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砚山县平远镇田心民族学校2024年预算公开目录

第一部分 砚山县平远镇田心民族学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况。

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县平远镇田心民族学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县平远镇田心民族学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实党和国家各项路线方针政策。二是为经济发展提供服务。三是建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。四是进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。五是进一步加强基层组织建设和管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。六是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、团少队室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，重视学生艺术素质培养。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进和谐教育。

二、预算单位基本情况

砚山县平远镇田心民族学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制61人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1109.32万元，其中：一般公共预算1073.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入35.64万元。

与上年1224.06万元对比减少114.74万元，下降9.37%，主要原因是本年有3人高级教师退休，有1人调出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1073.68万元，其中:本年收入1073.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1073.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1186.06万元对比减少112.38万元，降低9.48%，主要原因是本年有3人高级教师退休，有1人调出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1109.32万元。财政拨款安排支出1073.68万元，其中：基本支出1047.78万元，与上年1166.27万元对比减少118.49万元，下降10.16%，主要原因是本年有3人高级教师退休，有1人调出。项目支出25.9万元，与上年19.8万元对比增加6.1万元，增长30.8%，主要原因是本年增加了新项目课后延时服务项目。非财政拨款安排单位资金其他支出35.64万元，与上年0万元对比增加35.64万元，增长100%，主要原因是本年增加了新项目课后延时服务收费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1．“2050201教育支出—普通教育—学前教育”22.68万元，主要用于砚山县平远田心民族学校幼儿教师人员经费和办公费支出。

2．“2050202教育支出—普通教育—小学教育”749.17万元。主要用于砚山县平远田心民族学校人员经费支出。

3．“2050203教育支出—普通教育—初中教育”0.42万元，主要用于砚山县平远田心民族学校项目支出。

4． “2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”34.86万元，主要用于砚山县平远田心民族学校离退休人员经费支出。

5．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”104.97万元，主要用于砚山县平远田心民族学校学单位基本养老保险缴费支出。

6．“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”4.42万元，主要用于砚山县平远田心民族学校其他社会保障和就业支出。

7．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”59.05万元，主要用于砚山县平远田心民族学校教师医疗保险支出。

8．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”15.04万元，主要用于砚山县平远田心民族学校教师公务员医疗补助支出。

9．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4.34万元，主要用于砚山县平远田心民族学校教师其他行政事业单位医疗支出。

10． “2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金78.73万元，主要用于砚山县平远田心民族学校教师住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1047.78万元，项目支出25.09万元）。

1.基本支出1047.78万元，其中：基本工资295.29万元，津贴补贴111.62万元，绩效工资（上年度12月一个月基本工资额度）327.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费104.97万元，职工基本医疗保险缴费59.05万元，公务员医疗补助缴费15.04万元，其他社会保障缴费8.76万元，住房公积金78.73万元，工会经费3.79万元，其他商品和服务支出0.3万元，退休费34.56万元，其他工资福利支出8.4万元，

2.项目支出25.9万元，其中：（非税）幼儿园保教费专项资金—劳务费9.6万元，生均公用经费专项资金—办公费0.65万元，生均公用经费专项资金—培训费0.08万元，生均公用经费专项资金—公务接待费0.6万元，食堂工勤人员工资专项资金—劳务费8.91万元，学前教育生均公用经费—办公费1.88万元，学前教育生均公用经费—差旅费（学前教育）0.3万元，学前教育生均公用经费—维修（护）费（学前教育）2.00万元，学前教育生均公用经费—培训费0.5万元，遗属生活补助专项资金—生活补助1.38万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县平远镇田心民族学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县平远镇田心民族学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县平远镇田心民族学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县平远镇田心民族学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县平远镇田心民族学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县平远镇田心民族学校2024年公务接待费预算为0.6万元，较上年相比增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

与上年相比无变化，无变化原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县平远镇田心民族学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因是无公务用车购置及运行维护费预算打算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我校开展了2024年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，无重点项目预算绩效目标。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下一步打算：健全预算绩效管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县平远镇田心民族学校2024年机关运行经费安排0万元，较上年0万元，增长0%，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县平远镇田心民族学校资产总额56.29万元，其中，流动资产20.83万元，固定资产35.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少94.35万元，其中固定资产减少20.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1、情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

2、本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3、本单位2024年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

4、本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

5、本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

6、本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

7、本单位2024年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

8、本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136000600111

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