监督索引号53262200147600000

砚山县融媒体中心2024年预算公开目录

第一部分 砚山县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县融媒体中心2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县融媒体中心的主要职责是做好中央、省、州广播电视节目的传播和本中心广播电视节目播出工作；办好本中心自办频率、频道，做好各类媒体平台新闻内容的采编、制作、播出推送发布工作。主要职责任务是：

1.贯彻落实党和国家的宣传要求，宣传党和国家的理论路线方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.贯彻落实党管媒体、党管意识形态要求，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权，加强和改进舆论监督，强化舆情研判和处置，巩固壮大主流思想舆论。

3.围绕中心，服务大局，统筹组织广播电视重大宣传报道，按照党的宣传方针政策和国家相关法规开展采编、制作、播出广播电视节目等活动。

4.制定广播电视、新媒体节目发展规划，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，提升传播力引导力影响力公信力。

5.制定广播电视、新媒体融合发展等事业发展规划，推进新技术新设备的运用，加强广播电视阵地建设，提升传播力。

6.组织广播电视、新媒体节目生产，传播好砚山声音、讲好砚山故事。

7.按照上级的安排部署和要求，积极做好广播电视及新媒体对外宣传工作，开展节目对外交流与合作。

8.贯彻落实安全生产政策措施，建立完善安全播出体系、网络安全体系、安全保障应急机制，确保安全生产、安全播出。

9.贯彻落实国家文化产业发展政策，依法开展媒体经营活动，积极拓展经营渠道和业务，为事业发展提供保障。

10.贯彻落实党的人才队伍建设政策，制定落实人才队伍建设发展规划，强化思想政治教育，提高从业人员思想政治素质和专业业务技能。

11.承担广播电视事业建设工作，不断改善广播电视硬件设施和开展技术更新，确保广播电视安全播出。

12.完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

砚山县融媒体中心共设置8个内设机构，包括：综合股、人教股、编辑股、采访股、制作股、技术播控股、事业发展股、媒体拓展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，县融媒体中心将继续围绕县委县政府中心工作，加强舆论宣传，深化媒体改革，力争实现媒体深度融合、舆论宣传有声势、产业发展有突破等目标。通过加强“五支队伍”建设，即“坚强有力的领导班子、一专多能的新闻采编队伍、融媒体智能化管理队伍、专业技术队伍、经营创收队伍”。打通业态，拓展市场，增加价值，获取可持续发展的动力。同时坚持“融媒体+”经营理念，利用融媒体资源，与客户开展“打包式”合作，实现经营效益的最大化。及时推出服务菜单，根据双赢原则，主动承接各类活动。充分利用融媒体资源，从实际出发，推出一些创新项目，以满足客户需要，实现社会效益和经济效益双丰收。

（一）融合创新、与时俱进、大力推进媒体深度融合。

1. 加快推进媒体融合。在县委县政府的正确领导下，加快推进传统媒体融合，推出更多融媒活动、开辟融媒栏目、做优特色融媒产品，实现传统媒体在内容、渠道、技术、平台、经营管理等方面的深度融合，抢占宣传舆论主阵地。

2. 内宣外宣齐头并进。以融合为抓手，围绕县委县政府中心工作、重大活动、重点项目、重要民生，加强策划，开设各类专栏，丰富节目内容，助力全县经济社会稳定发展。继续加强外宣发稿，深度挖掘砚山县域亮点工作、特色工作，积极与上级媒体平台对接，讲述砚山好故事，唱响砚山好声音，力争年终交出一份亮眼的外宣成绩单。

3. 融媒事业产业两手抓。聚焦产业发展新方向，推动融媒文化产业开拓新路程，形成新传统。一是进展新思维，拓展新渠道，全面开展产业合作，查找产业转型新思路、新商机。二是促进文化与社会力量协作“加速度”，深化媒体产业文化融合，引社会力量、用好融媒平台，与社会力量合作举办各类培训，共谋发展。三是扩大与政府部门合作，争取更多的产业资源。将目光瞄准企业宣传市场，逐步引导企业合作。

（二）聚焦问题、补齐短板、全面深化机构改革。

1. 按照中央要求，切实整合县级媒体资源、巩固壮大主流思想舆论。全面深化机构、人事、财政、薪酬等方面改革，调整优化媒体布局，推进融合发展，不断提高砚山融媒传播力、引导力、影响力、公信力。

2. 按照“分类管理、科学设岗、以岗定薪、统筹兼顾、明确职责”的总体要求，在定岗定员定责和岗位评价的基础上，建立以岗位责任与工作业绩为依据的新的薪酬分配制度，以岗定薪，按劳分配，奖优罚劣，在逐步缩小不同身份员工收入差距的同时，适当拉开岗位及其绩效薪酬分配档次，实现了员工身份管理向岗位管理的转变。为中心打造一支政治坚定、作风过硬、业务精通的“融媒铁军”队伍提供坚强保障。

3. 加快智慧项目开发建设，提高公共文化和便民服务水平。以全省数字化改革为契机，大力发展政务、民生、安防、教育等智慧项目。通过大数据、人工智能等技术，以家庭为中心，在家庭娱乐、家庭教育、居家管理、安全防护、家庭健康等方面发展增值业务。

