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中国共产党砚山县委员会史志办公室2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织、指导、督促和检查全县史志工作；

（2）拟定全县史志工作规划和编纂方案；

（3）组织、编纂、出版和发行《中共砚山县地方史》、《中共砚山县委执政纪委》、《砚山县志》和《砚山年鉴》；

（4）组织、审批、指导、评审乡（镇）志、部门志的编纂、出版工作；

（5）组织搜集、整理、编纂、出版和保存地方史志文献和资料；

（6）组织开展调查、开发地方史志资源，编纂、出版地情资料；

（7）组织开展史志理论学习研究，交流编史修志经验，培训编史修志人员；

（8）编辑发行内部刊物《史志工作简讯》；

（9）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，砚山县史志办在县委、县人民政府的正确领导下，在州委党史研究室和州地方志办公室的业务指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神和十九届中央纪委二次全会精神及省、州、县纪委全会精神，紧紧围绕县委、县人民政府中心工作和目标任务，认真践行“以史鉴今、资政育人”职责。

1、着力推进党史研究工作。一是及时启动《革命老区发展史》编纂。按照要求，我县于2017年底启动了《革命老区—砚山》一书编纂工作。目前，该书完成6章22节13万余字编纂工作，收集图片80余幅，整书的框架基本形成，编纂工作取得了阶段性成效，有望在2019年初出版发行；二是精心谋划《党史正本》编纂工作。《中国共产党砚山县历史》第一辑资料收集编纂已完，并出书，第二辑已完成部分资料收集，涉及19个专题25万字，13篇文献资料4万余字，3篇回忆录1万多字，2篇参考资料5000余字。针对第二辑部分资料不齐、还需进一步收集完善的情况，我办对这项工作再安排再部署，制定工作方案，细化分解任务，将资料收集完善工作分解到每位干部职工的头上，明确交稿时限和编纂要求，确保编纂质量。目前，已收集到九章四十三节30万余字的资料，稿件基本收齐，正在进行统稿；三是抓好执政纪要编纂工作。按照编纂要求，年初，及时分解任务，明确各级各部门责任，并由县两办行文印发各部门执行，限时交稿。通过催稿、收集资料和精心编纂，目前《中共砚山县委执政纪要（2017）》已完成编纂，并形成初稿发送至出版印刷公司排版。此书为公开发行刊物，全书共有图片60多副、文字100多万字，涉及60个单位党组织。

2、加强党史宣传教育工作。一是文山州建州60周年砚山成就展获得圆满成功。2017年底，我办突然接到文山州建州60周年砚山成就展的资料征集和设计布展工作任务。从接到任务到完成工作只有3个月的时间。自接到任务后，在时间紧、任务重、要求高且我办人手严重不足的情况下，我办主要负责人收集资料、撰写展览文字稿，加班加点，不辱使命，在县委规定的时限内完成资料征集和设计布展工作。成就展共向10余个单位、部门和个人征集资料，撰文字叙述1万余字、图片200余幅并文字说明。自砚山成就展开展以来，吸引各级领导和社会各界人士参观12000余人次，得到各级领导的充分肯定和高度评价，获得圆满成功；二是配合县民政局做好砚山烈士陵园陈列室布展工作。史志办主要负责展厅展览内容的设置和设计样稿的审核校对工作。布展工作从8月份才开始启动，在时间紧、任务重的情况下，史志办加班加点，在9月中旬，按时完成了展览内容设置和设计样稿的审定工作，布展工作也于9月底顺利完成，为9月30日全县开展烈士公祭提供了参观现场，得到社会各界一致好评；三是积极开创地方党史学习教育新阵地。主动联系县人大、县政协、县文联，在这些部门出版的刊物中专门设置一个板块登载地方党史，进一步加强宣传教育力度。目前，已在县政协出版的《砚山政协》中刊登了《砚山历史沿革》、在州社科联刊登了《阿猛会议》和《王有德》三篇砚山党史资料文章，收到了良好的效果。四是扎实开展党史宣传“六进”活动。根据中共云南省委办公厅印发《关于加强地方党史工作的实施意见》的通知要求，积极开展地方党史“六进”工作（即进机关、进院校、进企业、进军营、进社区、进乡村）。今年来，我办主要领导先后到县委党校、县政协、中学、社区宣讲地方党史故事7场次，听众达1200余人次，大力弘扬了党的共荣传统、革命精神和优良作风，为党员和干部群众了解地方党史提供“营养剂”和“清醒剂”。

