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砚山县医疗保险中心2024年预算公开目录    

第一部分 砚山县医疗保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县医疗保险中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县医疗保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责做好医保缴费基数核定，并按月制作税务应征清册；负责参保城镇职工、离退休人员信息查询工作；承担我县基本医疗保险、生育保险基金及离休干部的医疗费核定工作；负责做好参保城乡居民人员信息、资料档案整理工作。

2.负责城镇职工医疗费用和生育费用的稽查、审核、结算工作；负责城乡居民医疗费用和医疗救助费用的稽查、审核、结算工作；负责做好待遇审核档案资料收集、整理、归档工作。

3.负责受理零售药店、医疗机构申请协议管理的初审工作；负责组织协议管理机构签订医疗保险服务协议，并配合有关部门对协议管理机构收费标准及服务质量进行检查、考核。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：参保管理股、财务股、待遇审核股、稽核稽查股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）重点目标

1.2024年基本医疗保险参保任务数53.28万人，参保率达到98%。

2.城镇职工基本医疗保险住院费用政策范围内报销率达80%以上，城乡居民基本医疗保险住院费用政策范围内报销率达70%以上。

（二）主要措施

1.聚焦推进参保扩面工作，持续推动多层次医保体系提能增效。做好2024年城乡居民基本医疗保险参保征缴工作，力争基本医保实际参保率稳定在98%以上。夯实基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度，稳妥推进职工医保门诊共济保障机制落实，推进解决城镇职工基本医疗保险欠费清缴工作。深化“医保纾困”，落实乡村振兴战略，持续做好重点人群参保工作，拓展兜底保障渠道，实现困难人员应保尽保，有效防范化解因病返贫致贫风险。

2.聚焦“三医”协同共进，持续深化医保重点领域改革提升。继续深化医保支付方式改革，推进普通门诊统筹支付方式改革，持续推进国家医保谈判药品“双通道”电子处方流转医保结算，探索推进生育保险直接结算。完善DIP支付方式改革政策措施，优化经办服务管理，加强定点医疗机构监管，提高精细化管理水平，全面提升国家试点改革工作质量。常态化组织医疗机构参加国家、跨省联盟、州（市)联盟、带量价格联动等集采，巩固拓展“两病”用药保障机制，全面做好高血压、糖尿病高效精准保障，稳步提升保障水平。

3.聚焦守牢群众“看病钱”，持续加强医保基金运行常态化监管。聚焦基金监管制度规范、行政监管规范、日常检查流程规范等，持续深入开展打击欺诈骗保专项整治。完善部门间协同监管机制，加强医保基金使用事前、事中、事后全流程监管，组织开展医疗保障基金监管专项检查、交叉检查和稽核检查全覆盖，健全基金安全监管体系，着力打造医保基金监管基层综合治理新格局新模式，“看牢靠、用精准”医保基金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 259.55万元，其中：一般公共预算239.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入20.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

因本单位是2024年新增财务独立核算的预算单位，2023年无数据，与上年无法对比。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入239.55万元，其中:本年收入239.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

因本单位是2024年新增财务独立核算的预算单位，2023年无数据，与上年无法对比。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 259.55万元。财政拨款安排支出 239.55万元，其中：基本支出239.55万元，项目支出20.00。因本单位是2024年新增财务独立核算的预算单位，2023年无数据，与上年无法对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.“2080505”机关事业单位基本养老保险22.95万元；主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费；

2.“2101101”行政单位医疗12.91万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费；

3.“2101103”公务员医疗补助2.87万元；主要用于本单位在职人员公务员医疗补助缴费；

4.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.93万元；主要用于本单位在职人员工伤保险和大病保险缴费；

5.“2101501”行政运行182.68万元，主要用于保障单位正常运行及单位在职人员的工资支出；

10“2210201”住房公积金17.21万元；主要用于单位在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中：基本支出239.55万元，项目支出20.00万元。

一般公共预算基本支出239.55万元，主要用于保障部门人员工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房保障支出及保证机构正常运转日常公用支出、保全县困难企业、离退休人员基本医疗保障，分别列：

1.“30101-工资福利支出-基本工资”支出58.61万元（其中：基本支出58.61万元；项目支出0万元）。

2.“30102-工资福利支出-津贴补贴”支出78.94万元（其中：基本支出78.94万元；项目支出0万元）。

3.“30103-工资福利支出-奖金”支出22.16万元（其中：基本支出22.16万元；项目支出0万元）。

4.“30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出22.95万元（其中：基本支出22.95万元；项目支出0万元）。

