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砚山县绿色食品发展中心2024年预算公开目录

第一部分 砚山县绿色食品发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县绿色食品发展中心2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县绿色食品发展中心2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担县域内农产品（包括畜产品、水产品）质量安全例行监测工作，重点加强对生产基地、批发市场、农贸市场农产品质量安全日常监测。

2、参与有关农业标准制定、修订和试验验证。

3、参与县域内相应农产品（包括畜产品、水产品）质量安全事故的调查和技术处理。

4、承担全县农产品（包括畜产品、水产品）质量安全速测点技术指导及培训，收集整理相关数据，对农产品（包括畜产品、水产品）质量安全进行风险评估，发布相关农产品质量安全信息。

5、承担县域内无公害农产品（包括畜产品、水产品）、

绿色食品、有机食品认证及证后监管。

6、承办砚山县绿色食品发展中心交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县绿色食品发展中心设3个内设机构，包括：办公室、农产品质量安全监测室、“三品一标”室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、提高“三品一标”认证力度，打造特色农产品自主品牌。

2023年州局下达我县“三品一标”任务12个，工作完成情况：新增“三品一标”认证产品25个，其中绿色食品认证产品23个，无公害认证产品2个。绿色食品认证产品分别为：砚山县联兴蔬菜产销农民专业合作社7个蔬菜，文山彝品香食品有限公司的5个加工产品，砚山县昀杰果蔬种植农民专业合作社5个水果，斗南清香玫瑰种植专业合作社1个花卉产品，砚山县福之口农业科技有限公司5个蔬菜产品。新增无公害产品2个，砚山县融达水产养殖有限公司的鲟鱼和鲤鱼。截至12月5日 ，共有三品一标企业28家产品150个，其中绿色食品企业16家产品127个（蔬菜106个，水果12个，米线8个，花卉1个），无公害企业8家产品11个，有机食品企业4家产品10个，地理标志产品2个。产品认证中加大了农产品质量安全监管工作，2023年共开展农产品质量安全巡查91次，签订农产品质量安全承诺书72份，其中重点对三品一标主体开展农产品安全巡查50次，签订农产品质量安全承诺书28份。

围绕“绿色食品牌”建设，重点打造粤港澳大湾区“菜篮子”基地建设，建成绿色食品牌基地16个，其中省级基地3个，州级基地4个，县级基地9个。积极组织企业申报省级州10大名品10强企业20佳创新企业，组织符合条件的企业纳入云南省省级“绿色云牌”目录。2023年底，累计获得省级名品名企4个，州级10大名品9个，州级10强企业7个，州级10佳创新企业6个，进入省级“绿色云品”品牌目录产品9个。

2、扎实认真做好鲜活种植业农产品农药残留快速检测及农产品质量安全监测抽样工作。

（1）配合上级业务主管部门开展农产品质量安全监测抽样。全年共完成例行监测、专项监测抽样共计425个，其中省级监督抽查160个，省级例行监测38个，省级专项风险监测40个，2023年云南省治控促三年行动专项风险抽样61个，云南省绿色食品发展中心开展“三品一标”获证产品抽样28个；文山州农业农村局例行监测抽样98个。

（2）县级农产品质量安全监测（定量检测）完成情况。2023年文山州农业局下达县级农产品质量安全监测抽样任务（1.5批次/千人）共714个。其中县级种植业例行监测完成抽检474个（蔬菜356个、水果118个），合格474个，合格率100%，养殖业例行监测完成抽检40个，合格40个，合格率100%；县级监督抽样完成抽检200个（蔬菜108个、水果92），合格40个，合格率100%。

（3）快速检测工作完成情况：全县农产品检测机构共开展农产品速测工作173期(批次)，县站4批次，乡镇169批次，共检测各类农产品样品3255个，合格3251个，总合格率99.88%，其中蔬菜抽检2731个，合格2727个，合格率99.85%；水果抽检407，合格407个，其它类抽检117个；合格117个，合格率100%。快速检测中豇豆胶体专项检测150个，合格150个，合格率100%。

（4）督促重点企业加强自检工作。对我县已建立企业自检室的蔬菜种植企业(兴发、松南、联兴、盛源、中康），进一步加强对企业检测人员进行检测培训，督促企业进行合格采收制度，从源头上保证上市产品合格。　　

3、有序推进可追溯体系建设。积极组织“三品一标”企业注册录入国家农产品可追溯信息平台。目前我县三品一标企业16家都已按要求完成了国家农产品质量安全追溯管理平台注册登记，实现产品质量安全可追溯管理。通过对该项工作的实施，对下步全面推行标准化生产和建立农产品质量安全可追溯体系执行产地准出制度，进行经验总结和探索。

4、全面推行食用农产品承诺达标合格证制度。

积极推行承诺达标合格证制度，夯实生产主体责任。指导各地对辖区内的农产品生产经营主体、家庭农场、合作社、种养殖大户进行了重新摸底并建立监管名录。加大食用农产品合格证制度宣传工作力度，指导生产主体落实质量控制要求，在自控自检基础上规范开具合格证。2023年以来，推行并建立规模主体清单32家公司企业及合作社，出具承诺达合格证1216份，附带合格证上市产品11375.39吨。

