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砚山县蚌峨乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 砚山县蚌峨乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县蚌峨乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县蚌峨乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实党和国家各项路线方针政策。二是为经济发展提供服务。三是建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。四是进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。五是进一步加强基层组织建设和管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。六是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置情况

蚌峨乡共设8个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、爱国卫生和七个专项办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、疫情防控办公室、乡村振兴办公室。

所属单位10个，分别是：

1.砚山县蚌峨乡人民政府

2.砚山县蚌峨乡人大

3.砚山县蚌峨乡党委

4.砚山县蚌峨乡财政所

5.砚山县蚌峨乡农业综合服务中心

6.砚山县蚌峨乡文化和旅游广播电视服务中心

7.砚山县蚌峨乡社会保障服务中心

8.砚山县蚌峨乡应急服务中心

9.砚山县蚌峨乡国土和村镇规划建设服务中心

10.砚山县蚌峨乡综合执法大队

（三）重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，是省委“3815”战略“三年上台”阶承上启下的关键之年，中央经济工作会议作出了“五个必须”、“三个统筹”、“九项重点任务”等部署要求，省委经济工作会议明确了“守底线、稳支撑、增动力、上台阶”的总体思路，州委、县委经济工作会议也作了相关安排部署。我们要深入学习领会，进一步把准干的方向、提振干的信心、改进干的作风、形成干的合力，确保各项工作任务在蚌峨落地生根、开花结果。

2024年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省委、州委、县委经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，坚持高质量发展这个新时代的硬道理，聚焦短板强弱项、聚焦潜能扬优势，向深化改革要动力，向创新突破要潜力，以攻坚之力做好每件事，以进取之心奋斗每一天，切实增强经济活力、防范化解风险、增进民生福祉、保持社会稳定，奋力谱写好社会主义现代化蚌峨篇章。

2024年经济社会发展的预期目标建议为：农村经济总收入增长10%；农村常住居民人均可支配收入增长10%，规模以上固定资产投资增长8%。围绕上述目标，我们要抓好以下七个方面的工作：

（一）全力推进乡村振兴。深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手。全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为，坚决守牢耕地保护红线和粮食安全，确保40855亩粮食播种面积只增不减，粮食产量稳达11550吨以上。持续抓好防返贫监测，落实帮扶措施，增强内生动力，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。始终坚持以人民为中心的发展思想，进一步健全完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障的基层治理体系，以自建委员会+N的形式加快推进自建委员会建设，争取5月底4个“千万工程”提升村达到好的标准，年内全乡铺开建设，全面提升乡村自治水平。

（二）全力抓实招商引资和项目建设。我们紧紧围绕“招什么、怎么招、怎么服务”三个关键，推进全员招商、全民招商，招个体、招致富能手。坚决完成2024年招商引资工作任务，2024年努力完成3个500万元以上项目落地建设，至少引进1个500万元以上项目，全年力争完成1亿元到位资金。完成1亿元固定资产投资。牢固树立“项目为王”的理念，以项目建设的“主动轮”带动经济运行的所有“轮子”一起转。积极向上争取项目、资金支持，抓实农村公路建设，力争年内自然村道路硬化率达95%以上。加快推进南屏、板榔村委会实施农业产业示范区建设，积极谋划推进2024年重大民生项目建设，加快推进全乡集中式光伏发电项目建设。推进“两污”项目顺利投运，“亮化”工程10个村小组以上。探索成立村集体经济发展公司，实行公司+村委会+农户联谊发展模式，进一步增加群众收入。