（三）3、竭尽全力，扎实开展帮扶工作。我办9名干部职工挂钩帮扶稼依镇、阿猛镇、蚌峨乡3个乡镇6个村小组25户农户99人。为确保如期完成脱贫目标任务，我办选派3名党员干部长期驻村开展扶贫工作，主要领导多次深入挂包村委会研究脱贫工作，干部职工多次深入到村到户向贫困群众宣传落实相关扶持政策，力所能及的帮助贫困户解决实际困难。主要领导率先垂范，积极带头，先后自愿出资2760元帮助挂钩的3户贫困户，购买桌凳碗筷、扶持发展养殖、修建厨房厕所等；8名干部职工自愿出资1300元为13户贫困户购买了组合险；单位在办公经费非常紧张的情况下，划拨经费22000元用于开展扶贫工作。目前，单位大部分力量用于开展脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党砚山县委员会史志办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党砚山县委员会史志办公室2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党砚山县委员会史志办公室2018年度收入合计219.75万元。其中：财政拨款收入211.86万元，占总收入的96.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.89万元，占总收入的3.59%。总收入与上年同期相比，增加30.62万元，增长16.19%。其中财政拨款收入比上年增加94.46万元，增长80.46%。其他收入比上年其他收入减少63.84万元，下降89%。增减的原因是：2017年财政用融资资金安排砚山县人民民主县政府成立标志修缮经费，其他各单位有汇入年鉴彩页入编费，2018年未开展相关项目及取得财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党砚山县委员会史志办公室2018年度支出合计216.25万元。其中：基本支出216.25万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,总支出增加了19.02万元，主要原因是工资调整、支付建州60周年成就展装饰费用。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党砚山县委员会史志办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出216.25万元。与上年的117.4万元对比增加了98.85万元，增加了84.2%，增加的主要原因是在职人员工资调整，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.74％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党砚山县委员会史志办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少79.83万元，主要原因是2018年未发生项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会史志办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出196.79万元,占本年支出合计的91%。与上年117.4万元对比,增加了79.39万元，主要原因是工资调整增加，财政用盘活存量资金安排建州60周年活动筹委会办公室相关工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出169.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.88%，主要用于工资福利支出115.43万元；商品服务支出53.5万元；对个人和家庭的补助0.01万元；资本性支出0.07万元；

社会保障和就业支出12.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于离退休费10.97万元；工伤保险0.21万元；生育保险0.8万元；其他保险0.43万元；

医疗卫生与计划生育支出6.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，主要用于行政单位医疗4.84万元，公务员医疗补助1.91万元；

住房保障支出8.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会史志办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.85万元，支出决算为0.25万元，完成预算的29.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的29.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待，以及上年度有不合格接待费退回，冲减本年发生数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.6万元，下降70.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降70.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少接待，以及上年度有不合格接待费退回，冲减本年发生数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务调研指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党砚山县委员会史志办公室2018年度年机关运行经费支出53.57万元，与上年对比增加28.65万无,主要原因2018年会计科目调整，费用归属变动。部门机关运行经费主要用于保障中国共产党砚山县委员会史志办公室发挥工作职能所发生的办公经费、水电费、接待费、差旅费、培训费等机关运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党砚山县委员会史志办公室资产总额69.07万元，其中，流动资产26.33万元，固定资产42.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产42.74万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.84万元，其中固定资产减少5.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5.15项，账面原值5.15万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中国共产党砚山县委员会史志办公室当年财政拨入的资金。 

二、其他收入：除财政拨款收入等以外的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度拨款尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

四、年末结转和结余：指以前年度、本年度预算安排，因客观条件无法按原计划完成实施，需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。 

五、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：中国共产党砚山县委员会史志办公室2018年度部门决算  

监督索引号53262200428301111