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砚山县市场监督管理局2024年预算公开目录

第一部分 砚山县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县市场监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州、县市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草市场监督管理有关规范性文件草案，制定有关政策，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册和市场监管相关产品生产经营（使用）行政审批。负责县级权限范围内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责县级权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备等市场监管相关产品生产经营（使用）的行政审批工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责市场监管综合执法工作。组织、实施和推进砚山县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。查处市场监管领域各类违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标权、专利权、地理标志和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。开展公平竞争审查，受委托开展反垄断执法调查。指导县消费者协会开展消费维权工作。

5.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，依据职责核实报告质量事故，组织或者参与相应质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6.负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

7.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

8.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织、协调、指导、参与重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担砚山县人民政府食品安全委员会日常工作。

9.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。承担特殊食品安全、食品质量安全，以及进入批发、零售市场或者生产加工企业后的食用农产品质量安全等食品安全监督管理工作。

10.负责药品安全监督管理。负责药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。依权限开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测，以及药物滥用监测并依法处置工作。依权限承担药品、医疗器械和化妆品的质量安全应急管理工作。

11.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为，承担计量监督管理工作。

12.负责统一管理标准化工作。指导和监督实施国家标准（包括强制性国家标准、推荐性国家标准）、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准等标准化工作，承担商品条码管理工作。

13.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展，监督管理检验检测机构。

14.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度，承担认证认可监督管理工作。

15.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施全县知识产权战略。负责保护知识产权，推进知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决。促进知识产权运用，推进知识产权公共服务体系建设。

16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、法规股、食品安全监管股、药品安全监管股、特种设备安全监察股、产品质量安全和知识产权监管股、市场秩序监管股、行政审批和信用监管股、投诉举报管理股（12315 投诉举报中心）、食药安全执法中队、质量安全执法中队、经济检查执法中队。

所属单位11个，分别是：

1.阿舍市场监督管理所；

2.平远市场监督管理所；

3.稼依市场监督管理所；

4.维摩市场监督管理所；

5.江那市场监督管理所；

6.盘龙市场监督管理所；

7.八嘎市场监督管理所；

8.干河市场监督管理所；

9.者腊市场监督管理所；

10.蚌峨市场监督管理所；

11.阿猛市场监督管理所。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是推进省委“3815”战略砚山行动“三年上台阶”的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年。省、州、县都对抓实经营主体、改善营商环境、防范化解风险提出新的要求。今年全县市场监管工作的总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省委十一届五次全会、州委十届六次全会、县委十三届七次全会和省委、州委、县委经济工作会议精神，深入贯彻全国、全省、全州市场监管会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，纵深推进省委“3815”战略砚山三年行动，深化作风革命效能革命，讲政治、强监管、促发展、保安全，为谱写中国式现代化砚山实践新篇章贡献市场监管力量。

重点抓好七个方面工作：

1.抓关键促提升，做好主题教育“后半篇文章”

强化理论武装。坚持读原著学原文悟原理，继续在“学思用贯通、知信行统一”上下功夫，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握其科学体系、核心要义和实践要求，不断用党的创新理论筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。提高“政治力”。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终坚持正确导向、把准政治方向、落实政治要求。持续破解发展难题。弘扬“四下基层”优良作风，落实“五级书记”为民办实事解难题要求，聚焦民生关注热点，围绕市场监管工作难题，发扬调查研究基本功，把党中央重大决策和省州县工作要求落实到位。

