‏监督索引号53262200421301000‏

‏中国共产党砚山县委员会统战部‏

‏部门2019年度部门决算‏

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‏目录‏

‏   第一部分  中国共产党砚山县委员会统战部概况‏

‏   一、主要职能‏

‏   ‏‏二、部门基本情况‏

‏   第二部分  2019年度部门决算表‏

‏   ‏‏一、收入支出决算总表‏

‏   ‏‏二、收入决算表‏

‏   ‏‏三、支出决算表‏

‏   ‏‏四、财政拨款收入支出决算总表‏

‏   ‏‏五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   ‏‏六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表‏

‏   ‏‏七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   ‏‏八、‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费、行政参公单位机关运行经费情况表‏

‏   第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏   ‏‏一、收入决算情况说明‏

‏   ‏‏二、支出决算情况说明‏

‏   ‏‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏   ‏‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

‏   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏   一、机关运行经费支出情况‏

‏   二、国有资产占有情况‏

‏   三、政府采购支出情况‏

‏   四、部门绩效自评情况‏

‏   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）‏

‏   （二）部门整体支出绩效自评报告‏

‏   （三）部门整体支出绩效自评表‏

‏   五、其他重要事项情况说明‏

‏   六、相关口径说明‏

‏   ‏‏第五部分  名词解释‏

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‏第一部分  中国共产党砚山县委员会统战部概况‏

‏一、主要职能‏

‏（一）主要职能‏

1、‏‏贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究，反映情况，提出政策性意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。‏

2、‏‏联系民主党派、工商联、有关人民团体和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；支持民主党派、工商联、有关人民团体和无党派人士履行职责、发挥作用，支持帮助民主党派、工商联、有关人民团体和无党派人士加强自身建设和后备干部队伍建设；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以及党对民主党派工作的方针、政策，督促有关部门落实民主党派参政议政和实行民主监督的各项制度、措施。‏

3、‏‏贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及州委、县委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。‏

4、‏‏调查研究非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。‏

5、‏‏负责党外代表人士政治安排和培养，提名、推荐担任科级行政领导职务的党外干部工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；抓好党外后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。‏

6、‏‏联系全县党外知识分子代表人士，了解情况，反映意见，协调关系；参与研究知识分子政策，提出政策建议并配合抓好落实；做好出国和归国留学人员的有关工作。‏

7、‏‏联系、培养、安排新的社会阶层人士，抓好思想教育引导工作，搭建新的社会阶层人士建言献策和服务社会平台。‏

8、‏‏开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，了解情况，协调关系；做好台湾有关社会团体的来访工作及台胞、台属工作和回大陆定居的台胞工作。‏

9、‏‏统一管理侨务行政事务，研究侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等。‏

10、‏‏做好起义和投诚的原国民党军政人员和原工商业者的联系工作。‏

11、‏‏负责指导各乡镇党委、县直机关及群团组织的统战工作，做好统战业务工作培训。‏

12、‏‏完成县委交办的其他任务。‏

‏（二）2019年度重点工作任务介绍‏

‏2019年，全‏‏县‏‏统一战线继续深入学习贯彻‏‏中央‏‏关于加强和改进统一战线工作的重要思想，坚持和完善大统战工作格局，发挥统战工作领导小组作用，贯彻落实党中央关于统一战线工作决策部署，推动统一战线各领域工作创新发展，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。‏‏一是‏‏强化引领，统一战线共同思想政治基础进一步巩固‏‏。‏‏二是‏‏坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，加强中国特色社会主义参政党建设，制定年度政党协商规划，组织开展好政党协商会议活动，夯实多党合作事业发展的人才基础，搭建知情明政工作平台。‏‏三是‏‏全面深入持久开展民族团结进步创建工作、铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融。‏‏四是‏‏坚持依法管理宗教事务，坚持我国宗教中国化方向，维护宗教领域和谐和顺。‏‏五是‏‏加强新时代党的民营经济统战工作，积极构建‏‏“亲”、“清”新型政商关系，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。六‏‏是‏‏搭建平台，港澳台侨和海外统战工作实现新突破。‏‏七‏‏是‏‏综合施策，精准扶贫工作‏‏取得新成效。‏‏八是‏‏政治引领，统一战线自身建设再上新水平‏‏。‏‏ ‏

‏二、部门基本情况‏

‏（一）部门决算单位构成‏

‏纳入中国共产党砚山县委员会统战部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。‏‏中国‏‏共产党‏‏砚山县委统战部属于行政单位，无下属部门。‏

