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中国共产党砚山县委员会组织部2024年预算公开目录 

第一部分 中国共产党砚山县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党砚山县委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、2024年部门项目中期规划预算表 

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党砚山县委员会组织部2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作和老干部工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施。

2.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

3.贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

4.对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。负责指导全县人才工作。

5.负责干部监督工作，负责对党政领导班子和领导干部提拔工作进行监督，对县管干部的历史遗留问题进行审查，负责党员干部的来信来访工作。

6.负责公务员录用调配，考核奖惩、工资福利、档案管理的工作，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责党员和干部的统计工作。

7.负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。

8.负责全县农村党员干部现代远程教育工程。

9.负责管理县非公经济组织和社会组织的党建工作。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括办公室、干部股、组织股、干部监督股、人才股、干部教育股、老干部工作办公室、公务员管理股。

所属单位2个，分别是：

1.砚山县党员教育中心

2.砚山县老年大学

（三）重点工作概述

1.持续抓好党的创新理论学习，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。一是巩固拓展主题教育成果。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是完善干部教育培训配套制度。结合我县实际，制定《2023—2027年砚山县干部教育培训规划》《砚山县2024年干部教育培训工作要点》和《砚山县2024年干部教育培训实施方案》，完善制度机制，提高干部教育培训工作科学化、制度化、规范化水平。三是提升干部教育培训数字化水平。加快推进数字化建设，积极探索与省外干部教育培训高校建立远程教学合作新模式，充分运用干部在线学习平台、网络直播课、举办网络专题班、培训管理数字化开展干部教育培训，打破空间地域限制，将线上线下融合成为干部教育培训常态，为干部个性化学习、终身学习、扩大优质教育资源覆盖面提供有力支撑。

2.坚持落实新时代好干部标准，不断建强堪当重任的高素质干部队伍。一是坚持党管干部原则。坚持新时代好干部标准，突出把好政治关、能力关、廉洁关，以正确用人导向引领干事创业导向。二是突出抓好领导班子建设。优化班子结构和功能，稳妥有序做好干部交流，保持领导班子相对稳定，深入推进年轻干部、少数民族干部、女干部、党外干部、专业干部培养“五项工程”，进一步优化各级领导班子结构。三是坚持“双顶格”管理干部。完善从严管理监督干部制度，全方位管理和经常性监督，管严管好干部。用好职级政策，发挥正向激励作用，落实“三个区分开来”，深入推进容错纠错能上能下。四是健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制。认真落实一线考察识别干部办法，加强年轻干部教育管理监督力度。开展年轻干部实践锻炼能力提升“展翅”行动，建立健全人员需求库和储备库，推行专业干部定向匹配锻炼机制，择优选派专业对口的干部到对应重点工作部门进行“回炉”重塑，不断培育壮大专业化干部队伍。五是加强公务员队伍建设，用好职级晋升激励措施。强化机构编制管理，高质量完成机构改革工作，提升机构编制效益。加强离退休党支部建设，满腔热情做好老干部工作。

3.坚持党管干部原则，持续健全完善和用好人才服务机制。一是积极创优人才发展环境。深入实施“一把手”抓“第一资源”工程，不断改进和拓展人才引育渠道，健全和完善现有的人才培养机制，构建人才培养体系，大力引育一批经济社会发展急需紧缺的专业人才。以省级人才示范项目申报创建为契机，谋划推进砚山听湖人才公园建设。二是持续打造砚山特色人才项目。积极挖掘和打造一批特色鲜明、亮点突出，示范带动强的砚山特色人才示范项目，不断强化“以点带面、示范引领”的带动作用，为全县经济社会高质量发展赋能。三是不断优化人才服务机制。认真落实《文山州优化人才服务保障工作20条措施》《砚山县关心关爱人才12条措施》等惠才政策，探索建立“一站式人才服务驿站”，提档升级人才服务标准和流程，拓展更多“实惠型”的人才服务项目，全面提高砚山人才工作服务水平，切实增强人才幸福感。

4.持续建强党的组织体系，不断增强基层党组织政治功能和组织功能。一是扎实开展主题教育确保取得实效。认真总结提炼学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育典型经验，推动习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。二是持续推动党建工作制度落实。不断压实各级党组织、党组织书记、班子成员、党务工作者“四级”党建责任，用好季度派单和述职评议“两个”抓手，按季度向班子成员和下级党组织书记层层派单。健全跟踪问效机制，做到事前有部署、事中有督办、事后有检查，确保党的领导落实到各领域、各环节。三是实施基础党务质量提升行动。用好“月提示、月例会”“双月测试、双月比拼”“季派单、季调研”等，压实基层党组织书记和党务干部“两支队伍”责任。强化统筹调度，推动乡（镇）组织委员能力提升五条措施落地见效。落实组织部门分片调研联系工作制度，加大督促指导力度，抓实日常业务出现、巡察发现的各类问题整改。四是实施基层组织强基堡垒行动。深化“双整百千”四级联创，常态化开展党支部规范化建设，积极争创“云岭红旗党支部”“五星级”党支部，突出示范点创建，围绕“一城两区三轴”布局，“一点一策”推进党建示范点培育，实现每个党（工）委至少有3个以上可学习、可借鉴、可复制的党建示范点。                                                                                                                                                   

