监督索引号53262200471201000

中国共产主义青年团砚山县委员会2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

共青团砚山县委是中共砚山县委领导下的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军。其主要的职责为：

（１）行使领导全县共青团、青联和少先队工作的职权，对全县性的青年社团组织进行指导和管理。

（２）参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物等进行规划和管理。

（３）参与全县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、县人民政府协调处理与青少年利益相关的事务。

(４)调查和掌握青年思想动态和青少年工作状况，研究全县青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

(５)协助县政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，协助学校稳定和社会安定团结。

(６)组织和带领全县青年在砚山经济建设中发挥生力军和突击队作用。

(７)参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一、民族团结。

(８)认真组织实施“希望工程”和“绿色希望工程”。

(９)承担县委、县人民政府交办的有关事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）聚焦脱贫攻坚，强化青年作用发挥。坚持以群众最关心、最直接、最现实的问题为切入点，按照“扶贫济困，青春带动全民公益”的思路，多措并举、凝聚力量，全力开创共青团助力脱贫攻坚新局面。

. 外引内联，搭建平台凝聚社会力量促脱贫。为保障贫困群众实现“不愁穿”，同时激发群众参与农村环境整治的热情，联合沪滇帮扶志愿者、共青团上海静安区委、金山区委等县内外共青团组织和社会组织筹集衣物，在全县各贫困行政村实施“汇青春·沪滇情”新颜衣橱项目，按照“五个一”标准（既：一个衣橱、一个表示、一个制度、一个管理员、一本台账）在村委会安装衣橱，由团县委派送并补充衣物，有困难的贫困群众每季度均可领取衣物，其他群众通过参加卫生整治等村内义务劳动以积分兑换衣物，为特殊困难群众提供“不愁穿”的兜底保障，截至目前，共募集到各类衣物共计50000余件，价值260余万元，已建成并投入使用衣橱48个，覆盖阿舍、稼依、维摩、江那、阿猛、者腊、蚌峨、盘龙、八嘎等乡（镇）的47个贫困行政村和1个社区，平远镇、干河乡衣橱建设工作正在对接推进中，争取年内实现贫困行政村全覆盖。深入实施“汇聚青春，筑梦砚山”助学项目，共募集、整合各类助学资金12.76万元帮助115名贫困学子解决学习、生活困难；与上海市静安区景悦公益签订帮扶协议，该公益组织从今年起每年出资6万元，对砚山30名贫困在校中学生每人每年资助2000元，项目最低实施5年。对接联系中国政法大学、厦门大学、上海商学院等省内外大中专院校师生69人次到我县阿舍、平远、稼依、阿猛等乡（镇）学校开展“心手相牵、温情相伴”留守儿童假期爱心陪伴活动，通过奖学金发放、物资捐赠、支教课程、课外拓展活动、家庭走访等活动内容，丰富学生假期生活，让1500余名农村贫困留守儿童感受到社会大家庭的关心关爱温暖。实施“托起‘心’生命”救助计划，组织4名先天性心脏病患儿赴广州军区总院治疗，累计减免费用12.6万余元。

. 扶持青年创业就业促脱贫。深入实施青年“领头雁”工程，依托“贷免扶补”、小额担保等青年创业扶持政策，培育扶持一批青年创业致富带头人，带动更多农村青年投身创业创新热潮，今年以来，累计帮助创业青年办理创业贷款1000万元，帮助100名青年创业，带动368名农村劳动力转移就业。

. 帮助挂包村发展产业促增收。结合挂包的阿舍乡斗南村村情，针对各片区开展不同的产业帮扶活动。出资9000元为麦地坡村10户卡户购买火鸡苗共计300只，推动养殖专业合作社挂联并对群众进行养殖培训，实行订单回购；对接金山区农委志愿者以在上海金山组织团购等方式为斗南片区种植金边玫瑰，蓝蝴蝶的村民拓宽销路；联系省、州、县媒体对咪哩克片区56户群众联合养殖小龙虾增收的事迹进行采访报道，对村干部带领村民养小龙虾致富的事迹进行了宣传，树立了砚山干部群众共同努力促脱贫的良好形象。

（二）、聚焦工作主线，稳步推进共青团改革。在充分调研的基础上，先后牵头制定出台《共青团砚山县委改革实施方案》、《砚山县中学共青团改革实施方案》和《砚山县少先改革实施方案》，聚焦“去四化”、“增三性”，稳步推进改革工作。

. 精简+多元，打造一个活动团队。在组织领导上，班子成员由之前的一正一副调整为一正两副一挂两兼，从金融系统、教育系统、社会组织选派团县委机关的挂兼职副书记，进一步选优配强团县委机关领导力量；在内部推进机关扁平化管理，由4个内设机构调整为按照“3个固定职能部室”+“X”个重点工作项目组的方式，设置内设机构并组成“创新创业”、“志愿服务”等重点项目工作组。

．率先+务实，召开“两次青春盛会”。自去年底以来，团县委率先推进落实共青团改革方案，先后成功召开了共青团砚山县第十七次代表大会和中国少年先锋队砚山县第六次代表大会，代表构成更加贴近基层一线，涵盖各行业各领域，通过扩大代表中基层一线比例，扩大代表的参与渠道，在团的领导机构组成上突出基层的代表性，落实了团中央、团省委改革中做出的相关制度性安排。

