060016013砚山县平远镇中心小学（部门预算公开数据）.xlsx监督索引号53262200136000500000

砚山县平远镇中心小学2024年预算公开目录

第一部分 砚山县平远镇中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县平远镇中心小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县平远镇中心小学2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县平远镇中心小学是实施小学义务教育、学前教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办（校长室、书记室）、教务处、总务处、德育处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦“师魂”：加强党对教育的全面领导 。

一是理论武装头脑，加强政治理论学习。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话、相关会议精神和文件精神等的学习，要求党员教师集中学习时间不少于24学时(6个半天)，各党支部书记全年上党课不得少于4次。不断改进党支部学习内容，鼓励和支持各党支部开展多样、各具特色的主题党日活动，不断增强建设学习型党支部活动的吸引力和凝聚力。

二是加强党风廉政和师德师风建设。认真贯彻执行党风廉政建设的有关规定，建立健全党风廉政建设责任制。继续坚持和完善党组织统一领导、党政齐抓共管、各党支部各负其责、依靠群众参与的反腐朽工作机制，努力形成反腐倡廉的强大合力，使全体干部职工提高思想道德水平，增强自觉遵守纪律的观念，规范行为，确保教育工作风正源清。扎实开展教师师德师风教育活动。以“师德师风教育活动”为载体，组织开展学习、讨论、反思、演讲、等一系列活动，进一步更新教师观念，规范教师职业道德，营造为人师表、尊师重教的良好风尚。积极开展师德模范、优秀教师、优秀班主任等多种形式的评先活动。

三是要重视加强党对群团工作的领导。加强对工会工作的领导。支持工会根据自身特点开展各项活动。积极开展群众性文体活动，丰富教职工课余文体生活。发挥教代会的民主管理和监督作用，坚持和完善教代会制度，进一步推进学校民主管理、和谐发展。认真落实并完善校务公开制度，保证教职工依法享有和行使各种民主权利。加强对共青团工作的领导。围绕学校中心工作，立足团队特色，开展形式多样、生动活泼的各种特色主题教育。加强团队自身建设，突出加强团员教师队伍建设，凝聚年轻教师力量，使团组织的创造力、凝聚力和战斗力进一步增强。

2.聚焦“专业”：共促教育品质稳步提升。

一是融汇学习资源，坚定不移地采用“齐抓共管、抱团前行”的方式稳步提升教育教学质量。充分发挥镇级学校（一小、二小、三小、四小）及片区内优质学校在教学教研工作中的带头示范作用。通过各优质学校校长管理经验交流分享，优质学校教师使用的教学资源的推送分享、送教帮扶、教学“同唱”等活动开展来缩小校际间管理水平、育人质量的差距。继续聘请相关学科的兼职教研员，充分发挥兼职教研员团队作用。从各级骨干教师、学科带头人（年级组长）中聘请兼职教研员，组建语文、数学、科学、英语、道德与法治学科兼职教研团队，由中心校各学科专职教研员担任学科组长，在组长带领下开展好学科优质教案（课件）、复习资料、测试制卷等工作。

二是压实领导教学职责，落实校领导课堂巡查和推门听课制度，保证完小校长每周推门听课不少于4节，教务主任每周推门听课不少于2节。坚持开展好每学期一次的全镇小学教学常规交叉大检查，检查对象涵盖全体小学教师，检查内容涵盖教师备课（手册使用）、上课、培优扶困、作业批改、教学质量监测、功能室管理等工作职责是否正常履职。

三是积极开展“控辍保学”与“培优扶困”工作。秉持“不让一个学生辍学，不排斥任何学困学生，要让每一个学生都有进步”的工作原则。在工作中，要求全体教师要想方设法通过上好每节课，增强课堂吸引力。注重心理健康教育，与学生交心谈心，与家长座谈（家访）等方式，确保无学生辍学。此外，通过合理安排培优扶贫工作开展时间，耐心做通家长思想工作，取得家长的大力支持，确保工作落到实处，取得实效。

3.聚焦“育人”：共促德育工作安全有序。

一是建立健全德育安全管理、班主任队伍、少先队队伍建设。定期举行教师例会，组织德育主任、班主任外出参观学习，经验介绍，取长补短，促进教师专业化成长。

二是抓好学生爱国主义和养成教育。通过主题班会、演讲、广播、板报宣传及各种小型文体活动，充分发挥学生的主体作用，让学生自主组织活动、管理评价，逐步使学生从“要我这样做”转变为“我应该这样做”，使良好的行为习惯内化为自觉的行动。

三是继续把安全教育和法制教育作为德育工作长期坚持的重点。要把安全教育、法制教育贯穿到整个学期，常抓不懈，充分利用晨会、班队活动进行教育，规范学生的课间活动，要求学生在校园内不玩危险性的游戏，以杜绝安全隐患，加强学生遵纪守法的宣传教育，加强教师值勤工作，要求值勤教师增强责任感。  