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入903.38万元，其中：一般公共预算748.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入155万元。

与上年821.66万元对比增加81.72万元，增长9.95%，主要原因：一是一般公共预算收入较上年增加离退休干部党组织党建工作经费和党组班子成员工作补贴经费35.23万元、人才工作经费和党政干部储备人才租房补贴及特殊生活补贴资金42万元等项目收入，二是其他收入较上年增加单位自有资金55万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入748.38万元，其中:本年收入748.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款748.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年721.66万元对比增加26.72万元，增长3.7%，主要原因是较上年增加离退休干部党组织党建工作经费和党组班子成员工作补贴经费35.23万元、人才工作经费和党政干部储备人才租房补贴及特殊生活补贴资金42万元等项目收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出903.38万元。财政拨款安排支出 748.38万元，其中：基本支出503.22万元，与上年538.82万元对比减少35.60万元，下降6.61%，主要原因：在职人员减少，工资、保险和各项经费相应减少支出；项目支出245.16万元，与上年182.84万元对比增加62.32万元，增长34.08%，主要原因：增加离退休干部党组织党建工作经费和党组班子成员工作补贴经费35.23万元、增加人才工作经费和党政干部储备人才租房补贴及特殊生活补贴资金42万元。非财政拨款安排支出155万元，其中：其他支出155万元，与上年100万元对比增加55万元，增长55%，主要原因：单位资金增加55万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.“2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行”335.26万元，比上年预算数356.94万元减少21.68万元，下降6.07%，主要用于人员经费支出290.7万元，公用经费支出44.56万元。

2.“2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务”13万元，比上年预算数0万元增加13万元，增长100%，主要用于人才工作经费支出10万元、文山州智慧人社综合信息平台信息系统运维服务经费支出3万元项目支出。

3.“2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”229.67万元，比上年预算数179.66万元增加50.01万元，增长27.83%，主要用于村（社区）干部争创“红旗村”绩效补贴资金支出160万元、离退休干部党组织党建工作经费和党组班子成员工作补贴经费支出35.23万元、离休干部公用经费和特需经费支出2.44万元、党政干部储备人才租房补贴及特殊生活补贴资金32万元项目支出。

4.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”63.9万元，比上年预算数71.11万元减少7.21万元，下降10.13%，主要用于离退休人员经费支出63.66万元，离退休公用经费支出0.24万元。

5.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”41.19万元，比上年预算数43.75万元减少2.56万元，下降5.85%，主要用于人员经费支出41.19万元。

6.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出”2.49万元，比上年预算数3.18万元减少0.69万元，下降21.70%，主要用于项目支出2.49万元。

7.“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.3万元，比上年预算数0.47万元减少0.17万元，下降36.17%，主要用于人员经费支出0.3万元。

8.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”19.24万元，比上年预算数18.37万元增加0.87万元，增长4.74%，主要用于人员经费支出19.24万元。

9.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”3.93万元，比上年预算数6.24万元减少2.31万元，下降37.02%，主要用于人员经费支出3.93万元。

10.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”6.59万元，比上年预算数7.03万元减少0.44万元，下降6.26%，主要用于人员经费支出6.59万元。

11.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.94万元，比上年预算数2.09万元减少0.15万元，下降7.18%，主要用于人员经费支出1.94万元。

12.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”30.89万元，比上年预算数32.82万元减少1.93万元，下降5.88%，主要用于人员经费支出30.89万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出503.22万元，项目支出245.15万元），主要用于以下：

1.“30101工资福利支出—基本工资”101.67万元（其中：基本支出101.67万元，项目支出0万元）。

2.“30102工资福利支出—津贴补贴”124.02万元（其中：基本支出124.02万元，项目支出0万元）。

3.“30103工资福利支出—奖金”33.88万元（其中：基本支出33.88万元，项目支出0万元）。

4.“30107工资福利支出—绩效工资”23.97万元（其中：基本支出23.97万元，项目支出0万元）。

5.“30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费”41.19万元（其中：基本支出41.19万元，项目支出0万元）。

