监督索引号53262200420301000

中国共产党砚山县委员会组织部2018年度部门决算

第一部分  中国共产党砚山县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党砚山县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县科级及以下领导干部的管理。按干部管理权限对领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；办理县管干部的任免审批手续；承办干部调动事宜；负责非领导干部的管理；组织实施竞争性选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；办理县管干部工资评定审批手续和出国出境手续；负责选调生和大学生村干部招录、管理、培养工作。贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；指导、检查各级基层党组织建设工作；研究制定加强党的组织建设的措施，并督促检查；负责全县党员的教育管理；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；统筹协调处理基层党建工作有关事宜。承办县党代表大会、人代会、政协会的有关工作及各级代表(委员)的推荐考察工作，做好州、县党代表的联络、管理和服务工作。对全县干部教育培训工作进行规划和指，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查并具体组织县管的干部和组织、人事政工干部、村干部的培训。指导全县人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责评选和管理有突出贡献的人才。负责干部监督工作，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向县委和州委组织部反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要间題进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督察;对县管干部的历史遗留问题进行初审和审查。负责调查处理反映党员干部问题的来信来访。协助管理省、州驻砚单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《中华人民共和国公务员法》管理工作和全县参照管理工作的指导。负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、档案管理、培训等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告，负责公务员、党员和干部的统计工作。负责离退休干部管理服务工作；办理县管干部的退休审批手续。负责全县农村党员干部现代远程教育工作；党建信息化的建设和管理工作。负责管理县非公有制经济组织和社会组织的党建工作。完成县委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等内容对全县科级领导干部、驻村工作队员、村（社区）党组织书记、主任、村务监督委员会主任、大学生村干部，共计1380余人开展集中培训。对全县8000余名农村党员开展全员轮训。对全县党员领导干部、村（社区）干部、扶贫干部、普通党员开展培训47期，覆盖5900余人。充分利用远程教育和综合服务平台、“云岭先锋”手机APP等宣传媒介，加大党建资讯、时事政策、涉农信息等推送力度。组织观看云岭夜校11期覆盖38000余人次。全县储备科级优秀年轻干部288人，其中：正科级82人，副科级206人；女干部103人；少数民族干部157人；非党干部47人。提拔重用优秀年轻干部9人。修改完善《砚山县科级领导班子和领导干部综合考核评价办法（试行）》。对11个乡（镇）党政主要领导、负有脱贫攻坚主要职责的13个职能部门负责人开展脱贫攻坚工作实绩考核。修改完善《砚山县科级领导干部提名推荐办法（试行）》。发布提名推荐科级领导干部人选公告2期27个岗位。今年在脱贫攻坚一线选拔重用优秀干部14人。注重领导职务和非领导职务的联动，对表现优秀、实绩突出、群众公认的非领导职务干部提拔重用2人。年内报县委研究任免干部6批次84人；其中：任职42人（含提拔12人），交流或转任12人，免职30人（含挂职期满免职5人、机构改革免职6人、违纪免职3人）。认真落实《砚山县干部容错纠错办法（试行）》。今年共召回干部一批19人。充分运用好“勤政先锋榜”，完成一批共10名“勤政先锋”的放榜公布。完成400余名非领导职务干部的设岗定责，完成公务员职级晋升636人。紧紧围绕中央新修订的《领导干部报告个人有关事项规定》和《领导干部个人有关事项报告查核结果处理办法》，年内组织县处级以上领导干部开展报告个人有关事项集体谈话2次。聚焦“关键少数”，开展干部任免职谈话52人次，审批领导干部因公出国（境）2人次，因私出国（境）27人次。制定印发《砚山县党支部规范化达标创建工作方案》，围绕“五个标准化”对全县1425个基层党组织按照2018年35%、2019年40%、2020年25%的比例开展达标创建。全县各级党组织共开展各类“主题党日”2200余场次，覆盖党员4万余人次。组建驻村工作队79支361人，开展“三讲三评”工作400余场次，实现79个贫困村讲评全覆盖。扎实开展农村“领头雁”培养工程，对空缺的2名村党组织书记及时调整补充，在11个乡（镇）建立青年人才党支部，200名后备干部纳入党支部进行培养，在贫困村发展年轻党员98名，为明年村（社区）“两委”换届培养和储备后备力量。全县107个村（社区）已全部实现2万元以上的集体经济收入。各级党组织共引办合作社109个，成立党支部56个、覆盖合作社96个，建成并经上级认定“扶贫车间”17个。制定出台《中共砚山县委落实基层党建责任实施办法（试行）》和《砚山县落实基层党建工作主体责任派单制实施办法（试行）》。共制定了6个领域785条党建工作责任清单，派出季度工作责任清单500余条，开展综合督察2次。依托县委党校建成了文山州党支部规范化建设实训基地。打造了维摩乡长岭街村党委、江那镇书院社区、者腊乡批洒村小组党支部等一批现场教学点。先后累计投入资金1亿多元，共建成村（居）民小组活动室1千余个，并按照“十三有”标准配齐相关附属设施，实现党员10人以上和人口200人以上的村民小组活动场所实现全覆盖。利用村级组织活动场所建成“云岭先锋”为民服务站107个，便民服务发起事项33567件，办结30551件，办结率91%，为人民群众节约资金近900万元。