2.增数量提质量，优化营商环境助推砚山经济发展

立足发展，让经营主体多起来。持续推进经营主体培育“八个一批”工程，认真贯彻落实民营经济高质量发展10项举措，继续抓经营主体培育和质量提升，加强经营主体异常增长动态监测，制止和防范虚增经营主体数量。深化“放管服”改革，不断优化登记注册服务，实现办理行政审批、注册登记事项只进一扇门和“一网通办”、线上线下“一表申请、一窗发放”“一件事一次办”，持续降低准入成本。分类指导，让经营主体活起来。认真落实《云南省个体工商户分型分类精准帮扶试点工作方案》，深入实施“个转企”行动，及时选择一批规模较大、经营状况良好、无不良信用记录的个体工商户，精准靶向帮扶，推动转型为企业。积极做好非公经济组织党建工作，扩大“小个专”党建覆盖面，提升新业态新就业群体管理服务效能。优化服务，推进经营主体强起来。坚持“无事不打扰、有事马上办”，持续开展“三进经营主体”和“周末亲清约·政企面对面”行动，着力解决经营主体关心关注、急难愁盼、影响发展等方面问题。强化涉企收费专项执法，切实减轻企业负担，强化事中事后监管，对大型企业年报公示信息进行“双随机、一公开”抽查。持续加大“中小企业融信服平台”推广使用，促进企业融资增量扩面降本。深入开展知识产权执法专项行动，保护企业核心竞争力。

3.强品牌抓创新，推进质量强县和知识产权战略

深入推进质量强县战略。深入贯彻落实《质量强国建设纲要实施方案》《质量提升三年行动方案》，积极推进质量强县建设。认真贯彻落实《国家计量发展规划2021-2035》，全县强检计量器具检定覆盖率达到80%以上。开展检验检测机构监督检查，开展有机认证产品、强制性认证产品获证现场检查、产品质量抽样工作。深入推进知识产权战略。持续推动《砚山县贯彻知识产权强国建设纲要（2021-2035年）实施方案》《砚山县“十四五”知识产权发展规划》贯彻落实，加大知识产权培训和指导服务，加强县域和园区知识产权管理和服务体系建设引导，扶持创新主体在知识产权创造、运用和产业化方面取得突破性进展。努力实现2024年全县培育知识产权重点企业2家以上。

4.抓重点破难点，维护市场公平竞争

强化反垄断、反不正当竞争工作力度。深入开展2024年中国公平竞争政策宣传周活动，聚焦经营主体、人民群众反映强烈、严重排除限制竞争等突出问题，加大公平竞争审查力度，制止侵害人民群众合法权益的垄断行为，严厉打击假国企央企“黑中介”。强化重点领域监管。强化广告监测，全面加强药品、医疗美容、校外培训等重点领域违法广告整治，强化互联网广告治理。强化价格监管，扎实开展价监竞争“守护”行动，发布价格提醒告诫书，开展重大节假日、教育收费、粮食收购等价格监管工作，严厉查处价格违法行为。加大检验检测机构监督抽查力度，开展网络市场监管专项整治，进一步规范网络市场。强化案件查办，深入开展2024年民生领域案件查办“铁拳”行动，开展加油机作弊、三七市场等各类专项整治行动，力争在药品、价格、网络领域等案件查办上取得新突破。持续保护消费者权益。全面开展放心消费行动，推进旅游市场秩序整治，聚焦服务消费、预付式消费等重点领域，严厉打击侵害消费者合法权益违法行为。做好12315、12345、新12315智慧系统案件的受理、研判等工作，确保全县案件按时核查率、限时办结率、办理合规率、投诉调解成功率有较大提升。

