砚山县农村经营管理站2020年度部门决算

目录

第一部分  砚山县农村经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县农村经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担土地经营权流转管理服务。

2.承担农村集体资产管理。

3.负责农村经济情况调查统计。

4.负责农经项目申报及组织实施。

5.承担农民承包地、农村集体产权制度改革，监督减轻农民负担，指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织建设。

6.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

主要指标任务、重点工作完成情况

1.稳步开展农村集体产权制度改革。砚山县按照省、州、县农村集体产权制度改革相关要求，采取“试点先行，有序推进”的工作思路，于2017年12月底开展完成了农村集体资产股份权能改革试点工作，共认定集体经济组织成员资格418户、1887人，量化集体资金203.6375万元，确定股东1887人，发放股权证418本。2019年开展完成了清产核资任务，共完成100个村（社区）、1180个村（居）民小组的集体资产清产核工作，切实掌握和摸清了全县农村集体资产状况。共查清集体总资产185887.22万元，其中:流动资产18458.46万元（集体资金16640.40万元），农业资产787.37万元，长期资产546.3万元，固定资产166049.35万元，经营性资产5425.13万元，非经营性资产180462.09万元。在试点和清产核资基础上，2020年，农村集体产权制度改革顺利转入集体经济组织成员身份确认定推进改革工作的关键阶段。县于2020年3月印制下发了《砚山县人民政府办公室关于印发砚山县农村集体经济组织成员身份确认工作方案的通知》（砚政办发〔2020〕25）文件，对开展好集体经济组织成员身份认定作了系统安排和统一规范。全县于2020年12月15日按州目标任务完成了调查摸底、结果公示、签字确认、资料收集归档等各个环节工作任务，共完成村集体经济组织成员身份确认100个村委会（社区），1180个村（居）民小组，占应完成村组数的100%，共确认集体经济组织成员97719户农户431449人，目前，各乡（镇）、村组正在进行查缺补漏，确保成员身份确认科学精准、不遗漏。

2.强化指导，有效推进土地适度规模流转。根据《中华人民共和国农地承包法》、《农村土地承包流转管理办法》等相关法律法规，我县挂牌成立了县、乡、村三级农村土流转服务中心，并搭建农村产权交易中，切实加强业务指导，进一步规范农村土流转。截至2020年12月，全县土地流转总面积17.80万亩，签订规范书面流转合同36203份，口头协议流转合同19187份。其中：流转入农户的面积49166.3亩，流转入合作社的面积42614.61亩，流转入企业的面积69931.94亩，流转入其它主体的面积16243亩；土地出租面积16.56万亩，占流转总面积的93.53%；转包、互换、转让、股份合作等方式流转1.24成为，占流转总面积的6.96%。

3.强化监督、扎实抓好农民负担监督管理。为切实履行好监督职能，防止农民负担反弹，县减负办于2020年3月印发了《砚山县2020年农民负担监督管理工作实施方案》（砚农负担〔2020〕1号）文件，对全县农民负担监督管理工作作了统一安排部署，文件要求各部门各乡（镇）每年9月例行开展一次涉农收费自检自查工作，县级进行重点抽查检查。通过各部门各乡（镇）自检自查，县重点抽查，我县农民负担监管“四项制度”和各项支农惠农政策得到全面落实。

4.规范村级会计委托代理，加强农村集体经济组织审计监督，开展村干部任期和离任经济责任审计。强化监督管理职能，扎实抓村级会计委托代理日常监督管理工作，建立健全农村集体集体“三资”管理工作，进一步加强和规范村集体“三资”管理。一是开展集体资产清产核资，摸清家底。结合农村集体产权制度改革工作要求，全县开展完成了农村集体资产清查，进一步摸清了农村集体“三资”状况。二是扎实开展村干部任期和离任经济责任审计工作。2020年8月至10月组织开展完成了村（社区）干部任期和离任经济责任审计、审计结果公示、编制审计报告、存在问题整改等各项审计工作，全县共完成11个乡（镇），86个村委会，22个社区，1108个村民小组，162个居民小组的审计工作，涉及审计资金81986.79万元，审计发现违纪、违规问题1个行政村、19个村民小组，涉及20笔账务35.46万元资金，针对违纪、违规问题，县、乡（镇）严格督促建立消耗台账逐条进行整改，为顺利开展村“两委”换届选举工作奠定基础。三是根据清产核资发现的问题，认真研究制定出台了《砚山县村级会议费及误工补贴管理实施办法（暂行）》，堵住财务管理中随意性支出等漏洞。

