砚山县农产品质量安全检测站2020年度部门决算 

                                                目录

第一部分 砚山县农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担县域内农产品（包括畜产品、水产品）质量安全例行监测工作，重点加强对生产基地、批发市场、农贸市场农产品质量安全日常监测。

2.参与有关农业标准制定、修订和试验验证。

3.参与县域内相应农产品（包括畜产品、水产品）质量安全事故的调查和技术处理。

4.承担全县农产品（包括畜产品、水产品）质量安全速测点技术指导及培训，收集整理相关数据，对农产品（包括畜产品、水产品）质量安全进行风险评估，发布相关农产品质量安全信息。

5.承担县域内无公害农产品（包括畜产品、水产品）、

绿色食品、有机食品认证及证后监管。

6.承办砚山县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

主要指标及任务：2020年，州级下达任务（文农通〔2020〕22号）文山州农业农村局关于印发文山州2020年农产品质量安全工作要点的通知，砚山县三品一标认证任务25个，监督抽查任务192个，风险监测259，快速检测任务3006个。

完成情况：

1.结合“一县一业”项目，加强农产品“三品一标”认证及监管工作。

（1）2020年“三品一标”认证情况：结合一县一业项目，充分调动企业认证积极性，顺利开展三品一标认证工作。绿色食品认证：目前，砚山县王国贸易有限公司王国米线7个产品已获得绿色食品认证证书，鑫珵、盛源、兴发、利跃4个公司（合作社）36个产品申报材料齐全，已于今年6月上报省绿色食品发展中心，10月通过省级初审，11月到达北京通过一审。其余五家公司：联兴、兴记正和、港峰文汇、润辉、彝品香五家企业因前期产品尚未成熟或无产品，绿色食品申报工作正在进行中。无公害认证情况：云南飘香农业（集团）有限公司猪1个产品，已通过环评及产品检测，已报到省中心进行审核审批。云南广源实业有限公司肉牛1个产品、砚山县长青林业种植有限公司羊1个产品认证工作正在进行中。有机产品认证情况：已获得有机产品证书企业一个，产品5个。转换期产品8个：分别是云南彩标农业开发有限公司桃1个产品、云南添边农业发展有限公司7个水果产品。

（2）对县域内获“三品一标”认证企业加强监管。当前，我县获证有效的“三品一标”企业17家，共有产品76个，其中：绿色食品9家59个、无公害农产品5家6个，有机食品3家9个，地理标志产品2个。“三品”企业分布于各乡镇，涉及水果、蔬菜、花卉、鸡蛋、牛、羊等产品，砚山县绿色食品发展中心一是采用宣传培训、举办标准化示范样板、监督抽查等方式，对获得“三品一标”认证的企业进行生产指导及监督，使生产严格按相应的标准及要求执行，实现农产品质量安全可追溯，为农产品质量安全提供保障。二是加强专项检查力度。对县内超市、农贸市场、“三品”用标企业等进行专项检查，经对产品认证标志编号的网上查询核实，砚山县市场上使用“三品”标志的产品无违规用标情况。三是对获得“三品一标”认证的企业进行生产指导及督促检查，定期不定期抽样检测，确保产品质量。

（3）加大宣传培训力度，鼓励支持企业申报“三品一标”。我站抓住省委、省人民政府提出的打造世界一流“绿色食品牌”机遇，及砚山县“一县一业”项目大力宣传和鼓励企业进行农产品品牌创建，结合农业广播电视学校新型农民职业培训及农产品质量安全培训等，加大“三品一标”认证宣传，促进企业提质增效，目前已有多家企业准备申报。       

(4）认真落实州人民政府及砚山县“一县一业”绿色食品认证项目，提高企业认证积极性，促进我县农产品质量更上一个新的台阶。砚山县“一县一业”示范创建绿色食品认证项目于2019年1月开始实施，项目计划认证产品15个，实际完成22个。实施地点者腊乡夸溪村委会和羊革村委会、平远镇尧房村委会、稼依镇大稼依社区、小稼依村委会等蔬菜主产区,项目经贯200万元。经过全体职工的共同努力，项目已全部实施完成，并于2020年11月通过第三方评估验收。通过项目实施，目前我县绿色有机蔬菜数量达50个，面积达2.57万亩。形成了以“中康食品”、“云松南”等为代表的蔬菜企业品牌和一批产品品牌，获证产品价格每市斤提高30%左右，质优价优，品牌效应带动经济效益明显增加，真正实现农产品提质增效。

