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砚山县第一中学2024年预算公开目录

第一部分 砚山县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示、决定，依法治校。

2.制定学校的发展规划及学年、学期工作计划，并负责组织实施。组织教育教学改革，贯彻教学大纲，坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则。

3.负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作,不断提高教职工思想、文化和业务素质。

4.建立健全以岗位责任制为中心的各项规章制度，不断深化学校内部管理体制改革，逐步提高学校管理水平。

5.管好、用好学校经费，提高办学条件，管好用好校舍及设备，在上级支持下搞好学校必要设施的建设和教职工集体福利。

6.加强德育工作，坚持立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党委办、行政办、教务处、招生办、德育处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.发挥党建引领作用，加强党风廉政建设。持续推进党组织领导的校长负责制，确保党组织履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。抓好全面从严治党主体责任派单，每季度专题研究学校基层党建工作。扎实开展支部主题党日、“三会一课”，开展主题教育专题党课、思政课以及“双报到双服务双报告”等工作。加强新时代廉洁文化建设，定期上报新时代廉洁文化“强基行动”工作开展情况，做好“清廉学校”创建工作。围绕省委“3815”战略发展目标，切实以高质量党建引领教育教学高质量发展，把管理和服务融入学校发展格局，发挥党建+教学、党建+教研的作用，扎实推进学校教育教学改革。

2.推进教育教学改革，推动学校高质量发展。进一步贯彻落实《砚山县进一步深化普通高中教育教学高质量发展改革实施方案》、《砚山县第一中学教育教学高质量发展改革方案》，持续推进学校教育教学改革，以改革创新为主线，以提升学校教育教学高质量发展为目标，以办人民群众满意的教育为着力点，全面深化教育教学改革，打破现有体制机制，盘活教育资源，加强教学教研，加大教师培训力度，提高课堂效率，开创学校办学新局面。

3.以立德树人为根本任务，培育一代新人。推进德育“六大工程”建设，即推进思政课程建设、德育工作队伍建设、评价激励体系建设、育人环境优化提升建设、学生心理健康关爱建设、实践活动育人建设。

4.抓实安全工作，为师生保驾护航。落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，加强学校日常管理、隐患排查整改以及“三防”建设，持续推进“平安校园”建设和“文明校园”建设，切实保障师生安全和学校稳定。

5.加强师德师风建设，提升教师综合素质。进一步加强教师队伍建设，用高尚的精神引领人，提升教师队伍素质，坚持“全面育人”的教育理念。坚持师德师风第一标准，健全师德师风建设长效机制，以牢固树立“四个意识”，争做“四有好老师”为抓手，教育广大教师立德修身，提升师德素养。

二、预算单位基本情况

砚山县第一中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制322人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制316人。在职实有322人，其中：财政全额保障322人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中：离休1人，退休90人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年砚山县第一中学财务总收入8360.43万元，其中：一般公共预算5593.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入549.6万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2217万元。

与上年5454.73万元对比增加2905.70万元，增长53.33%，主要原因分析：一是学校食堂小卖部实行自主经营，其他收入预算增加了2217；二是由于政府政策性调整，从其他学校调入95名教师，工资、五险一金等费用相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5593.83万元，其中:本年收入5593.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5593.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5064.73万元对比增加529.1万元，增长10.45%，主要原因分析：由于政府政策性调整，从其他学校调入95名教师，工资、五险一金等费用相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 8360.43万元。财政拨款安排支出 5593.83万元，其中：基本支出5190.41万元，与上年4599.23万元对比增加591.18万元，增长12.85%，主要原因：由于政府政策性调整，从其他学校调入95名教师，工资、五险一金等费用相应增加。项目支出403.42万元，与上年 465.5万元对比减少62.08万元，下降13.34%，主要原因：根据党中央、国务院过紧日子的要求，厉行节约，减少经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050204教育支出-普通教育-高中教育支出6617.62万元，主要用于高中教育的人员经费、公用经费及设备设施购置支出；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出334.51万元，主要用于单位退休人员的人员经费和公用经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出549.09万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出4万元，主要用于单位遗属补助支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出23.1万元，主要用于单位人员失业保险缴费支出；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出308.87万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员补助支出87.48万元，主要用于单位人员公务员补助缴费支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23.94万元，主要用于单位人员其他医疗缴费支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金411.82万元，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5224.01万元，项目支出3136.42万元）。

1.基本支出5224.01万元

工资福利支出4869.70万元，其中：基本工资1574.32万元，津贴补贴174.40万元，绩效工资1683.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费549.09万元，职工基本医疗保险缴费308.86万元，公务员医疗补助缴费87.48万元，其他社会保障缴费47.05万元，住房公积金411.82万元；其他工资福利支出33.6万元。

商品和服务支出22.56万元，其中：工会经费19.80万元，其他商品和服务支出2.76万元；

对个人和家庭的补助331.75万元，其中：退休费316.34万元，离休费15.42万元。

2.项目支出3136.42万元，其中：办公费208.84万元，印刷费20万元，水费16万元，电费80万元，邮电费18万元，维修（护）费200万元，培训费89.70万元，差旅费35万元，劳务费453.38万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费3万元，租赁费63万元，办公设备购置费70.61万元，专用设备购置费107.8万元，生活补助费4万元，公务用车购置费20万元，其他支出1745万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县第一中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县第一中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县第一中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，砚山县第一中学2024年编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额191.27万元，其中：政府采购货物预算191.27万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县第一中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是：年初县级不做预算安排。

（二）公务接待费

砚山县第一中学2024年公务接待费预算为2万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为43次，共计接待216人次。

与上年相比无变化，主要原因是严格遵守中央八项规定，尽可能减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是2024年机关将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务用车管理规定，规范公车使用，严格控制公务用车购置及运行维护支出 。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县第一中学2024年无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县第一中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县第一中学资产总额3,945.55万元，其中，流动资产805.28万元，固定资产2,895.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产244.62万元，其他资产0.00万元。与上年3865.97万元相比，本年资产总额增加79.57万元，其中固定资产增加79.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值85.20万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00 万元，其中出租资产0.00 平方米，资产出租收入0.00 万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.因砚山县第一中学无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.因砚山县第一中学无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.因砚山县第一中学无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.因砚山县第一中学无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；        

5.因砚山县第一中学无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县第一中学无上级补助项目支出，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136003100111

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