目录

  第一部分  砚山县建设局环卫站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  砚山县建设局环卫站概况

一、主要职能

（一）主要职能

砚山县住房和城乡建设局下属环境卫生管理站从2019年3月转隶到砚山县城乡管理综合执法局下属，主要负责制定环卫发展规划、研究环卫政策规章；监管洁城公司对全县城区主次干道和广场的清扫保洁、清洗、垃圾清运及果皮箱的清掏保洁，环卫车辆的运行、城市生活垃圾无害化处理、城市生活垃圾处理费的征收、垃圾中转站安全生产等日常工作；对各街道清扫保洁工作的监督、检查工作，并提出各街道月度环卫考评初步意见，加强城市环境卫生量化考核，维护环卫作业市场秩序；管理环卫专项资金的使用及年度环卫经费预算的编制，组织城市公厕建设及管理、城市市政环卫设施的完善；月度环卫资金的使用事宜，加强环卫作业队伍的资质审查；环卫职工的考勤、绩效考评工作及环卫人员工资、人事档案等工作；环卫站的宣传工作及职工的学习培训工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓城市保洁精细化。以“创建省级园林城市、卫生城市”创建为抓手，首先在主要街道推进以“机扫、冲洗、普扫、拣扫、沿街单位（商店）生活垃圾上门收集、管理人员巡回监管”的“六位一体”保洁制度，垃圾清运做到定车、定人、定时、定点的规范作业；其次实行人行道和街头广场冲洗工作。按照县委、县政府有关要求，洁城公司配置了清洗车辆和设备，对七乡大道、兴城大街、民航路等路段进行每天冲洗一次，控制扬尘，基本实现席地而坐的目标。

2、狠抓环卫工作，实现城市环境卫生再提升。紧紧围绕环卫中心任务，按照精细化、常态化要求，不断强化监督管理，加大工作力度，狠抓工作落实。一是加强日常监管，城乡环境卫生进一步改善。积极履行监管职责，督促环卫作业单位加大城区公共环境卫生区域、城郊接合部、入城道路的日常清扫保洁力度，做到垃圾日产日清、环境卫生干净整洁。二是狠抓公厕管理服务质量，群众满意度不断提高。截至10月底，共对公厕运行、管理进行大检查7次、不定期抽查十余次，下发检查通报及处罚通知3期，强化公厕监督管理，确保城区公厕35座公厕干净卫生，实现公厕卫生零投诉。三是采取多项措施确保垃圾处理场渗滤液处理站正常运行，2019年1至9月渗滤液处理站运转良好，共处理渗滤液2.49立方米，出水达到国家排放标准。四是全县生活垃圾收转运工作稳步推进。1至10月全县共处理垃圾5.81吨，城乡生活垃圾无害化处理率达89%，其中：县城区生活垃圾无害化处理率达98.1%。五是餐厨垃圾收运、处理及时到位。非洲猪瘟疫情发生期间，对城区及疫区的餐厨垃圾进行集中收运，统一进行无害化处理，从源头控制餐厨垃圾不外流，为非洲猪瘟防控工作提供了坚实保障。五是积极开展城市公厕建设工作，2019年我县城市公厕建设任务为13座，截至11月8日，13座公厕全面开工，开工率达100%；完工8座，完工率达62%。六是加快推进非正规垃圾堆放点整治销号工作。我县11个乡（镇）共排查出10个非正规垃圾堆放点和1个漂浮点。截至10月底，已完成10个堆放点销号工作，预计12月底能完成全部销号工作。七是乡镇环卫设施不断完善。2019年实施兵装集团定点帮扶项目，投入670万元为乡镇、部门新购置垃圾车44辆，垃圾箱872个。

3、重视城区垃圾填埋场渗滤液处理中的运行工作。

砚山县城市生活垃圾处理场渗滤液处理站处理后水质经第三方对处理水质检测（天籁环字【2017】568号），达到国家排放标准，现在渗滤液处理站正常处理渗滤液，所有机器正常运行，日处理渗滤液80立方米，目前由湖南迪亚环境工程有限公司运行渗滤液处理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县建设局环卫站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县建设局环卫站部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县建设局环卫站部门2019年度收入合计1,477.35万元。其中：财政拨款收入1,477.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年实际财政拨款1477.35万元比上年同期1280.03万元增加15.08%，原因是砚山洁城清运公司清洁工工资费用增加，拨款指标预算在全县维护费解决支出。

收入类结构分析图:

二、支出决算情况说明

砚山县建设局环卫站部门2019年度支出合计1,473.11万元。其中：基本支出1,473.11万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占