4.聚焦“服务”：共促后勤保障定点到位。

一是完善各项规章制度。真正能用制度去管理人、教育人、评价人，对各项工作都能做到有安排、有检查、有落实，及时总结经验，吸取教训，纠正偏差，不断提升后勤服务工作的档次和水平。

二是对校产校舍的定期检查，及时排查各建筑物及管道等设施的安全和使用隐患，各类物资的发放责任到人。强化班级财产管理制度，力争把人为损耗降到最低程度。

三是从学校实际出发，做好校长参谋，严格核算，做到合理开支，统筹兼顾，保证重点。严守财务管理制度，办事坚持廉洁奉公，积极推行财务制度化、规范化、公开化，增强财务工作的透明度。

二、预算单位基本情况

砚山县平远镇中心小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制482人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制482人。在职实有548人，其中：财政全额保障548人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员219人，其中： 离休 0人，退休219人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 11059.18万元，其中：一般公共预算10012.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1046.24万元。

与上年10602万元对比增加457.18万元，增长4.31%，主要原因：（1）职工基本工资标准提高，正常晋升，岗位变动等，所以工资、五险一金等费用提高。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 10012.94万元，其中:本年收入10012.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10012.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年10592万元对比减少579.06万元，下降5.47%，主要原因：（1）在职总人数比上一年减少，有人员退休等，致使比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11059.18万元。财政拨款安排支出10012.94万元，其中：基本支出9687.98万元，与上年10200.63万元对比减少512.65万元，减少5.29%，主要原因：职工调出、退休、病故等，人员减少，故工资减少，基本支出减少。项目支出324.96万元。与上年391.37万元对比减少66.41万元，减少20.44%。主要原因分析：落实过紧日子要求，厉行节约，压缩一般性支出和非急需、非刚性支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育148.02万元，主要用于人员经费支出60万元，项目支出88.02万元。

2.22050202教育支出-普通教育-小学教育6722.8万元，主要用于人员经费支出6472.44万元，公用经费支出33.08万元，项目支出217.28万元；

3.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育2.11万元，主要用于项目支出2.11万元；

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休764.44万元，主要用于离退休人员经费支出757.84万元，离退休公用经费支出6.6万元；

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出916.3万元，主要用于养老保险缴费人员经费支出916.3万元；

6.2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤支出17.56万元，主要用于项目支出17.56万元；

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出38.6万元，主要用于人员经费支出38.6万元；

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗515.42万元，主要用于人员经费支出515.42万元；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助157.81万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出157.81万元；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42.65万元，主要用于人员经费支出42.65万元；

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金687.23万元，主要用于住房公积金支出687.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:（1）工资福利支出9648.29万元（其中：基本支出9648.29万元，项目支出0万元）；(2) 商品和服务支出344.19万元（其中：基本支出33.08万元，项目支出311.11万元）；(3) 对个人和家庭的补助17.56万元（其中：基本支出0万元，项目支出17.56万元）；(4) 资本性支出2.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.9万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年砚山县平远镇中心小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年砚山县平远镇中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年砚山县平远镇中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额15.33万元，其中：政府采购货物预算12.43万元、政府采购服务预算2.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县平远镇中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年 14万元减少4万元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县平远镇中心小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县平远镇中心小学2024年公务接待费预算为5万元，较上年7万元减少2万元，下降28.57%，国内公务接待批次为60次，共计接待840人次。

主要原因是2024年砚山县平远镇中心小学将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出，减少公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县平远镇中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年 7万元减少2万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年 7万元减少2万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是2024年砚山县平远镇中心小学将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务用车管理规定，规范公车使用及台账登记，严格控制公务用车购置及运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，砚山县平远镇中心小学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县平远镇中心小学2024年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。主要原因分析本单位为事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县平远镇中心小学资产总额11345.12万元，其中，流动资产111.35万元，固定资产11233.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少811.81万元，其中固定资产减少73.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1、2024年砚山县平远镇中心小学无政府性基金支出预算，因砚山县平远镇中心小学无政府性基金支出预算，故本表无数据，因此公开空表。

2、2024年砚山县平远镇中心小学无政府购买服务预算，因砚山县平远镇中心小学无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表。

3、2024年砚山县平远镇中心小学无对下转移支付预算，因砚山县平远镇中心小学无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。

4、2024年砚山县平远镇中心小学无对下转移支付绩效目标预算，因砚山县平远镇中心小学无对下转移支付绩效目标预算，故本表无数据，因此公开空表。

5、2024年砚山县平远镇中心小学无新增资产配置预算，因砚山县平远镇中心小学无新增资产配置预算，故本表无数据，因此公开空表。

6、2024年砚山县平远镇中心小学无上级补助项目支出预算，因砚山县平远镇中心小学无上级补助项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136000500000

060016013砚山县平远镇中心小学（部门预算公开数据）.xlsx