砚山县动物卫生监督所2020年度部门决算

目录

第一部分 砚山县动物卫生监督所站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                                                    第一部分  砚山县动物卫生监督所概况

一、主要职能

 （一）主要职能

  1.负责动物及动物产品检疫监督工作。

  2.负责对动物疫病状况进行风险评估，根据评估结果制定相应的动物疫病预防控制措施。

  3.负责生猪定点屠宰监督管理工作，负责动物诊疗活动监督管理。

  4.负责规模养殖场监督管理工作。

      5.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项

 （二）2020年度重点工作任务介绍

   1.动物及动物产品检疫监管工作

 （1）稳步推进动物产地检疫监管工作。指导全县11个乡镇动物产地检疫申报点的有关工作和监管，健全和完善管理制度，规范产地检疫电子出证和台账填写。同时，强化宣传引导，严格按照出证条件出具动物产地检疫证明，严禁“隔山开证、人情证、来源不明”的动物出具产地检疫证明。全县开展畜禽产地检疫电子出证1.689万次，10.672万头（只）。其中：猪5.796万头，牛0.0227万头，羊0万只，禽4.8533万羽。

 （2）扎实开展屠宰检疫监管工作。严格屠宰检疫各项制度，确保病害肉无害化处理率、市场上市动物产品检疫率、检疫合格证持证率、验讫标志佩戴率达到“四个100%”,全县开展生猪屠宰检疫电子出证4.2536万次，屠宰生猪检疫6.8231万头，合计8187.72吨，检出处理病害猪肉36头，共计5.48吨。对检出的病害肉，全部按国家有关规定，进行无害化处理，消除食品安全隐患，保障了消费者的健康。

 （3）严格做好动物流通环节的检疫监管工作：一是加强流通环节的监管，采取有效措施，防止染疫的进入我县，对病死畜禽严格执行“四不准一处理”的处置措施，确保流通环节动物检疫率、耳标佩戴率达到“两个100%”；二是严厉打击运输、加工经营病死猪及其产品的违

法行为，维护良好的市场秩序；加强宣传动物疫病防控知识，提高广大群众的自我防护的能力，确保了畜禽产品质量安全。

 2、加大监督检查力度，严惩违法违纪行为，确保畜产品质量安全、安全生产。

（1）积极开展畜产品质量安全、安全生产的监管工作，对全县正常运行的7个生猪屠宰厂、1个牛羊屠宰厂、21个兽药经营门店、3个饲料生产企业、规模养殖场等进行监督检查共84次，出动执法人员252人次,年初与各企业签署安全生产责任书和质量安全承诺书；

（2）兽药、饲料的抽检工作，抽检6个兽药样品已送检，检测结果5个合格，1个不合格，合格率达83.3%；饲料10个样品送检，检测结果全部合格，合格率达100%。

   （3）“瘦肉精”抽检情况：今年由于县财政资金调拨困难，没有资金采购“瘦肉精”检测三联卡，全县开展屠宰生猪尿液检测“瘦肉精”（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三联卡）仅20头份，其结果均为阴性。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县动物卫生监督所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县动物卫生监督所部门2020年末实有人员编制6人。其中：其中：全部为事业编制11人；在职在编实有事业人员11人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县动物卫生监督所部门2020年度收入合计221.45万元。其中：财政拨款收入221.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2020年收入减少53.7万元，主要原因分析其他收入减少形成的减少。

二、支出决算情况说明

    砚山县动物卫生监督所部门2020年度支出合计185.26万元。其中：基本支出185.26万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2020年支出减少46.04万元，主要原因分析其他收入减少形成的减少。

    （一）基本支出情况

 2020年度用于保障砚山县动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出185.26万元。与上年对比2020年支出减少46.04万元，主要原因分析其他收入减少形成的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出151.89万元，占基本支出的81.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.37万元，占基本支出的18.01%。

（二）项目支出情况

     2020年度用于保障砚山县动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。具体项目开支及开展工作情况无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县动物卫生监督所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出185.26万元，占本年支出合计的100%。与上年对比2020年支出减少46.04万元，主要原因分析其他收入减少形成的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于人员经费在职人员工资支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

8.社会保障和就业（类）支出9.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于单位养老保险、工伤大病保险、死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出4.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助经费支  出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。 

12.农林水（类）支出147.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%。无此类支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。 

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

19.住房保障（类）支出12.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于财政补助的住房公积金经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。 

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县动物卫生监督所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.94万元，支出决算为0.58万元，完成预算的11.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.36万元，完成预算的10.81%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的14.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位履行节约，减少开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.14万元，下降66.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.06万元，下降74.63%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降26.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位履行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，占61.49%；公务接待费支出0.23万元，占38.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出0.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于砚山县动物卫生监督所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级动物卫生监督的督察检查指导和业务交流，相关业务工作的接洽等事项发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。发生的接待支出无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县动物卫生监督所部门2019年属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县动物卫生监督所部门资产总额90.69万元，其中，流动资产48.16万元，固定资产42.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.1万元，其中固定资产增加(减少)）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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