砚山县回民中心敬老院2020年度部门决算

目录

第一部分  砚山县回民中心敬老院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县回民中心敬老院概况

   一、主要职能

  （一）主要职能

砚山县回民中心敬老院位于平远镇商贸街延长线，于2012年6月开工建设，占地面积18亩，建筑总面积4679平方，建有三栋连体宿舍楼和单独的餐厅，总投资820万元。 2013年12月正式投入使用，可同时容纳90名老人。是一个集食、宿、娱乐、保健、休闲、健身等为一体的养老机构，为回民老人提供生活照料、护理、健身等服务，2015年被州老龄委评定为敬老文明单位。

敬老院内设敬老部（免费收住五保老人）、福利部（有偿服务，目前按每人每月800元标准收费）、日间照料中心（即托老所，属有偿服务，时间为早8：00—下午5：30，收费根据用餐次数不同而有所不同）三个部门。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在县委、县政府及县民政局的正确领导和高度重视下，我院深入贯彻落实党的十九大精神，学习实践科学发展观,践行以民为本，为民解困，为民服务的宗旨，维护好老人权益，结合养老院服务质量建设专项工作，我院基础设施进一步夯实，各项工作更加规范化、标准化。

   二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入平远回民敬老院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：砚山县平远回民敬老院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县平远回民敬老院2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。其他人员8人，主要是政府购买服务人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

一、砚山县回民敬老院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、砚山县回民敬老院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、砚山回民敬老院本年没有“三公经费”收入支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县回民中心敬老院2020年度收入合计87.51万元。其中：财政拨款收入84.46万元，占总收入的96.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.06万元，占总收入的3.49%。与上年109.88万元对比减少22.37万元，主要原因是：没有政府性基金拨款收入。

二、支出决算情况说明

砚山县回民中心敬老院2020年度支出合计93.79万元。其中：基本支出93.79万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县回民中心敬老院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93.79万元，与上年93.52万元对比增加0.27万元，主要原因是：维护维修费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出38.83万元，占基本支出的41.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.96万元，占基本支出的58.6%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县回民中心敬老院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。本院无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县回民中心敬老院2020年度一般公共预算财政拨款支出74.35万元，占本年支出合计的79.28%。上年75.96万元，与上年对比，比上年减少1.61万元。原因：是维修费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    8.社会保障和就业（类）支出69.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.18%。

    9.卫生健康（类）支出1.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。

    10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    19.住房保障（类）支出3.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。

    20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县回民中心敬老院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本院无“三公经费”支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县回民中心敬老院2020年机关运行经费支出0万元。本院无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县回民中心敬老院资产总额907.23万元，其中，流动资产22.07万元，固定资产885.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年907.1万元相比，本年资产总额增加0.13万元，其中固定资产增加14.72万元，原因是：购买公务用车。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

砚山回民敬老院无项目收入和支出情况，所以《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：砚山县平远回民中心敬老院2020年度部门决算公开表格.xls