5.明责任强监管，守住“三品一特”安全底线

食品安全方面。推动食品安全“两个责任”落实，确保包保率、按时督导完成率100%，年内督导发现问题整改率达到95%以上。推进生产经营企业安全风险分级管理，开展食品生产、流通、餐饮各环节的监督检查，分行业、分领域整治食品安全，守住关键领域。完成食品抽检量达到3.5批次/千人且食用农产品不低于1批次/千人，不合格食品核查处置按时完成率达到85%以上。多形式宣传防范食物中毒知识，开展应急演练，确保不发生重大以上食品安全事件。药品安全方面。强化药品、化妆品、医疗器械全方位、全链条、全过程、全生命周期监管。深化药品安全巩固提升行动和“药剑”2023联合行动成果，严厉打击危害药品安全违法犯罪行为。药品不良反应百万人口报告数≥1200份，医疗器械不良事件百万人口报告数≥550份，化妆品不良反应百万人口报告数≥140份。特种设备安全方面。加强产业园区特种设备安全监管，加大培训力度，实现特种设备全员持证上岗。开展电梯安全专项整治，确保在用电梯安全检查全覆盖。加强燃气气瓶、燃气器具及配件市场治理整顿，从源头严控安全隐患。加大各类特种设备监督检查力度，及时排除各类风险隐患，保障全县特种设备安全。产品质量安全方面。推动工业产品生产、销售企业质量安全主体责任“两个规定”落细落实，督促企业建立健全产品质量管理制度，严格产品质量管控，对不合格产品及时处置。组织开展危险化学品等重要工业产品质量安全守护行动，全面排查整治燃气器具等产品质量安全风险并纳入监管视线。将分类监管与生产许可、监督抽查、风险监测等有机衔接，打造闭环式监管体系，提升监管效能。

6.提升监管效能，夯实市场监管现代化基础

强化法治监管。持续加强市场监管执法规范化建设，认真落实“三书一函”制度，综合运用挂牌督办、责任约谈、立案调查、行政建议、责令整改、提醒敦促等多种方式，进一步强化监管权威，提升监管效能。深入推进“提升行政执法质量三年行动”。开展自由裁量、包容审慎监管制度运行效果评估。强化信用监管。实施信用提升三年行动，做好经营主体年报公示工作，提升企业信用监管数据质量，企业年报公示率达到95%以上。深化“双随机、一公开”监管，及时制定抽查计划，拓展信用风险分类管理运用。依法实施严重违法失信名单管理，优化信用修复工作，符合条件的及时移除异常名录，帮助企业发展。强化智慧监管。以网络交易监管工作为试点，加大对投诉举报、网络交易、互联网等数据的整合力度，形成工作闭环，不断提高网络交易监管信息化水平。

7.转作风提效能，不断强化自身建设

突出政治引领。将党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的二十大精神，学习习近平总书记系列重要论述，学习习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作重要指示精神，把不折不扣落实执行党中央决策部署作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的具体实践。认真落实党建工作责任制，打造忠诚干净担当的高素质专业化市场监管队伍。牢牢把握党管意识形态工作要求，坚持正确舆论导向，站稳守好意识形态阵地。认真履行定点帮扶责任，做好联系点乡村振兴、绿美乡村建设等工作。推进全面从严治党。认真学习领会习近平总书记关于党的建设、党的自我革命的重要思想，深入学习贯彻二十届中央纪委三次全会精神等，自觉接受派驻纪检监察机构监督。持之以恒正风肃纪反腐，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神和省州实施办法，全面加强党的纪律建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的政治生态。深化作风革命效能革命。牢固树立“十种鲜明导向”，树牢正确政绩观，认真践行“三法三化”“三个马上”要求，当好分管工作的“施工队长”。认真做好行风建设“深化拓展年”工作，落实行风状况监测机制和“红黑榜”制度，加大宣传力度，更好展现市场监管部门形象。加强人才培养和基层建设。适时开展大学习、大练兵活动，以比促练、以练促用。积极开展三星市场监管所评定，争创四星市场监管所、五星市场监管所建设，不断提升基层监管执法能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制98人，工勤人员编制5人，事业编制11人。在职实有94人，其中： 财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员97人，其中：离休0人，退休97人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2040.56万元，其中：一般公共预算2035.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.20万元。

