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砚山县关爱中心2024年预算公开目录

第一部分 砚山县关爱中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县关爱中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县关爱中心2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行艾滋病防治工作的方针、政策、法律、法规，组织实施艾滋病防治相关标准和技术规范。

2.承担组织相关成员单位和医疗卫生机构人员进行教育培训工作；承担全县艾滋病基本知识的宣传工作，不断提高全民的知晓率，加强自我防范意识。

3.承担申报艾滋病防治项目和社会参与项目，组织实施及督导考核工作。

4.承担艾滋病感染者/病人的治疗（抗病毒治疗、中医药治疗）、母婴阻断、美沙酮维持治疗，感染者阳性告知、心理疏导、治疗依从性教育工作，感染者/病人的转介、随访管理、关爱救助等工作，高危人群的行为干预工作。

5.承担全县艾滋病防治工作的基础数据收集统计、疫情分析、报表、信息的填写上报工作。

6.组织协调全县性病规范化管理、PITC、VCT、安全套推广、公共场所监管工作，协调艾滋病病人机会性感染治疗工作。

7.承担县卫生健康局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、财务科、综合管理科、美沙酮门诊、综合治疗科、检验科。

       所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设和党建工作成效显著。一是加强领导，切实履行主体责任；二是抓实责任派单制，2023年共研究派出党风廉政建设主体责任清单54项，派单任务全部完成，所有派单资料按照"一人一档"要求规范建档管理；三是按照“谁分管、谁负责”的要求，抓实责任目标管理；四是强化学习教育。始终把廉政教育作为一项经常的工作来抓；五是加强监督管理；六是做好带头示范。中心班子成员认真落实廉洁自律规定、领导干部个人有关事项报告制度、"八小时以外"监督办法和外出报备制度，带头作出廉政承诺，自觉接受监督。制定议事规则和工作规则，严格执行民主集中制和主要领导末位表态制，对重大问题决策、重要人事干部任免、重大项目决策和大额资金使用，均由领导班子集中讨论决定。带头落实“三会一课”等政治生活制度，领导班子成员以上率下、以身作则，积极参加支部各种活动。七是扎实开展扫黑除恶专项斗争工作，营造良好的医疗环境。

2.人才队伍建设进一步优化。年内组织业务和疫情防控知识培训7次，开展干部职工思想政治、素质教育10次，选派工作人员外出参加学习培训21人次；全员参加继续医学教育，进一步提高了关爱中心干部职工的整体素质和综合服务能力。

3.艾滋病防治工作质量明显提升。一是充分发挥单位优势，高位推动防艾各项工作，巩固“3个90%”成果；二是大力开展宣传培训工作；三是加强中西医抗病毒协同治疗，提高治疗覆盖率和成功率，积极参加省州级组织的业务培训，不断提升服务能力；四是艾滋病病毒感染者随访管理工作进一步强化；五是监测检测能力明显提升；六是高危行为干预得到加强；七是认真落实“四免一关怀”政策，加强关怀救助工作；八是项目工作持续开展；九是丙肝防治工作全面开展；十是“一站式”服务更加高效。  

4.安全生产工作。严格实行安全生产目标责任制和治安防范综合治理，按照“谁主管，谁负责”的原则，层层签订《砚山县关爱中心2023年安全生产（消防）目标管理责任书》，责任到人，让所有科室、职工参与到安全生产工作中去。充分利用单位视频监控系统，形成立体式治安和消防监控网络，发挥人防和技防相结合的优势，2023年未发生安全及相关事件。

5.财务工作。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划、项目批复内容及财经纪律，不擅自调项、扩项、缩项、拆借、挪用、挤占等。在专项资金使用过程中，严格按照专款专用，明确账务处理，杜绝“小金库”等违纪违法行为。

6.其他工作。一是突出精准帮扶，乡村振兴责任进一步压实；二是扎实开展七成创建工作；三是积极开展健康教育和健康巡讲工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入518.15万元，其中：一般公共预算348.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入70万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入50万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元。

与上年562.25万元对比减少44.1万元，下降7.84%，主要原因是本年上级补助收入和其他收入预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入348.15万元，其中:本年收入348.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款348.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年372.25万元对比减少24.1万元，下降6.47%，主要原因是本年财政拨款县级艾滋病项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出518.15万元。财政拨款安排支出 348.15万元，其中：基本支出338.15万元，与上年341.71万元对比减少3.56万元，下降1.04%，主要原因是人员工资预算金额较上年减少；项目支出10万元，与上年30.54万元对比减少20.54万元，下降67.26%，主要原因是本年财政拨款县级艾滋病项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休10.31万元，主要用于人员经费支出10.22万元，公用经费支出0.09万元。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出35.66万元，主要用于人员经费支出35.66万元。

3.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.51万元，主要用于人员经费支出1.51万元。

4.卫生健康支出—公共卫生—其他专业公共卫生机构237.36万元，主要用于人员经费支出228.77万元，公用经费支出8.59万元。

5.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务10万元，主要用于项目支出10万元。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗20.06万元，主要用于人员经费支出20.06万元。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.02万元，主要用于人员经费支出5.02万元。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.49万元，主要用于人员经费支出1.49万元。

9.住房保障支出—住房保障支出—住房公积金26.74万元，主要用于人员经费支出26.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资91.47万元（其中：基本支出91.47万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴21.5万元（其中：基本支出21.5万元，项目支出0万元）。

3.绩效工资109.89万元（其中：基本支出109.89万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出35.66万元（其中：基本支出35.66万元，项目支出0万元）。

5.职工基本医疗保险缴费支出20.06万元（其中：基本支出20.06万元，项目支出0万元）。

6.公务员医疗补助缴费支出5.02万元（其中：基本支出5.02万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费支出6.91万元（其中：基本支出6.91万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金26.74万元（其中：基本支出26.74万元，项目支出0万元）。

9.办公费90.3万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出87.5万元）。

10.生活补助2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

11.公务接待费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

12.其他商品和服务支出7.29万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出6.7万元）。

13.工会经费11.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出10万元）。

14.退休费10.22万元（其中：基本支出10.22万元，项目支出0万元）。

15.差旅费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）。

16.劳务费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

17.公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

18.水费0.52万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.52万元）。

19.电费2.68万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.68万元）。

20.维修（护）费4.25万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.25万元）。

21.专用材料费55万元（其中：基本支出0万元，项目支出55万元）。

22.邮电费3万元（基本支出0万元，项目支出3万元）。

23.办公设备购置5.39万元（基本支出0万元，项目支出5.39万元）。

24.专用设备购置0.06万元（基本支出0万元，项目支出0.06万元）。

25.其他资本性支出1.7万元（基本支出0万元，项目支出1.7万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      砚山县关爱中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年0.2万元增加3.8万元，增长1900%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

      砚山县关爱中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

      与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

      砚山县关爱中心2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年0.20万元增加1.80万元，增长900.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待250人次。

      增减变化原因是主管局系统内分配公务接待费预算指标金额较上年增长较多。

（三）公务用车购置及运行维护费

      砚山县关爱中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年0.00万元增加2.00万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年0.00万元增加2.00万元，增长100.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

      增减变化原因是2023年末接受云南省兵器武装集团捐赠特种专业用车一辆，2024年开始发生公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      砚山县关爱中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县关爱中心资产总额532.09万元，其中，流动资产41.17万元，固定资产404.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产86.36万元，其他资产0万元。与上年600.74万元相比，本年资产总额减少68.65万元。其中流动资产减少1.7万元，固定资产减少49.4万元，无形资产减少17.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200536102400111

砚山县关爱中心2024年预算公开情况表20240313095823655.xlsx