（三）全力抓实产业发展。进一步放大蚌峨得天独厚的生态、区位优势，着力培育一批小而特、小而美、小而精的小企业。全力推进林下产业发展。积极探索推进木本植物种植、套种其他木本油料，谋划推动油茶种植面积，探索推进陈皮、杜仲等木本油料种植，试点推进林下套种红蜜薯、茯苓，谋划发展林下三七、林下赤松茸、林下肉兔和鸡鸭鹅混养等模式1000亩以上，不断推动发展林下经济，增加群众产业收入。全力推动旅游业发展。紧紧围绕“森林氧吧·云上蚌峨”的生态发展定位，坚持旅游资源保护和开发并重，推动蚌峨的绿水青山逐步变成金山银山。以龙坝岗为辐射中心，以“百千万”工程为依托，加快推进美丽乡村建设、现代农业发展，深挖六掌治理模式、壮家文化故事等，把六掌打造成为集看、听、玩、购为一体的旅游地。进一步加大凹掌革命老区旅游规划，谋划推动凹掌大寨红色旅游基地建设，积极向上争取资金、项目支持，加快完善基础设施建设。不断优化产业布局。探索推进跨连式育苗基地建设32亩，以高品质育苗推动产业发展，推动全乡辣椒、蔬菜种植面积达8000亩以上。推动2024年南屏片区高标准农田建设，积极谋划引进蔬菜种植企业开展连片蔬菜种植。

（四）全力抓实绿美建设。坚持绿美建设一直抓，认真学习借鉴浙江“千万工程”经验，充分挖掘各村的特点、优势，坚持实事求是、因地制宜、分类推进，推动各村各展其长、各美其美。紧盯“弄干净、摆整齐”目标，结合绿美文山先锋行、周三环境卫生整治行动，全乡党员干部坚持下沉一线，全方位深入开展人居环境整治及“收衣服、叠被子”专项行动，完成69个村小组环境卫生提档升级。把农村房屋风貌改造同申请宅基地建房一并落实，加快推进农村风貌改造提升。紧盯《蚌峨乡绿美乡村三年行动方案（2022—2024年）》战略目标，打好“收官仗”，持续推进农村户厕改造，力争卫生户厕覆盖率达75%以上。加快美丽村庄项目建设，力争年内再打造州级绿美村庄12个，美丽庭院300户。下大力气整治集镇区基础设施，力争年内集镇区美丽程度提档升级，绿美集镇建设试点顺利通过州级评估验收。

（五）全力抓实民生建设。紧紧围绕人民对美好生活的向往，着力解决人民群众最关心最直接最现实的问题，不断提升人民群众的幸福感、获得感。推动群众充分就业增收。坚持乡村组三级联动，做好就业监测，稳定省内省外就业6000人左右。探索产业发展模式，引进和留住乡土人才推进小产业、小个体发展10户以上。持续为劳动力提供多层次学习和实训机会，年内开展培训15期1500人以上。构建优质公共服务体系。认真贯彻落实省教育高质量发展三年行动及州教育高质量发展“十二条措施”和“十九条措施”。落实“双减”要求，促进学前教育优质普惠、义务教育优质均衡，优化教育资源，努力办好人民满意的教育。强化紧密型医共体建设，打造南屏、凹掌卫生室为一体化的卫生室示范点，加快推进中医馆建设，打通中医药服务基层“最后一公里”，加快推进一级甲等医院建设。持续开展好文化惠民、全民健身、全民阅读活动，不断丰富群众的精神文化需求。坚持保基本兜底线，加快推进养老院投运并推进市场化运作，实现老有所依、老有所养。深入实施全民参保计划，推动社会保险扩面增效，养老、医疗“两险”征缴比例分别达98%以上。积极落实基本养老、基本医疗、最低生活保障等制度，健全多层次社会保障体系。

（六）全力抓实社会治理。坚持统筹发展和安全，严密防范化解各类风险隐患，为全乡经济社会高质量发展营造安全、和谐的社会环境。强化基层治理。坚持基层治理一网兜，推动全乡100名网格员认真履职尽责，一网兜住群众烦心事、揪心事。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推进“八五”普法，像过去扫除“文盲”一样扫除“法盲”。学习弘扬“四下基层”优良传统，大力弘扬“一线工作法”，把问题解决在一线、矛盾化解在一线、工作落实在一线。强化社会治安。常态化推进扫黑除恶斗争，保持禁毒工作高压态势，坚持底线思维防范应对风险挑战，加强重点行业重点领域安全监管，持续抓好反欺凌、防诈骗等违法犯罪活动。强化安全生产。持续加大对生产安全、食品安全、药品安全、消防安全、交通安全、校园安全等方面的隐患排查整治，坚决防止重特大安全事故发生。强化应急值班值守、应急物资储备及应急队伍建设，全面提升防灾救灾减灾能力。