5.加强农村经济调查统计，真实反映农村基层经营现状。认真开展农村经济统计年报、半年报、入户调查、农业基点调查等工作，真实反映农民生产经营活动和收入水平情况，客观分析、判断农村经发展形势，切实为各级党委政府提供政策性依据。截至目前，共完成农村经济情况统计半年报2期；完成省农业农村厅基点调查（秋粮、夏粮种植面积产量）4期，涉及3个调查点40户调查户；完成州农产品物价调查月报表6期，形成分析材料2期；完成省市场信息处物价信息采集半月报20期，形成分析材料2期。

6.强化服务指导，切实做好农民专业合作社、家庭农场等新型农业主休规范发展。认真贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》和《文山州家庭农场培育计划实施方案》(文农联〔2020〕9号 ）及相关文件精神，积极引导，强化服务，努力培训发展农民专业合作社、家庭农场等新型农业主体，加快推进新型农业主体进入市场的组织化程度。截至目前，全县在市场监督管理局登记注册的合作社有709个（其中2020年新发展合作社62个），其中：种植业355个（其中烤烟种植12个）、养殖业195个、种养殖业124个、服务业32个、旅游业服务3个。国家级示范社4家、省级示范社24家、州级示范社30家、县级示范社69家。共发展录入家庭农场名录系统113家，其中经市场监督管理局登记注册的家庭64家庭，省级示范家庭农场2家，州级示范家庭农场2家。2020年重点规范发展扶持家庭农场15家，共计扶持资金30万元。

7.加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。为妥善解决农村土地承包经营纠纷，有效化解基层矛盾，我县建立健全乡村调解、县仲裁、司法保障的纠纷调处机制，构建乡村村民自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，切实做好农村土地承包经营纠纷的调解、仲裁工作。2020年全县共发生土地纠纷320件，其中:乡（镇）调解纠纷315件，县仲裁办受理5件，仲裁裁决2件，目前有3件下发不予受理通知书。农村土地承包经营纠纷调解仲裁率达100%。为促进农村经济发展，构建农村和谐社会起到了积极的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县农村经营管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县农村经营管理站部门2020年末实有人员编制11人。全部为事业编制11人，在职在编实有事业人员11人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

                         第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县农村经营管理站部门2020年度收入合计253.13万元。其中：财政拨款收入253.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2020年收入减少64.73万元，主要原因分析是其他收入减少。

二、支出决算情况说明

砚山县农村经营管理站部门2020年度支出合计256.45万元。其中：基本支出255.65万元，占总支出的99.69%；项目支出0.8万元，占总支出的0.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2020年支出减少38.65万元，主要原因分析是其他收入减少形成的支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县农村经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出255.65万元。与上年对比2020年支出减少38.65万元，主要原因分析是其他收入减少形成的支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出106万元，占基本支出的41.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149.65万元，占基本支出的58.54%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县农村经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.8万元。与上年对比2020年度增加0.74万元，主要原因是开展其他城乡社区支出的培训、办公费、电费的支出上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县农村经营管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出256.45万元，占本年支出合计的100%。与上年对比2020年财政拨款支出减少34.91万元，主要原因分析是其他收入减少形成的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出41.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.14%。主要用于人员经费在职人员工资支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

8.社会保障和就业（类）支出1.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于单位养老保险、工伤、大病保险、死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出3.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助经费支出。       

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  11.城乡社区（类）支出0.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于开展其他城乡社区支出的培训、办公费、电费的支出上。

  12.农林水（类）支出199.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.86%。主要用于人员经费的年终一次性奖励、奖励性绩效工资、工会经费及公用经费支出。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。 

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  19.住房保障（类）支出9.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于财政补助的住房公积金经费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县农村经营管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.49万元，支出决算为1.34万元，完成预算的29.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.84万元，完成预算的43.75%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的19.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的厉行节约和财政资金调度困难形成的减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.23万元，增长20.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.09万元，增长12.64%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长37.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约和财政资金调度困难形成的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占62.48%；公务接待费支出0.5万元，占37.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出0.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于砚山县农村经营管理站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级农村经营管理站的督察检查指导和业务交流，相关业务工作的接洽等事项发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。发生的接待支出无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县农村经营管理站部门2020年属事业单位，机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县农村经营管理站部门资产总额182.8万元，其中，流动资产60.05万元，固定资产122.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.79万元，其中固定资产增加(减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

         三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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