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砚山县干河卫生院2024年预算公开目录

第一部分 砚山县干河卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县干河卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县干河卫生院2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县干河卫生院是政府举办的公益一类事业单位，在上级卫生主管部门和乡党委政府的正确领导下，负责区域内卫生工作，宣传贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准、培养卫生技术人员和提供卫生防疫、保健、新型农村合作医疗、公共卫生服务和基本医疗服务、家庭签约等工作；负责辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府及卫生部门下达的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：院办公室、基本公共卫生科、功能科、全科医学科、中医科、药剂科、门诊急诊科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

砚山县干河卫生院是政府举办的公益一类事业单位，在上级卫生主管部门和乡党委政府的正确领导下，负责区域内卫生工作，宣传贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准、培养卫生技术人员和提供卫生防疫、保健、新型农村合作医疗、公共卫生服务和基本医疗服务、家庭签约等工作；负责辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府及卫生部门下达的其他工作事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入897.59万元，其中：一般公共预算353.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入514.50万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入10.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20.00万元。

2024年部门财务总收入897.59万元与上年784.95万元对比，增加112.64万元，增长14.35%，主要原因分析人员增加，人员经费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入353.09万元，其中:本年收入353.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款353.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入353.09万元与上年364.95万元对比，减少11.86万元，下降3.25%。主要原因是2023年预算乡村医生各种生活补助，2024年未这部分资金统一由主管部门预算并兑现。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 897.59万元。财政拨款安排支出 353.09万元，其中：基本支出338.71万元，与上年354.17万元对比，减少15.46万元，下降4.37%，主要原因是2023年预算乡村医生各种生活补助，2024年未这部分资金统一由主管部门预算并兑现，项目支出14.38万元，与上年 10.78万元对比，增加3.60万元，增长33.40%，主要原因是2024年遗属抚恤金补助专项资金0.34万元、2024年乡村医生社会养老保险县级补助资金3.90万元纳入项目管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.77万元，主要用于人员经费支出6.71万元，公用经费支出0.06万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.76万元，主要用于人员经费支出35.76万元；

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.51万元，主要用于人员经费支出1.51万元；

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.34万元，主要用于人员经费支出0.34万元；

5.卫生健康支出-其他基层医疗机构支出5.60万元，主要用于人员经费支出5.60万元。

6.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院242.53万元，主要用于人员经费支出236.10万元，公用经费支出5.20万元；项目支出1.23万元。

7.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务7.21万元，主要用于公用经费支出7.21万元；

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.12万元，主要用于人员经费支出20.12万元；

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.83万元，主要用于人员经费支出4.83万元；

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.60万元，主要用于人员经费支出1.60万元；

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.82万元，主要用于人员经费支出26.82万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资86.58万元（其中基本支出86.58万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴28.73万元（其中基本支出28.73万元，项目支出0万元）。

3.绩效工资120.79万元（其中基本支出120.79万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费35.76万元（其中基本支出35.76万元，项目支出0万元）。

5.职工基本医疗保险缴费20.12万元（其中基本支出20.12万元，项目支出0万元）。

6.公务员医疗补助缴费4.83万元（其中基本支出4.83万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费3.11万元（其中基本支出3.11万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金26.82万元（其中基本支出26.82万元，项目支出0万元）。

9.办公费0.40万元（其中基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

10.公务接待费3.00万元（其中基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

11.水费0.50万元（其中基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

12. 公务用车运行维护费5.05万元（其中基本支出0万元，项目支出5.05万元）。

13.其他商品和服务支出0.06万元（其中基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

14.工会经费1.30万元（其中基本支出1.30万元，项目支出0万元）。

15.退休费6.71万元（其中基本支出6.71万元，项目支出0万元）。

16.生活补助0.34万元（其中基本支出0万元，项目支出0.34万元）。

17.劳务费1.47万元（其中基本支出0万元，项目支出1.47万元）。

18.其他对个人和家庭的补助7.52万元（其中基本支出0万元，项目支出7.52万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额50.45万元，其中：政府采购货物预算25.60万元、政府采购服务预算24.85万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县干河卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.05万元，较上年0万元增加8.05万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县干河卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县干河卫生院2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年0万元增加3.00万元，增长100%，国内公务接待批次为75次，共计接待833.00人次。

较上年增加变化原因2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县干河卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为5.05万元，较上年0万元增加5.05万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.05万元，较上年0万元增加5.05万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

较上年增加原因是我单位车辆为医用救护车和基本公共卫生下乡用车，2023年我单位车辆运行维护费用自有资金支付，未在一般公共预算财政拨款支出中预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县干河卫生院2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县干河卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。 主要原因本单位属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县干河卫生院资产总额434.39万元，其中，流动资产274.85万元，固定资产159.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.06万元，其他资产0万元。与上年483.63万元相比，本年资产总额增加49.24万元，增长10.18%，其中固定资产增加21.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产40项，账面原值40.14万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《2024年上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200536101200111

砚山县干河卫生院2024年部门预算公开情况表20240313031747602.xlsx.xlsx