与上年2056.29万元对比减少15.73万元，下降0.76%。主要原因分析：一是县级食品抽检项目经费比上年预算批复数减少；二是今年无食品药品安全综合监管工作经费预算项目；三是上级补助收入预算为零。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2035.36万元，其中:本年收入2035.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2035.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2045.99万元对比减少10.60万元，下降0.52%。主要原因分析：年内项目经费减少，所以一般公共服务支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2040.56万元。财政拨款安排支出2035.36万元，其中：基本支出1906.39万元，与上年1907.42万元对比减少1.03万元，下降0.05%。主要原因分析：人员正常变动及公用经费预算口径变化；项目支出128.97万元，与上年138.57万元对比减少12.97万元，下降0.52%。主要原因分析：项目经费预算批复指标减少，所以项目支出就少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1.2013801一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行1203.51万元，主要用于在职人员的工资/津贴补贴等支出、保障市场监督管理职能工作正常运转的日常公用经费支出。与上年的1325.30万元对比减少121.79万元。减少原因是支出功能科目细化。

2.2013804一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场主体管理10.60万元，主要用于营业执照等办证物资采购经费。与上年的0万元对比增加10.60万元。增加原因是上年此项支出功能放在其他市场监督管理事务科目。

3.2013816一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管5.00万元，主要用于保障辖区食品安全监管和宣传方面的相关支出。与上年的0万元对比增加5.00万元。增加原因是上年此项支出功能放在其他市场监督管理事务科目。

4.2013899一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务105.00万元，主要用于保障2024年临时人员、安全保卫、保洁人员的工资待遇和配备执法设备等支出。与上年的20.00万元对比增加85.00万元。增加原因是上年此项支出功能放在行政运行科目。

5.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休315.63万元，主要用于行政离退休人员经费支出和公用经费支出。与上年的311.79万元对比增加3.84万元。增加原因是退休人员增加。

6.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.43万元，主要用于事业离退休人员经费支出和公用经费支出。主要用于行政离退休人员经费支出和公用经费支出。与上年的13.43万元对比无增减变化。

7.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出142.04万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。与上年的139.84万元对比增加2.20万元。增加原因是人员增加。

8.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.37万元，主要用于单位退休职工去世后符合领取家属定期抚恤金支出。与上年的7.69万元对比增加0.68万元。增加原因是领取家属增加。

9.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.77万元，主要用于在职职工失业保险缴费支出。与上年的0.65万元对比增加0.12万元。增加原因是人员增加。

10.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗69.64万元，主要用于行政人员医疗保险和生育保险费用支出。与上年的69.97万元对比减少0.33万元。减少原因是上年补支付以前年度欠医疗保险。

11.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗10.25万元，主要用于事业人员医疗保险和生育保险费用支出。与上年的8.69万元对比增加1.56万元。增加原因是人员增加。

12.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助35.54万元，主要用于公务员医疗保险费用支出。与上年的34.86万元对比增加0.68万元。增加原因是人员增加。

13.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9.06万元，主要用于在职职工工伤保险和大病医疗保险缴费支出。与上年的8.89万元对比增加0.17万元。增加原因是人员增加。

14.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金106.52万元，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金缴费支出。与上年的104.88万元对比增加1.64万元。增加原因是人员增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出1906.39万元，项目支出128.97万元）

1.30101工资福利支出-基本工资364.84万元（其中：基本支出364.84万元，项目支出0万元）。

2.30102工资福利支出-津贴补贴460.17万元（其中：基本支出460.17万元，项目支出0万元）。

3.30103工资福利支出-奖金111.82万元（其中：基本支出111.82万元，项目支出0万元）。

4.30107工资福利支出-绩效工资61.50万元（其中：基本支出61.50万元，项目支出0万元）。

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费142.04万元（其中：基本支出142.04万元，项目支出0万元）。

6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费79.89万元（其中：基本支出79.89万元，项目支出0万元）。

7.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费35.54万元（其中：基本支出35.54万元，项目支出0万元）。

8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费9.83万元（其中：基本支出9.83万元，项目支出0万元）。

9.30113工资福利支出-住房公积金106.52万元（其中：基本支出106.52万元，项目支出0万元）。

10.30114工资福利支出-医疗费（体检费）12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）。

11.30201商品和服务支出-办公费35.84万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出24.84万元）。