6.“30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费”23.17万元（其中：基本支出23.17万元，项目支出0万元）。

7.“30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费”6.59万元（其中：基本支出6.59万元，项目支出0万元）。

8.“30112工资福利支出—其他社会保障缴费”6.17万元（其中：基本支出6.17万元，项目支出0万元）。

9.“30113工资福利支出—住房公积金”30.89万元（其中：基本支出30.89万元，项目支出0万元）。

10.“30199工资福利支出—其他工资福利支出”3.23万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出0万元）。

11.“30201商品和服务支出—办公费”35.64万元（其中：基本支出4.3万元，项目支出31.34万元）。其中项目支出明细为离退休干部党组织党建工作经费18.9万元，离休干部公用经费2.44万元，人才工作经费10万元。

12.“30202商品和服务支出—印刷费”0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）。

13.“30205商品和服务支出—水费”0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

14.“30206商品和服务支出—电费”0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0万元）。

15.“30207商品和服务支出—邮电费”1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）。

16.“30211商品和服务支出—差旅费”4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

17.“30213商品和服务支出—维修（护）费”3.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出3万元）。其中项目支出明细为文山州智慧人社综合信息平台信息系统运维服务经费3万元。

18.“30215商品和服务支出—会议费”0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

19.“30217商品和服务支出—公务接待费”0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元）。

20.“30228商品和服务支出—工会经费”1.49万元（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元）。

21.“30231商品和服务支出—公务用车运行维护费”8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

22.“30239商品和服务支出—其他交通费用”20.88万元（其中：基本支出20.88万元，项目支出0万元）。

23.“30299商品和服务支出—其他商品和服务支出”1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）。

24.“30301对个人和家庭的补助—离休费”14.98万元（其中：基本支出14.98万元，项目支出0万元）。

25.“30302对个人和家庭的补助—退休费”48.67万元（其中：基本支出48.67万元，项目支出0万元）。

26.“30305对个人和家庭的补助—生活补助”178.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出178.82万元）。其中项目支出明细为村（社区）干部争创“红旗村”绩效补贴资金160万元，离退休干部党组班子成员工作补贴经费16.33万元，遗属补助资金2.49万元。

27.“30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助”32万元（其中：基本支出0万元，项目支出32万元）。其中项目支出明细为党政干部储备人才租房补贴及特殊生活补贴资金32万元。

（三）非财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出0万元，项目支出155万元），主要用于以下：

1.“30216商品和服务支出—培训费”147万元（其中：基本支出0万元，项目支出147万元）。主要用于2024年中国兵器装备集团有限公司定点帮扶资金计划干部素质提升培训经费支出147万元。

2.“30226商品和服务支出—劳务费”5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。主要用于公益性岗位及就业补助项目支出5万元。

3.“30299商品和服务支出—其他商品和服务支出”3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。主要用于离休干部特困补助资金支出、报刊杂志征订返还经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年无经济社会事业事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.38万元，其中：政府采购货物预算6.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党砚山县委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.07万元，较上年7.08万元减少0.01万元，下降0.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党砚山县委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此类支出。

（二）公务接待费

中国共产党砚山县委员会组织部2024年公务接待费预算为0.97万元，较上年0.98万元减少0.01万元，下降1.02%，国内公务接待批次为29次，共计接待96人次。

减少的主要原因是根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，编制预算，控制单位支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党砚山县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为6.10万元，较上年6.10万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.1万元，较上年6.1万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年相比无变化，主要原因是根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，编制预算，控制单位支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排53.01万元，其中：邮电费1.1万元、印刷费0.63万元、维修（护）费0.9万元、办公费4.3万元、公务接待费0.97万元、会议费0.3万元、差旅费4万元、水费0.1万元、电费0.82万元、奖金1.05万元、其他商品和服务支出1.3万元、工会经费1.49万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用20.88万元、其他工资福利支出3.23万元、其他社会保障缴费3.93万元。与上年对比机关运行经费59.54万元减少6.53万元，下降10.97%，减少主要原因是在职人员减少，相应的办公经费和补助经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党砚山县委员会组织部资产总额102.35万元，其中，流动资产15.37万元，固定资产86.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年72.84万元相比，本年资产总额增加29.51万元，其中：流动资产减少1.42万元，固定资产增加30.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

2.因中国共产党砚山县委员会组织部2024年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3.因中国共产党砚山县委员会组织部2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.因中国共产党砚山县委员会组织部2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.因中国共产党砚山县委员会组织部2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.因中国共产党砚山县委员会组织部2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200420300111

中国共产党砚山县委员会组织部2024年部门预算公开情况表20240815010937838.xlsx