（七）全力抓实自身建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固拓展主题教育成果，持续改进工作作风，抓好工作落实。始终坚守忠诚之心，旗帜鲜明讲政治。坚持正确的政治方向，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央看齐，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、提振精神，不断提升工作的凝聚力、向心力、战斗力。坚持把贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务，做到总书记有号令、党中央有部署、上级有要求、蚌峨第一时间抓贯彻、抓落实，确保不掉队、不走偏。始终坚守为民之心，依法行政树形象。牢固树立和践行宗旨为民造福，坚持一切行政执法活动为人民服务、对人民负责、受人民监督，依法保障人民群众的合法权益。牢固树立法治思维，带头学法普法用法，做到有法必依、执法必严、违法必究，为经济社会高质量发展提供法治保障。依法接受人大法律监督和工作监督、自觉接受政协民主监督，重视群众和舆论监督，让权力在阳光下运行。始终坚守务实之心，自我革命提效能。深入推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，倡导和树立“十种鲜明导向”，严格落实“三法三化”、“三个马上”工作要求，全面提升政治执行力。持续向“庸、懒、散、拖”等行为亮剑宣战，让干事创业、奋发担当在蚌峨蔚然成风。始终坚守敬畏之心，清正廉洁守底线。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省州实施办法要求，持续纠治“四风”，紧盯重点领域、关键环节、关键少数、群众身边问题，严肃查处各类腐败问题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的政治生态和发展环境。

二、预算单位基本情况

砚山县蚌峨乡2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制28人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制6辆，实有车辆9辆，超编3辆。超编原因是：3辆垃圾车未纳入编制内。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2539.51万元，其中：一般公共预算1335.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1203.84万元。

与上年1339.34万元对比增加1200.17万元，增长89.61%，主要原因是本年度有高速公路征地款及单位自有资金项目经费，致使比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1335.67万元，其中:本年收入1335.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1335.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1339.34万元对比减少3.67万元，下降0.27%，主要原因是有人员调出和退休，致使比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2539.51万元。财政拨款安排支出1335.67万元，其中：基本支出902.59万元，与上年911.27万元对比减少8.68万元，下降0.95%，主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化；项目支出433.08万元，与上年428.07万元对比增加5.01万元，增长1.17%，主要原因是项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”63.98万元，比上年预算数14.68万元增加49.3万元，增长335.83%，主要用于砚山县蚌峨乡人大及编外人员基本支出，包括人员经费62.22万元，公用经费1.76万元；

2.“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”3.5万元，比上年预算数0万元增加3.5万元，增长100%，主要用于砚山县蚌峨乡人大会议项目支出3.5万元；

3.“2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升”4.1万元，比上年预算数0万元增加4.1万元，增长100%，主要用于砚山县蚌峨乡乡（镇）人大代表活动项目支出4.1万元；

4.“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”274.88万元，比上年预算数737.86万元减少462.98万元，下降62.75%，主要用于砚山县蚌峨乡人民政府各项支出，包括人员经费206.54万元，公用经费54.17万元，项目支出14.17万元；

5.“2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”144.19万元，比上年预算数143.82万元增加0.37万元，增长0.26%，主要用于砚山县蚌峨乡农业综合服务中心各项支出，包括人员经费132.78万元，公用经费8.05万元，项目支出3.36万元；

6.“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”27.93万元，比上年预算数27.76万元增加0.17万元，增长0.61%，主要用于砚山县蚌峨乡党委基本支出，包括人员经费24.41万元，公用经费3.52万元；