‏（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 ‏

‏中国共产党砚山县委员会统战部部门2019年末实有人员编制‏‏8‏‏人。其中：行政编制‏‏8‏‏人，事业编制‏‏0‏‏人（含参公管理事业编制‏‏0‏‏人）；在职在编实有行政人员‏‏12‏‏人（含行政工勤人员‏‏1‏‏人），事业人员‏‏0‏‏人（含参公管理事业人员‏‏0‏‏人），其他人员‏‏0‏‏人。‏

‏离退休人员‏‏3‏‏人。其中：离休‏‏0‏‏人，退休‏‏3‏‏人。‏

‏实有车辆编制‏‏1‏‏辆，在编实有车辆‏‏1‏‏辆。‏

‏第二部分  2019年度部门决算表‏

‏（详见附件）‏

‏中国共产党砚山县委员会统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。‏

‏第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏中国共产党砚山县委员会统战部部门2019年度收入合计310.76万元。其中：财政拨款收入310.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元‏‏（含教育收费‏‏0‏‏万元），‏‏占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，‏‏2018年收入254.44万元。比上年增加56.32万元，增长22.13%，‏‏增加的‏‏主要原因‏‏：‏‏一是‏‏机构改革工作增加、人员增加，追加预算；‏‏二是‏‏由于侨办划入统战部，年内安排华侨事务费。‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏中国共产党砚山县委员会统战部部门2019年度支出合计324.22万元。其中：‏‏基本支出‏‏312.22万‏‏元，占总支出的‏‏96.3%‏‏；项目支出‏‏12万‏‏元，占总支出的‏‏3.7%‏‏；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共‏‏0万‏‏元，占总支出的0%。2018年‏‏总支‏‏出‏‏217.04‏‏万元‏‏,‏‏与上年对比‏‏增加‏‏107.18万元，增长49.38%。2019年支出增加的‏‏原因是‏‏：一是‏‏机构改革人员增加，同时‏‏今年职工工资及津贴‏‏调整增加；‏‏二是‏‏购置办公家具；‏‏三是‏‏项目支出比去年增加等。‏

‏（一）基本支出情况‏

‏2019年度用于保障中国共产党砚山县委员会统战部机关正常运转的日常支出312.22万元。‏‏2018年‏‏机关正常运转的‏‏日常支出217.04万元，‏‏与上年对比‏‏增加‏‏95.18万元，增长43.85‏‏%‏‏。基本支出增加的原因：‏‏一是‏‏2019‏‏年‏‏机构改革，人员增加和‏‏职工工资及津贴‏‏调整增加‏‏;‏‏二是‏‏购置办公家具；‏‏三是‏‏上年未报销差旅费放在本年报销；‏‏四是‏‏部分科目调整等‏‏。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.11%。‏

‏（二）项目支出情况‏

‏2019年度用于保障中国共产党砚山县委员会统战部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12万元。‏‏2018年项目经费12万元，‏‏与上年对比‏‏持平，无增减变动。‏‏具体项目开支及开展工作情况‏‏：‏‏一是‏‏9万元划拨给重点宗教乡镇和社区、村委会，指定资金为宗教专项经费。‏‏二是‏‏2万元分别划拨给宗教团体和宗教活动场所，用于爱国主义和民族团结宣传。‏‏三是‏‏1万元划拨给市场监督管理局用于专项工作经费。通过开展工作，达到维护民族团结稳定和宗教和顺。‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况‏

‏中国共产党砚山县委员会统战部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出‏‏309.13万元,占本年支出合计的95.35%。‏‏2018年‏‏一般公共预算财政拨款支出‏‏211.97万元。‏‏与上年对比‏‏增加‏‏97.16万元，增长45.84%。增加的‏‏主要‏‏原因‏‏：‏‏一是‏‏2019‏‏年‏‏机构改革，人员增加和‏‏职工工资及津贴‏‏调整增加‏‏;‏‏二是‏‏购置办公家具；‏‏三是‏‏上年未报销差旅费放在本年报销；‏‏四是‏‏今年增加了华侨事务费支出。‏

‏（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况‏

‏ ‏‏1.一般公共服务（类）支出285.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.4%。主要用于‏‏：基本工资、工资福利支出、对个人和家庭的补助、春节慰问支出、斋月慰问支出、华侨事务支出（送医送药支出、侨法宣传支出、职业技能培训支出、发放‏‏17户侨胞的‏‏小额贷免扶补资金）、项目支出、公务用车支出、办公家具和办公用品购置等支出。‏

‏2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏9.卫生健康（类）支出11.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于‏‏：行政事业单位基本医疗支出、‏‏公务员医疗补助‏‏、工伤保险及大病‏‏医疗补助‏‏。‏

‏ 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏ 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏ 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏ 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏ 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏ 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏ 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏19.住房保障（类）支出11.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于‏‏：补助干部职工住房公积金‏‏。‏

