砚山县农业机械安全监理站2020年度部门决算

目录

第一部分 砚山县农业机械安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                                                        第一部分  砚山县农业机械安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实国家有关农机安全生产的法律法规和政策。

2.负责农业机械的登记和备案、安全技术检验，驾驶操作人员的考试证件核发和审验，农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育，农机安全生产隐患排查治理，农机事故统计、报告、调查处理。

3.负责国家和地方法律法规授权的其它事项。

4.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、2020年主要指标任务、重点工作完成情况

（1）机管情况。截至12月15日，全县在册各类拖拉机及联合收割机6199台，其中变型拖拉机2578台、轮式拖拉机935台、轮式拖拉机运输机组2325台、手扶拖拉机运输机组335台、联合收割机在册26台。2020年共办理轮式拖拉机注册登记216台、联合收割机注册登记2台，拖拉机转移登记175台、注销登记729台；共检验拖拉机和联合收割机1421台，其中变型拖拉机上线检测1002台。

（2）驾管情况。截至12月15日，全县在册农业机械驾驶操作人员11572人，其中，持G2证11454人、持K2证118人。审批驾驶培训班9期，核发初次申领驾驶证467人，驾驶证到期换证1273人。

（3）农机安全事故情况。截至12月15日，全县范围内未接报农机安全事故，全县农机安全生产形势总体趋于稳定。

（4）系统信息录入情况。在云南省农村道路交通安全管理信息系统录入信息17032条，其中拖拉机信息8718条，驾驶人信息8314条。

2、2020年在全国、全省、全州具有特色亮点的工作

（1）送检下乡。每月16一18日到平远开展送检下乡，为农机手办理农机监理各项业务。

（2）整治农机专业合作社。清理整顿农机专业合作社拖拉机及驾驶人无牌无证象，纳入农机安全监管，完善拖拉机及驾驶操作人员的合法手续,以点带面逐步完善农田作业型轮拖拉机和联合收割机机组及驾驶操作人员的手续，规范田间作业机械管理。

3、“十三五”时期重点、亮点工作

（1）开展变型拖拉机专项整治。2016年共清理出我县变型拖拉机档案4469份，并全部录入到全国变型拖拉机管理信息系统；2019年全面推行变型拖拉机社会化上线检测；加大对脱检变型拖拉机的处理，对连续2年未检或者3年未获得检验合格标志的变型拖拉机，采用书面或电话告知形式参加补检，对拒绝参加补检的收回牌证，对难以收回的及时公告作废注销，截至2020年12月15日，全县变型拖拉机现存量2578台，已注销变型拖拉机2180台；制定了变型拖拉机清零计划和时间表，并按计划逐年减量，到2025年完成清零工作。

（2）建立农机事故隐患风险分级管控机制。将农机事故隐患风险等级划分为A、B、C三个级别，其中： A级监管区域：平远镇，B级监管区域：稼依镇、维摩乡、江那镇，C级监管区域：阿舍乡、盘龙乡、八嘎乡、者腊乡、蚌峨乡、阿猛镇、干河乡，C级监管对象：文山精英农机驾驶培训有限公司、文山明星职业培训学校有限公司，以及天天兴、永波、洪姑、马鞍山、平鞍五个农机专业合作社，每年12月31日前对监管对象、区域风险级别实行动态调整。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县农机安全监理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县农机安全监理站部门2020年末实有人员编制12人。其中：其中：事业编制12人（含参公管理事业人员12人），在职在编实有事业人员11人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县农机安全监理站部门2020年度收入合计197.16万元。其中：财政拨款收入197.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2020年收入增加18.78万元，主要原因分析是对个人和家庭的补助收入增加。

二、支出决算情况说明

砚山县农机安全监理站部门2020年度支出合计163.23万元。其中：基本支出163.23万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2020年支出增加2.33万元，主要原因是分析对个人和家庭的补助收入增加导致的支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县农机安全监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出163.23万元。与上年对比2020年支出增加2.33万元，主要原因是分析对个人和家庭的补助收入增加导致的支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出140.34万元，占基本支出的85.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.89万元，占基本支出的14.02%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县农机安全监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县农机安全监理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出163.23万元，占本年支出合计的100%。与上年对比2020年度公共预算支出减少2.65万元,主要原因分析财政资金调度困难造成的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  8.社会保障和就业（类）支出22.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.72%。主要用于单位养老保险、工伤、大病保险、死亡抚恤支出。

 9.卫生健康（类）支出3.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  12.农林水（类）支出126.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.31%。主要用于人员经费的年终一次性奖励、奖励性绩效工资、工会经费及公用经费支出。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  19.住房保障（类）支出10.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于财政补助的住房公积金经费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县农机安全监理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为4.25万元，完成预算的283.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.17万元，完成预算的417.2%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入农机道路及田间安全检查工作的公务用车运行维护费，导致超预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.44万元，增长11.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.41万元，增长10.93%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长51.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因田间安全检查工作，公务接待增多，导致公务接待费比上年增加。本年度因田间安全检查工作，公务用车增多，导致公务用车运行维护费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.17万元，占98.12%；公务接待费支出0.08万元，占1.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出4.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于砚山县农业机械安全监理站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门的督察检查指导和业务交流，相关业务工作的接洽等事项发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县农机安全监理站部门2020年机关运行经费支出22.89万元，与上年对比2020年增加7.05万元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、遗属补助。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县农机安全监理站部门资产总额117.34万元，其中，流动资产46.66万元，固定资产69.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.11万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.67万元，其中固定资产增加(减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

202110181027070956.xls