2.扎实认真做好鲜活种植业农产品农药残留快速检测及定量检测工作。

　　（1）加大农药残留快速检测力度。 2020年州农业农村局下达速测任务3006个，截至2020年11月30日全县农产品检测机构共开展农产品速测工123期(批次)，县站68批次，乡镇55批次，共检测各类农产品样品3069个，合格3066个，总合格率99.9%。其中，蔬菜类2790个，合格2787个，合格率99.9%；水果类207个，合格207个，合格率100%；食用菌类9个，合格9个，合格率100%；调味类49个，合格49个，合格率100%；药用植物类0个，合格0个，合格率%；其他类14个，合格14个，合格率100%。按样品来源地统计，1-11月全县从农产品生产基地抽检农产品样品90个，合格90个，合格率100%；农贸市场抽检1030个，合格1029个，合格率99.9%；超市抽检8个，合格8个，合格率100%；其它来源地抽检1941个,合格1939个，合格率99.9%。（其中配送公司送检1932个，合格1930个，合格率99.9%；学校送检0个，合格0个，合格率0%;农户自种送检9个，合格9个，合格率100%）

（2）2020年完成省、州等各级部门风险监测、监督抽查、飞行检查抽样共计109个。其中国家农产品质量安全风险评估[花生黄曲霉素污染分布与风险评估抽样10个；省级监督抽查56个，风险监测20个，飞行检查6个；州级飞行检查17个。未检测出高毒、剧毒、禁止使用的农兽药和国家明令禁止使用的非食用物质、食品添加剂。

（3）完成2020年州农业农村局下达风险监测任务259个。完成抽检259个，其中蔬菜样品抽检230个、水果样品抽检29个。按样品来源地统计基地抽检 63个、小农户抽检14个、农贸市场抽检65个、超市抽检117个。

（4）完成2020年州农业农村局下达监督抽查任务192个。完成监督抽检192个，其中蔬菜样品抽检189个、水果样品抽检3个。按样品来源地统计基地抽检样品131 个，超市抽检样品61个。

（5）督促重点企业加强自检工作。对我县已建立企业自检室的9个蔬菜种植企业(兴发、松南、联兴、田丰、耘合、华博、盛源、中康、长泰兴），进一步加强对企业检测人员进行检测培训，督促企业进行合格采收制度，从源头上保证上市产品合格。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县农产品质量安全检测站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县农产品质量安全检测站部门2020年末实有人员编制5人。全部为事业编制5人，在职在编实有事业人员11人,

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县农产品质量安全检测站部门2020年度收入合计162.78万元。其中：财政拨款收入162.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2020年收入减少7.68万元，主要原因分析2020年财政资金调度困难及其他收入形成的减少。

二、支出决算情况说明

砚山县农产品质量安全检测站部门2020年度支出合计130.9万元。其中：基本支出129.9万元，占总支出的99.24%；项目支出1万元，占总支出的0.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2020年支出减少50.24万元，主要原因分析是财政资金调度困难形成的支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县农产品质量安全检测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出129.9万元。与上年对比2020年支出减少36.2万元，主要原因分析财政资金调度困难形成的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.73万元，占基本支出的95.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.16万元，占基本支出的4.75%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县农产品质量安全检测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。与上年对比2020年的项目支出减少13.9万元，主要原因分析其他收入减少形成的项目的支出减少。具体使用在开展全县农产品质量安全检测保运行的差旅费、办公费、电费、业务接待费、劳务费、支出上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县农产品质量安全检测站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出130.9万元，占本年支出合计的100%。与上年对比2020年一般公共预算财政拨款支出减少45.32万元，主要原因分析财政资金调度困难形成的减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于人员经费在职人员工资支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于单位养老保险、工伤大病保险、死亡抚恤支出；

  9.卫生健康（类）支出3.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助经费支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  12.农林水（类）支出104.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.8%。主要用于人员经费的年终一次性奖励、奖励性绩效工资、工会经费及公用经费支出。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  19.住房保障（类）支出10.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于财政补助的住房公积金经费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县农产品质量安全检测站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.34万元，支出决算为1.04万元，完成预算的23.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元，完成预算的46.02%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约及财政资金调度困难形成的减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.1万元，下降51.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元，下降45.74%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位厉行节约及财政资金调度困难形成的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出1.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于砚山县农产品质量安全检测站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。发生的接待支出无。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。发生的接待支出无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县农产品质量安全检测站部门2020年属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县农产品质量安全检测站部门资产总额377.47万元，其中，流动资产42.25万元，固定资产335.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加291.58万元，其中固定资产增加263.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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