12.30202商品和服务支出-印刷费15.06万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出10.06万元）。

13.30204商品和服务支出-手续费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

14.30205商品和服务支出-水费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）。

15.30206商品和服务支出-电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

16.30207商品和服务支出-邮电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

17.30209商品和服务支出-物业管理费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

18.30213商品和服务支出-维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

19.30214商品和服务支出-租赁费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

20.30215商品和服务支出-会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

21.30216商品和服务支出-培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

22.30217商品和服务支出-公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

23.30226商品和服务支出-劳务费23.56万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出22.56万元）。

24.30227商品和服务支出-委托业务费6.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出5.00万元）。

25.30239商品和服务支出-其他交通费用74.34万元（其中：基本支出74.34万元，项目支出0万元）。

26.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出11.27万元（其中：基本支出11.27万元，项目支出0万元）。

27.30211商品和服务支出-差旅费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）。

28.30228商品和服务支出-工会经费5.14万元（其中：基本支出5.14万元，项目支出0万元）。

29.30231商品和服务支出-公务车运行维护费52.00万元（其中：基本支出52.00万元，项目支出0万元）。

30.31002资本性支出-办公设备购置8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）。

31.30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）。

32.30302对个人和家庭的补助-退休费326.15万元（其中：基本支出326.15万元，项目支出0万元）。

33.30302对个人和家庭的补助-生活补助65.97万元（其中：基本支出0万元，项目支出65.97万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县市场监督管理局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县市场监督管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县市场监督管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额38.82万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算37.32万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.28万元，较上年54万元减少20.72万元，下降38.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持不变，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：主要是因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县市场监督管理局2024年公务接待费预算为4.11万元，较上年2万元增加2.11万元，增长105.50%，国内公务接待批次为44次，共计接待370人次。

增加原因：砚山县创新中国成立家卫生县城和省级食品安全示范县创建等工作，主要用于接待上级业务指导、工作调研、工作督察来往人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为29.17万元，较上年52.00万元减少22.83万元，下降43.90%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费29.17万元，较上年52.00万元减少22.83万元，下降43.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

减少原因：严格控制公务用车运行经费使用。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）营业执照等办证物资采购经费10.60万元

绩效目标：一是采购新版营业执照15120套；二是采购云南省食品生产加工小作坊登记证300张；三是采购食品经营许可证4000套；四是采购云南省食品生产加工小作坊登记证300张；五是采购云南省食品摊贩备案卡500张；六是采购《食品经营许可证》申请书2350册；七是采购《食品经营许可证》注销申请书1000册。

（二）（非税）罚没收入征收成本补助资金105.00万元

绩效目标：一是保障2024年未纳入财政供养的购买社会服务岗位人员12人的工资待遇；二是保障2024年安全保卫、保洁人员11人的工资待遇。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县市场监督管理局2024年机关运行经费安排187.09万元，与上年223.56万元对比减少36.47万元，下降16.31%，主要原因是公务用车运行维护费比上年大幅度减少。其中：办公费32.83万元、印刷费5.00万元、手续费0.06万元、水费2.20万元、电费2.50万元、邮电费5.00元、物业管理费1.00万元、维修（护）费2.00元、租赁费0.75万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费2.00万元、劳务费1.00万元、委托业务费1.00万元、其他交通费用74.34万元、差旅费1.40万元、驻村队员补助生活费9.00万元、工会经费5.14万元、公务用车运行维护费29.17万元、其他商品服务支出10.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县市场监督管理局资产总额1968.93万元，其中，流动资产14.42万元，固定资产1901.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产53.20万元，其他资产0万元。与上年的1952.66万元相比，本年资产总额增加16.27万元，其中固定资产增加7.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值4.50万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.我部门2024年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.我部门2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

3.我部门2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

4.我部门2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200441400111

180914砚山县市场监督管理局（公开表）20240315113034258.xlsx