将行政村和社区党建工作经费分别提高到6万元和10万元，并按照5万元标准保障县城所在地4个社区的服务群众专项工作经费。将“红旗村”争创活动成果与村干部补贴绩效待遇直接挂钩，构建了“基础补贴+绩效补贴+养老、医疗保险”的村（社区）干部保障机制。制定出台《砚山县鼓励农民工等人员返乡创业扶持政策（试行）》。建立砚山籍在外人才信息库，通过向其推介我县最新就业信息和政策，引进一批大中专毕业生和返乡农民工到砚山就业创业。依托砚山工业园区承接东部产业转移加工区，认真落实好《砚山县招商引资优惠政策》和《关于鼓励和引导各类人员到砚山工业园区承接东部产业转移加工区就业的实施办法（试行）》，引进管理人才30名，各类技术人才70名。制定出台《县委联系专家推选和服务管理办法》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党砚山县委员会组织部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党砚山县委员会组织部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党砚山县委员会组织部2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党砚山县委员会组织部2018年度收入合计957.24万元。其中：财政拨款收入957.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元，占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了3517.11万元，主要原因分析核减了村级活动场所建设经费和其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党砚山县委员会组织部2018年度支出合计965.73万元。其中：基本支出585.78万元，占总支出的60.66％；项目支出379.95万元，占总支出的39.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00％。与上年对比减少了2886.11万元,主要原因是减少了村级活动场所的建设支出和党建经费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出585.78万元。与上年对比减少了147.62万元,主要原因党建经费缩减，离退休人员划拨出单位管理等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.48％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障组织机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出379.95万元。与上年对比减少2738.49万元,主要原因是因为2018年减少了村组党建活动室经费投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出957.24万元,占本年支出合计的99.12%。与上年对比减少2886.11万元,主要原因是减少了村级活动场所的建设支出和党建经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出957.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于部人员经费支出313.52万元，全县党建工作经费227.46万元、人才工作21.52万元、党员远程教育工作2.49万元、党建信息化工作经费12.3万元，村级活动场所建设经费379.95万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.69万元，支出决算为5.93万元，完成预算的126.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.67万元，完成预算的177.19%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的17.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年度精准扶贫工作、支部规范化建设和红旗村创建等工作需要。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.24万元，增长24.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.47万元，增长77.19%；公务接待费支出决算减少1.23万元，下降82.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年度精准扶贫工作、支部规范化建设和红旗村创建等工作需要。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.93万元，占95.62%；公务接待费支出0.26万元，占4.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中共砚山县委组织部党建工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对党建工作检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党砚山县委员会组织部2018年机关运行经费支出585.78万元，与上年对比减少了147.63万元,主要原因分析减少了离退休人员的生活补助和党建工作经费。部门机关运行经费主要用于工作人员的人员经费支出313.52万元，全县党建工作经费235.95万元、人才工作21.52万元、党员远程教育工作2.49万元、党建信息化工作经费12.3万元

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党砚山县委员会组织部资产总额1079.82万元，其中，流动资产938.54万元，固定资产141.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.1万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

附件： 中国共产党砚山县委员会组织部2018年度部门决算.xls 

监督索引号53262200420301111