7.“2030607国防支出-国防动员-民兵”2万元，比上年预算数0万元增加2万元，增长100%，主要用于砚山县蚌峨乡基层人民武装部项目支出2万元；

8.“2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”28.24万元，比上年预算数28.79万元减少0.55万元，下降1.91%，主要用于砚山县盘龙乡乡文化广播电视服务中心基本支出，包括人员经费27.21万元，公用经费1.03万元；

9.“2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务”55.65万元，比上年预算数56.94万元减少1.29万元，下降2.27%，主要用于社会与保障服务中心基本支出，包括人员经费52.78万元，公用经费2.87万元；

10.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”53.56万元，比上年预算数46.79万元增加6.77万元，增长14.47%，主要用于行政单位离退休人员基本支出，包括人员经费53.08万元，公用经费0.48万元；

11.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”6.68万元，比上年预算数6.68万元增加0万元，增长0%，主要用于事业单位离退休人员基本支出，包括人员经费6.62万元，公用经费0.06万元；

12.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”74.29万元，比上年预算数72.08万元增加2.21万元，增长3.07%，主要用于行政事业单位人员养老保险支出74.29万元；

13.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”1.72万元，比上年预算数1.03万元增加0.69万元，增长66.99%，主要用于行政事业单位遗属补助1.72万元；

14.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”1.77万元，比上年预算数1.5万元增加0.27万元，增长18%，主要用于事业单位人员失业保险支出1.77万元；

15.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”18.29万元，比上年预算数20.64万元减少2.35万元，下降11.39%，主要用于蚌峨乡行政单位人员医疗保险支出18.29万元；

16.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”23.50万元，比上年预算数19.91万元增加3.59万元，增长18.03%，主要用于蚌峨乡事业单位人员医疗保险支出23.50万元；

17.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”12.55万元，比上年预算数11.89万元增加0.66万元，增长5.55%，主要用于蚌峨乡行政事业单位人员公务员医疗补助支出12.55万元；

18.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”3.76万元，比上年预算数3.55万元增加0.21万元，增长5.92%，主要用于蚌峨乡为职工缴纳的重特病医疗支出3.76万元；

19.“2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法”28.42万元，比上年预算数19.13万元增加9.29万元，增长48.56%，主要用于砚山县蚌峨乡综合执法队基本支出，包括人员经费27.22万元，公用经费1.2万元；

20.“2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生”5.4万元，比上年预算数0万元增加5.4万元，增长100%，主要用于集镇环卫项目支出5.4万元；

21.“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”398.83万元，比上年预算数0万元增加398.83万元，增长100%，主要用于村委会及村小组人员工资、党建经费及工作经费398.83万元；

22.“2200102自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务”18.95万元，比上年预算数9.92万元增加9.03万元，增长91.03%，主要用于砚山县蚌峨乡国土和村镇规划建设服务中心基本支出，包括人员经费17.78万元，公用经费1.17万元；

23.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”55.72万元，比上年预算数54.06万元增加1.66万元，增长3.07%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金55.72万元；

24.“2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行”27.75万元，比上年预算数19.34万元增加8.41万元，增长43.49%，主要用于砚山县蚌峨乡应急服务中心基本支出，包括人员经费26.69万元，公用经费1.06万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出902.58万元，项目支出433.08万元）。

1.30101工资福利支出-基本工资174.68万元（其中：基本支出174.68万元，项目支出0万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴167.67万元（其中：基本支出167.67万元，项目支出0万元）；

3.30103工资福利支出-奖金30.82万元（其中：基本支出30.82万元，项目支出0万元）；

4.30107工资福利支出-绩效工资146.43万元（其中：基本工资146.43万元，项目支出0万元）；

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费74.29万元（其中：基本支出74.29万元，项目支出0万元）；

6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费41.79万元（其中：基本支出41.79万元，项目支出0万元）；

7.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.55万元（其中：基本支出12.55万元，项目支出0万元）；

8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费10.55万元（其中：基本支出10.55万元，项目支出0万元）；

