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砚山县妇幼保健计划生育服务中心

2024年预算公开目录

第一部分 砚山县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能/及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

 砚山县妇幼保健计划生育服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县妇幼保健计划生育服务中心紧紧围绕“以保健为中心，保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，紧扣“妇幼”两大主题，以妇女儿童保健为发展主线，同步拓展妇科、产科、儿科诊疗业务，实现保健临床协调发展，现已发展成为集妇女保健，儿童保健，疾病预防与诊治为一体的妇幼保健机构，可为妇女儿童提供全方位、立体化的全生命周期服务。

（二）机构设置情况

砚山县妇幼保健计划生育服务中心共设置21个内设部门及科室，包括：党建办、院办、人事科、医务科、护理部、质控办、感控办、保健部、财务科、总务科、信息科、孕产保健部、妇女保健部、计划生育服务部、儿童保健部、麻醉科、中医科、药剂科、检验科、影像科、放射科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.指导思想

坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面深入实施健康中国战略，不断提高妇幼保健计划生育队伍的整体素质，为人民群众提高全方位全周期健康服务。

2.工作目标

（1）党建引领医院各项工作高质量发展；

（2）持续巩固“二级甲等保健院”创建成果；

（3）提高医疗质量，引进开展成熟的妇幼保健和临床新技术、新项目，打造品牌医院；

（4）提高工作管理质量，提升医疗服务水平，创建患者满意、放心医院；

（5）提升服务内涵，突出保健特色，拓展口腔、儿童康复相关业务，创建专科特色品牌医院；

（6）实施新的绩效方案，科学管理医院；

（7）加强安全文化建设，强化安全措施，保障医疗、保健质量与安全，巩固平安医院创建成果；

（8）加强医院文化建设、对外宣传，塑造良好形象；

（9）加快医院信息化建设，建立规范、高效、富有前瞻性的信息工作体系；

（10）加强职工队伍建设，转变服务观念，提升职工素质，着力提高医疗技术服务水平；

（11）推进健康促进医院、爱国卫生运动、“7个专项行动”、创新中国成立家卫生县城工作，落实网格包保责任。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11955.98万元，其中：一般公共预算1248.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入10107.25万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入500万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元。

与上年8869.36万元对比，增加3086.62万元，增长34.8%，增长的主要原因是预算2024年预算的事业收入10107.25万元，与上年7000万元对比，增加3107.25万元，增长44.39%，因为随着科室拓展业务，预计2024年事业收入较上年会有重大突破。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1248.73万元，其中：本年收入1248.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1248.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1269.36万元对比，减少20.63万元，下降1.63%，主要原因公用经费预算下降。公用经费24.52万元，与去年46.2万元，减少21.68万元，下降46.93%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11955.98万元。财政拨款安排支出 1248.73万元，其中：基本支出1219.53万元，与上年1243.9万元对比减少24.37万元，下降2.00%，主要原因公用经费预算下降。公用经费24.52万元，与去年46.2万元对比减少21.68万元，下降46.93%；项目支出29.2万元，与上年25.46万元对比增加3.74万元，增长14.69%，主要原因是增加预防接种劳务费收入。单位资金支出收入10107.25万元，与上年7000万元对比增加3107.25万元，增长44.39%，因为随着科室拓展业务，预计2024年事业收入较上年会有重大突破，同时支出也会相应增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休164.4万元，主要用于人员经费支出163.05万元，公用经费支出1.35万元。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出115.23万元，主要用于人员经费支出115.23万元，公用经费支出0万元。

3.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4.87万元，主要用于人员经费支出4.87万元，公用经费支出0万元。

4.卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构783.99万元，主要用于人员经费支出731.62万元，公用经费支出23.17万元，项目经费支出29.2万元。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗64.82万元，主要用于人员经费支出64.82万元。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助22.83万元，主要用于人员经费支出22.83万元。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.17万元，主要用于人员经费支出6.17万元。

8.住房保障支出—住房保障支出—住房公积金86.43万元，主要用于人员经费支出86.43万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资299.42万元（其中：基本支出299.42万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴45.88万元（其中：基本支出45.88万元，项目支出0万元）。

3.绩效工资374.91万元（其中：基本支出374.91万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出115.23万元（其中：基本支出115.23万元，项目支出0万元）。

5.职工基本医疗保险缴费64.82万元（其中：基本支出64.82万元，项目支出0万元）。

6.公务员医疗补助22.83万元（其中：基本支出22.83万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费11.03万元（其中：基本支出11.03万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金86.43万元（其中：基本支出86.43万元，项目支出0万元）。

9.办公费3.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出0万元）。

11.工会经费4.17万元（其中：基本支出4.17万元，项目支出0万元）。

12.其他商品和服务支出1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）。

13.离休费13.91万元（其中：基本支出13.91万元，项目支出0万元）。

14.退休费149.14万元（其中：基本支出149.14万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额794万元，其中：政府采购货物预算694万元、政府采购服务预算100万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.78万元，较上年增加15.78万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2024年公务接待费预算为8.81万元，较上年增加8.81万元，增长100%，国内公务接待批次为146次，共计接待1022人次。

增加原因是2023年未作一般公共预算财政拨款公务接待费经费预算，产生费用时用自有资金支付。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为6.97万元，较上年增加6.97万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.97万元，较上年增加6.97万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是2023年未做一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费经费预算，产生费用时用自有资金支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及机关运行经费，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县妇幼保健计划生育服务中心资产总额2900.93万元，其中，流动资产839.46万元，固定资产2032.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.00万元，其他资产0.19万元。与上年相比，本年资产总额减少14.00万元，其中固定资产减少179.51万元。处置房屋建筑物5151.97平方米，账面原值476.15万元；处置车辆1辆，账面原值6.98万元；报废报损资产1项，账面原值1.7万元；处置土地4790.4平方米，账面原值79.16万元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200536100300111

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2024年预算公开情况表20240313033946522.xlsx