经费主要用于办公经费1.33万元，水费0.01万元，电费0.11万元，邮电费1.57万元，差旅费0.95万元，公务接待0.13万元，劳务费3.65万元，工会经费0.83万元，其他交通5.19万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县工商业联合会资产总额31.13万元，其中，流动资产16.56万元，固定资产12.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年29.49万元相比，本年资产总额增加1.64万元，增长5.56%。其中固定资产增加1.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使

3、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

4、日常公用支出包括商品和服务支付、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262200471401111

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