‏20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

24.‏‏债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

‏(一)‏‏ ‏‏一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算总体情况‏

‏中国共产党砚山县委员会统战部部门2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出预算为‏‏5.01‏‏万元，支出决算为5.4万元，完成预算的‏‏107.78‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的‏‏0‏‏%；公务用车购置及运行费支出决算为4.05万元，完成预算的‏‏113.76‏‏%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算的‏‏93.10‏‏%。一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因‏‏：一‏‏是车辆老化维修费增加；二是县委常委用车频率高，燃油费增加。‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算数比2018年增加0.39万元，增长7.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0.49万元，增长13.77%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降7.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费‏‏，公务用车运行维护费‏‏支出决算增加的主要原因‏‏：‏‏一‏‏是‏‏车辆老化维修费增加；‏‏二是‏‏县委常委用车频率高，燃油费增加。公务接待费支出‏‏减少的主要原因：‏‏认真贯彻落实中央八项规定精神和‏‏县‏‏委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出，减少相关费用支出。‏‏ ‏

‏(二) 一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算具体情况‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.05万元，占75.04%；公务接待费支出1.35万元，占24.96%。具体情况如下：‏

‏1.因公出国（境）费‏‏支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。‏

‏2. 公务用车购置及运行维护费‏‏支出4.05万元。其中：‏

‏公务用车购置‏‏支出0万元，购置车辆0辆。‏

‏公务用车运行维护费‏‏支出4.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展县委常委工作和全县统战工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。‏

‏3.公务接待费‏‏支出1.35万元。其中：‏

‏国内接待费‏‏支出1.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于‏‏接待统战服务对象、上级领导、其他州和市统战部门、乡镇村社人员等来砚山开展统战部事务工作‏‏发生的接待支出。‏

‏国（境）外接待费‏‏支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。‏

‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏中国共产党砚山县委员会统战部部门2019年机关运行经费支出107.03万元，‏‏2018‏‏年机关运行经费支出‏‏30‏‏万元，与上年对比‏‏增加‏‏77.03万元，增长256.77%。增加的‏‏主要原因‏‏：‏‏一是‏‏2019年科目调整‏‏。‏‏二是‏‏机构改革职能增加工作增加‏‏，办公经费增加；‏‏人员增加，‏‏采购办公设备。‏‏三是‏‏支付上年未支付的部分办公费、差旅费、移动网络费等‏‏。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障日常工作运转所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、网络通讯费‏‏、‏‏维修维护、公务用车运行维护、其他交通费、‏‏办公设备购置‏‏费等支出。‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏截至2019年12月31日，中国共产党砚山县委员会统战部部门资产总额‏‏109.28‏‏万‏‏元，其中，流动资产‏‏69.19‏‏万‏‏元，固定资产‏‏40.09‏‏万‏‏元，对外投资及有价证券‏‏0‏‏万‏‏元，在建工程‏‏0‏‏万‏‏元，无形资产‏‏0‏‏万‏‏元，其他资产‏‏0‏‏万‏‏元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少‏‏21.48‏‏万元，其中;流动资产减少‏‏22.86‏‏万元，固定资产增加‏‏1.38‏‏万元,对外投资及有价证券‏‏0‏‏万元，在建工程‏‏0‏‏万元，无形资产‏‏0‏‏万元，其他资产‏‏0‏‏万元。处置房屋建筑物‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏万元；处置车辆‏‏0‏‏辆，账面原值‏‏0‏‏万元；报废报损资产‏‏0‏‏项，账面原值‏‏0‏‏万元，实现资产处置收入‏‏0‏‏万元；出租房屋‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏万元，实现资产使用收入‏‏0‏‏万元。‏

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‏三、政府采购支出情况‏

‏2019年度，部门政府采购支出总额‏‏1.38‏‏万元。其中：政府采购货物支出‏‏1.38‏‏万元;政府采购工程支出‏‏0‏‏万元;政府采购服务支出‏‏0‏‏万元;授予中小企业合同金额‏‏0‏‏万元。

‏四、部门绩效自评情况‏

‏部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏没有其他需要说明的重要事项。‏‏ ‏

‏六、相关口径说明‏

‏（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。‏

‏（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，‏‏“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。‏

‏（四）‏‏“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。‏

‏第五部分  名词解释‏

1、‏‏工资福利支出：反映单位支付给在职职工和各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。‏

‏2、日常公用支出‏‏:‏‏包括商品和服务支付、其他资本性支出等人员经费以外的支出。‏

3、‏‏“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费‏‏反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。‏

‏4、行政运行经费‏‏:‏‏为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。‏

‏5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。‏

‏6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。‏

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‏ ‏附件：中共砚山县委统战部部门决算公开表20201023041524189.xls

‏监督索引号53262200421301111‏