9.30113工资福利支出-住房公积金55.72万元（其中：基本支出55.72万元，项目支出0万元）；

10.30199工资福利支出-其他工资福利支出53万元（其中：基本支出53万元，项目支出0万元）；

11.30201商品和服务支出-办公费95.33万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出91.97万元）；

12.30202商品和服务支出-印刷费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

13.30205商品和服务支出-水费1.9万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元）；

14.30206商品和服务支出-电费7.6万元（其中:基本支出7.4万元，项目支出0.2万元）；

15.30207商品和服务支出-邮电费3.40万元（其中：基本支出6.6万元，项目支出0万元）；

16.30211商品和服务支出-差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

17.30215商品和服务支出-会议费0.7万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0.4万元）；

18.30216商品和服务支出-培训费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

19.30217商品和服务支出-公务接待费10万元（其中：基本支出9.8万元，项目支出0.2万元）；

20.30226商品和服务支出-劳务费2.16万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.16万元）；

21.30228商品和服务支出-工会经费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）；

22.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；

23.30239商品和服务支出-其他交通费用19.68万元（其中：基本支出19.68万元，项目支出0万元）；

24.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）；

25.30302对个人和家庭的补助-退休费59.70万元（其中：基本支出59.70万元，项目支出0万元）；

26.30305对个人和家庭的补助-生活补助338.15万元（其中：基本支出0万元，项目支出338.15万元）。

项目支出433.08万元，其中：基层人民武装部经费2万元，纪检组织经费10.17万元,2024年集镇环卫补助资金5.4万元，村（居）民小组党建经费21万元，村（居）民小组工作经费4.2万元，村民委员会党建经费36万元，村民委员会运转经费1.2万元，生活补助机关事业单位职工遗属生活补助经费1.72万元，村级代理中心公用经费1.20万元，村兽医工资补助2.16万元，村民委员会、村小组人员工资及保险322.03万元，村干部住房公积金14.4万元，乡（镇）人大代表活动经费4.10万元，乡（镇）人代会、例会经费3.5万元，乡（镇）党员代表大会经费3万元，乡（镇）团代会、妇代会经费1万元。

(三)非财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”1200万元，比上年预算数0万元增加1200万元，增长100%，主要用于行政单位项目支出1200万元；

2.“2080705社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴”3.84万元，比上年预算数0万元增加3.84万元，增长100%，主要用于公益性岗位及就业补助项目支出3.84万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县蚌峨乡2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县蚌峨乡2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县蚌峨乡2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额47万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算17万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蚌峨乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.8万元，较上年22.3万元增加7.5万元，增长33.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蚌峨乡2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

蚌峨乡2024年公务接待费预算为9.8万元，较上年2.3万元增加7.5万元，增长326.09%，国内公务接待批次为39次，共计接待256人次。

增加的原因是开展创新中国成立家卫生乡镇、耕地流出整改及美丽村庄建设等工作，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

蚌峨乡2024年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年20万元减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费20万元，较上年20万元减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

无增减变化原因是公务用车运行经费不变。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我乡开展了2024年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设，最终我乡2024年度综合评价得分为95分。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下步打算：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蚌峨乡2024年机关运行经费安排59.93万元，与上年71.28万元对比减少11.35万元，下降15.92%，主要变动原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费0.79万元，差旅费2万元，水费1.50万元，电费6万元，邮电费5.3万元，公务接待费3万元，工会经费1.18万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用19.68万元，其他商品和服务支出0.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，蚌峨乡资产总额1857.35万元，其中，流动资产1713.74万元，固定资产143.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额2343.34万元相比，本年资产总额减少485.99万元，下降20.74%，其中固定资产与上年221.6万元相比，减少77.99万元，下降35.19%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

2.本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无对下转移支付绩效预算 ，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.本单位2024年无上级补助项目预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262203200900111

附件2：砚山县2024年003010砚山县蚌峨乡预算公开情况表20240313082846623(1).xlsx