5、加强农产品质量安全巡查及宣传培训。为切实加广大群众了解农产品质量安全方面的重要性和认知性，本中心通过多种形式的宣传及巡查，逐步让老百姓知道农产品质量安全的危害及重要性，成为维护农产品质量安全的参与者和执行者，把维护农产品质量安全成为一种自觉行为准则。

6、其它工作情况。 加强农村人居环境整治及绿美乡村建设工作推进农村厕所整治，耕地图斑核实，集中力量攻重点、破难点；对网格区包保门店及餐饮店进行文明城市的宣传，协助搬家试大扫除，清理店内、店外门面卫生，督促合理使用三防设施，彻底清除病媒滋生，消毒工作台账等工作，积极完成上级交办的其它任务。2023年共完成厕所验收2200座。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 137.92万元，其中：一般公共预算拨款收入137.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年138.4万元对比减少0.48万元，下降0.35%。主要原因是2024年工会经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入137.92万元，其中:本年收入137.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年138.4万元对比减少0.48万元，下降0.35%。主要原因是2024年工会经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 137.92万元。财政拨款安排支出 137.92万元，其中：基本支出137.92万元，与上年138.4万元对比减少0.48万元，下降0.35%，主要原因是2024年工会经费预算减少。项目支出0万元，与上年 0万元对比，无增减，主要原因是本单位没有项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1、“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”3.34万元。（其中人员经费3.31万元、公用经费支出0.03万元）。比上年预算数3.34万元增加0万元，增长0%，主要用于退休人员工资和基本养老保险缴费支出;

2、“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出“14.72万元。比上年预算数14.63万元增加0.09万元，增长0.62%，主要用于人员工资和基本养老保险缴费支出;

3、“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.62万元，比上年预算数0.62万元增加0万元，增长0%，主要用于人员失业保险支出;

4、“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出“8.28万元，比上年预算数8.23万元增加0.05万元，增长0.61%，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出;

5、“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助”2.04万元，比上年预算数2.02万元增加0.02万元，增长0.99%，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出;

6、“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出“0.57万元，比上年预算数0.57万元增加0万元，增长0%，主要用于事业单位工伤保险和大病医疗保险支出;

7、“2130104农林水支出—农业农村—事业运行”97.31万元，比上年预算数98.01万元减少0.7万元，下降0.71%，主要用于人员工资和保运转支出;

8、“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金“11.04万元，比上年预算数10.98万元增加0.06万元，增长0.55%，主要用于住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组 , 主要用于

1、30101工资福利支出-基本工资40.47万元；

2、30102工资福利支出-津贴补贴8.63万元；

3、30103工资福利支出-奖金3.37万元；

4、30107工资福利支出-绩效工资39.51万元；

5、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.72万元；

6、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.28万元；

7、30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.04万元；

8、30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.19万元；

9、30113工资福利支出-住房公积金11.04万元；

10、30201商品和服务支出-办公费0.5万元；

11、30217商品和服务支出-公务接待费0.15万元 ；

12、30299商品和服务支出-网络费0.3万元-退休公用经费0.03万元；

13、30206商品和服务支出-电费0.1万元；

14、30205商品和服务支出-水费0.1万元；

15、30211商品和服务支出-差旅费2.05万元；

16、30231商品和服务支出-维修（护）费1.0万元；

17、30228商品和服务支出-工会经费0.53万元；

18、30302商品和服务支出-退休费3.31万元；

19、30399商品和服务支出-其他对个人和家庭的补助0.6万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县绿色食品发展中心2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项
   砚山县绿色食品发展中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项
    砚山县绿色食品发展中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿色食品发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.15万元，较上年 1.15万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿色食品发展中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

绿色食品发展中心2024年公务接待费预算为0.15万元，较上年0.15万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待27人次。

减少原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿色食品发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为1.0万元，较上年1.0万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.0万元，较上年 1.0万元减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是严格控制公务用车运行，并用农产品质量安全专项资金支付了燃料费、过路费等。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位无重点项目预算目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，增减原因主要是本单位为事业单位，未安排机关运行经费预算支出，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元，其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

       截至2023年12月31日，绿色食品发展中心资产总额15.95万元，其中，流动资产0.92万元，固定资产15.03万元，通用设备 11.11 万元（其中，车辆 9.26 万元） ，专用设备3.63万元，家具、用具、装具及动物0.29万元。我单位车辆帐面数1辆，账面原值27.32万元，帐面净值9.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.77万元，其中：流动资产增加0.33万元，固定资产减少2.1万元，无形资产减少 0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2032年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1、情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差；

2、本单位2024年无项目支出预算支出，故《项目支出预算支表（其他运转类.特定目标类项目）05-1》无数据，因此公开空表；

3、本单位2024年无部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表05-2》无数据，因此公开空表；

4、本单位2024年无政府性基金预算的收入，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

5、本单位2024年无政府购买服务预算的收入，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

6、本单位2024年无州对下转移支付预算的收入，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

7、本单位2024年无州对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

8、本单位2024年无新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

9、本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表；

10、本单位2024年无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200232601400111

砚山县绿色食品发展中心2024年部门预算公开表20240313102124132.xlsx