（三）引进入才、发展优先、打造一支全媒型队伍。

1. 引进专业技术人才。创新用人机制，出台融媒体中心专业人才引进政策和办法，加大对广播电视重点人才、新媒体经营管理人才、采编播复合型人才、媒体融合跨界人才的培养引进力度。有计划、有步骤地建立进入公开招聘、用人竞争上岗的机制，打通人才流动、使用、发挥作用过程中的体制机制障碍，用好用活人才。

2. 建立健全人才激励机制。以能力、业绩为导向，实行目标管理量化考核责任制。重点探索制定与全媒体发展相适应的岗位激励、绩效激励等机制。建立多元化的激励方式和奖励制度，激活现有人才系统，营造良好的竞争氛围和就业环境。

3. 加强人才培养和业务技能培训。根据融媒体中心队伍建设需要，制定和实施各类培训计划，形成具有针对性和实效性的人才培养模式。以提高创新能力和业务能力建设为核心，加大培训投入，拓展培训方式，丰富培训内容，打造一批全媒型人才。

二、预算单位基本情况

砚山县融媒体中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入619.44万元，其中：一般公共预算539.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入80万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年730.77万元对比减少111.33万元，下降15.23%，主要原因是一般公共预算与上年650.77万元对比减少111.33万元，下降17.11%，主要是2024年人员经费减少；事业收入与上年0万元对比增加80万元，增长100%，主要是2024年事业收入纳入部门预算；其他收入与上年80万元对比减少80万元，下降100%，主要是2024年暂无其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入539.44万元，其中:本年收入539.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款539.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年650.77万元对比减少111.33万元，下降17.11%，主要原因是2024年人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出619.44万元。财政拨款安排支出539.44万元，其中：基本支出518.75万元，与上年630.77万元对比减少112.02万元，下降17.76%，主要原因是人员经费减少；项目支出20.69万元，与上年20万元对比增加0.69万元，增长3.45%，主要原因是死亡抚恤金项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.2070801文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行339.40万元，主要用于单位人员经费支出318.96万元，用于公用经费支出20.44万元。

2.2070899文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出20万元，主要用于砚山县融媒体采编播人员稿酬考核经费项目支出20万元。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.03万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休47.74万元，主要用于退休人员福利经费支出47.32万元，用于退休公用经费支出0.42万元。

5.2080801抚恤-死亡抚恤0.69万元，主要用于死亡抚恤金支出。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.15万元，主要用于事业单位失业保险缴费支出。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.71万元，主要用于在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.99万元，主要用于在编在职人员公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.45万元，主要用于在编在职人员工伤保险缴及大病保险费支出。

10.2210201住房保障支出-住房改革保障支出-住房公积金38.28万元，主要用于在编在职人员公积金经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出518.75万元，项目支出20.69万元）。

经济科目30101基本工资141.38万元（其中：基本支出141.38万元，项目支出0万元）。

经济科目30102津贴补贴17.71万元（其中：基本支出17.71万元，项目支出0万元）。

经济科目30107绩效工资159.87万元（其中：基本支出159.87万元，项目支出0万元）。

经济科目30108机关事业单位基本养老保险缴费51.03万元，（其中：基本支出51.03万元，项目支出0万元）。

经济科目30110职工基本医疗保险缴费28.71万元，（其中：基本支出28.71万元，项目支出0万元）。

经济科目30111公务员医疗补助缴费8.99万元，（其中：基本支出8.99万元，项目支出0万元）。

经济科目30112其他社会保障缴费工伤保险、大病保险及失业保险4.60万元，（其中：基本支出4.60万元，项目支出0万元）。

经济科目30113住房公积金38.28万元，（其中：基本支出38.28万元，项目支出0万元）。

经济科目30201办公费5万元，（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

经济科目30205水费1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

经济科目30206电费2万元，（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

经济科目30217公务接待费1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

经济科目30226劳务费1.5万元，（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

经济科目30231公务用车运行维护费3.50万元，（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。

经济科目30228工会经费1.84万元，（其中：基本支出1.84万元，项目支出0万元）。

经济科目30299其他商品和服务支出5.02万元，（其中：基本支出5.02万元，项目支出0万元）。

经济科目30302退休费47.32万元，（其中：基本支出47.32万元，项目支出0万元）。

经济科目30305生活补助20.69万元，（其中：基本支出0万元，项目支出20.69万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.77万元，较上年2.4万元增加4.37万元，增长182.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县融媒体中心2024年公务接待费预算为0.12万元，较上年0万元增加0.12万元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

增减变化原因：本年度因文化旅游体育与传媒工作开展，公务接待增多，导致公务接待费比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为6.65万元，较上年2.4万元增加4.25万元，增长177.08%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.65万元，较上年2.4万元增加4.25万元，增长177.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：部门公务用车使用年限较长，车辆老化，维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县融媒体中心2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县融媒体中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县融媒体中心资产总额862.22万元，其中，流动资产70.62万元，固定资产458.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程333万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加333.21万元，其中流动资产增加40.64万元，固定资产减少40.43万元，在建工程增加333万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1. 本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2. 本单位2024年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

3. 本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4. 本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5. 本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6. 本单位2024年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7. 本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200147600111

砚山县融媒体中心2024年公开情况表20240313041258567.xlsx