5.“30110-工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出12.91万元（其中：基本支出12.91万元；项目支出0万元）。

6.“30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出2.87万元（其中：基本支出2.87万元；项目支出0万元）。

7.“30112-工资福利支出-其他社会保障缴费”支出0.93万元（其中：基本支出0.93万元；项目支出0万元）。

8.“30113-工资福利支出-住房公积金”支出17.21万元（其中：基本支出17.21万元；项目支出0万元）。

9.“30199-工资福利支出-其他工资福利”支出0万元（基本支出0万元；项目支出0万元）。

10.“30201-商品和服务支出-办公费”支出20.05万元（其中：基本支出0.05万元；项目支出20.00万元）。

11.“30202-商品和服务支出-印刷费”支出1.50万元（其中：基本支出1.50万元；项目支出0万元）。

12.“30103-商品和服务支出-资金”支出0.75万元（其中：基本支出0.75万元；项目支出0万元）。

13.“30205-商品和服务支出-水费”支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元；项目支出0万元）。

14.“30206-商品和服务支出-电费”支出1.40万元（其中：基本支出1.40万元；项目支出0万元）。

15.“30207-商品和服务支出-邮电费”支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元；项目支出0万元）。

16.“30211-商品和服务支出-差旅费”支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元；项目支出0万元）。

17.“30114-商品和服务支出-医疗费”支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元；项目支出0万元）。

18.“30215-商品和服务支出-会议费”支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元；项目支出0万元）。

19.“30216-商品和服务支出-培训费”支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元；项目支出0万元）。

20.“30217-公务接待-公务接待”支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元；项目支出0万元）。

21.“30226-商品和服务支出-劳务费”支出0万元（其中：基本支出0万元；项目支出0万元）。

22.“30228-商品和服务支出-工会费”支出1.28万元（其中：基本支出1.28万元；项目支出0万元）。

23.“30231-商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出0万元（其中：基本支出0万元；项目支出0万元）。

24.“30239-商品和服务支出-其他交通费用”支出13.14万元（其中：基本支出13.14万元；项目支出0万元）。

25.“30299-商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0万元（其中：基本支出0万元；项目支出0万元）。

26.“30399-其他对个人和家庭的补助”支出1.15万元（其中：基本支出1.15万元；项目支出0万元）。

27.“30305-对个人和家庭的补助-生活补助”支出0（其中：基本支出0万元；项目支出0万元）。

28.“30307-离休干部医疗保障资金-医疗补助”支出0万元（其中：基本支出0万元；项目支出0万元）。

39.“30399-城乡医疗救助-其它对个人和家庭的补助-”支出0万元（其中：基本支出0万元；项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2024年本部门无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县医疗保险中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元．

（一）因公出国（境）费

砚山县医疗保险中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是本单位2024年没因公出国（境）费预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县医疗保险中心2024年公务接待费预算为0.60万元，国内公务接待批次为20次，预计接待100人次。

因我单位每年都有周内交叉检查，全国飞行检查。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县医疗保险中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

砚山县医疗保险中心无车辆编制，无车辆，无购置，无需说明。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县医疗保障局2024年无重点项目，无需说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排42.97万元，其中：办公费20.05万元、水费0.60万元、电费1.40万元、邮电费1.00万元、印刷费1.50万元、会议费0.20万元、培训费0.3万元、差旅费0.50万元、公务接待0.60万元、劳务费0万元、工会经费1.28万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用13.14万元、其他商品服务支出0万元、其他对个人和家庭的补助1.15万元、医疗费（职工体检费）0.5万元、奖金0.75万元（考核优秀人员奖励）。

（三）国有资产占有使用情况

因本单位是2024年才纳入预算的新增单位，2023年单位无资产，无需说明。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金支出预算表06》表无数据，因此公开空表；

2.本单位2024年政府采购预算1.5万元，是采购各种资料的复印费。

3.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务表08》无数据，因此公开空表；

4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09－1》无数据，因此公开空表；

5.本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09－2》无数据，因此公开空表；

6.本单位2024年新增资产配置17.万元，其中电脑20台，16万元；凭证装订机1台，0.58万元；文件柜10组，0.60万元。

7.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200576400111

附件2：砚山县2024年140001001砚山县医疗保险中心预算公开情况表20240313080224031.xlsx