．从严治团，全面提升共青团凝聚青年、服务青年能力。团县委认真贯彻落实全面严治团工作要求，按照“坚持标准、控制规模、提高质量、发挥作用”的团员发展原则，突出中学团员发展的源头和基础地位，自2017年以来，按照县域内初中、高中阶段（含中等职业学校）毕业班团青比例逐步降至30%和60%的要求，分阶段、分步骤地调整中学团员发展数量，对全县发展团员数量进行调控，逐步改善中学团学比过高、先进性不明显的问题。突出模范引领作用。持续推进五四红旗团委（团支部）、“青年文明号”、青年先锋队（岗）和优秀共青团员、优秀共青团干部和优秀少先队员等先进集体和优秀个人选树，在历次团的代表大会上集中通报表扬一批先进集体和优秀个人。今年以来，全县团队系统共有1人获得国家级表彰，有2人获得省级表彰，有4人获得州级表彰，有100人获得县级表彰。

（三）聚焦园区发展领域，打造砚山青年“专属品牌”。以帮助砚山工业园区企业和青年“进得来、留得住、发展好”为目标，通过强基础、建阵地、搭平台、汇信息等方式，积极为企业和职工提供创业帮扶、就业引导、健身娱乐、交友联谊、政策咨询、务工人员子女关爱等服务。持续推进“砚山工业园区·青年汇”作用发挥，先后被团中央、团省委命名为“青年之家”示范项目；把握区域化青年聚集特点，引导云南美泰、海螺、科泰丰等20余户入园企业成立团组织，夯实园区青年工作基础，打造青年职工想得起、找得到、靠得住的家园；不断探索企业青年职工先锋岗、岗位能手等评先评优制度，助力企业文化打造，展现团组织的先进性；发挥青年组织互联互通优势，深化文山学院、云南三鑫职业技术学院等大中专院校和园区企业的人才交流；组织举办招聘会、优秀外出务工青年交流分享会、校企座谈会、技能培训会等各类活动20余场次，引导1000余名劳动力入园就业；引导丹妙音响、科泰丰等企业成立爱心基金，积极承担社会责任，促进企业与地方良性互动。

（四）聚焦示范创建领域，打造砚山志愿服务品牌。引导全县各级各部门成立志愿服务队伍，紧贴社会热点，丰富活动载体，在“和谐砚山——文明道德建设行动”“森林砚山”、文明城市创建、纪念建州40周年、关爱烈属等工作中开展志愿服务1万余人次，打造出了“文明365·美丽在身边”文明劝导、“情系考生·爱心助考”等系列“中国梦，七乡情”特色青年志愿服务活动品牌。大力实施大学生志愿服务西部计划项目，累计招募55名志愿者到砚山开展长期性志愿服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团砚山县委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团砚山县委员会2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团砚山县委员会2018年度收入合计244.03万元。其中：财政拨款收入233.33万元，占总收入的95.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.7万元，占总收入的4.38%。总收入与上年同期相比，增加11.41万元，增长4.9%。其中财政拨款收入比上年增加46.57万元，增长24.94%。其他收入比上年其他收入减少35.16万元，增长76.67%。财政拨款收入增加，其他收入减少的原因是：1、在职人员工资调增；2、2017年用融资资金安排了共青协专项经费；3、增加了州庆工作经费、志愿者工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团砚山县委员会2018年度支出合计260.01万元。其中：基本支出260.01万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出与上年的202.89万元相比，增加了57.12万元，主要原因是：1、2017年的团代会费用2018年列支；2、2018年召开少代会；3、大学生志愿者增加；4、在职人员工资调增。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团砚山县委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出260.01万元。与上年的186.76万元对比，增加了73.25万元,1、2017年的团代会费用2018年列支；2、2018年召开少代会；3、大学生志愿者增加；4、在职人员工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.67％；对个人和家庭的补助点基本支出的37.59%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团砚山县委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少100%，主要原因是2018年未发生项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团砚山县委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出206.92万元,占本年支出合计的79.58%。与上年的186.76万元对比，增加了20.16万元,主要原因是在职人员工资调增；团代会费用2018年支付；2018年召开少代会。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出191.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.37%。主要用于工资福利支出95.34万元；商品服务支出49.71万元；对个人和家庭的补助44.66万元；资本性支出1.43万元；

社会保障和就业支出5.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于离退休费4.71万元；工伤保险0.24万元；生育保险0.38万元；其他保险0.22万元；

医疗卫生与计划生育支出4.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%，主要用于行政单位医疗3.34万元，公务员医疗补助0.92万元；

住房保障支出5.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团砚山县委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的0.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展志愿者项目、回访贫困学生、沪滇计划活动所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团砚山县委员会2018年机关运行经费支出51.14万元，与上年的86.51万元对比，减少了35.37万元，主要原因是办公经费减少、2018年经费科目变动。部门机关运行经费主要用于保障中中国共产主义青年团砚山县委员会发挥工作职能所发生的办公经费、水电费、接待费、差旅费、培训费等机关运转支出。

二、国有资产占用情况

截2018年12月31日，中国共产主义青年团砚山县委员会资产总额50.69万元，其中，流动资产38.45万元，固定资产12.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产12.24万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.12万元，其中固定资产增加1.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中国共产主义青年团砚山县委员会当年财政拨入的资金。 

二、其他收入：除财政拨款收入等以外的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度拨款尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

四、年末结转和结余：指以前年度、本年度预算安排，因客观条件无法按原计划完成实施，需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。 

五、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：中国共产主义青年团砚山县委员会2018年度部门决算  

监督索引号53262200471201111