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砚山县自然资源局2024年预算公开目录
第一部分 砚山县自然资源局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县自然资源局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、整体支出绩效目标表
砚山县自然资源局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2.负责自然资源调查监测评价。落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督指导自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度。落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，落实自然资源开发利用相关政策，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度落实，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。指导土地征收征用管理工作。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。配合上级部门实施自然资源生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查等专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。协调配合地质灾害应急救援的技术支撑工作。
11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
13.推动自然资源领域科技发展。开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。监督落实技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设。开展对外合作与交流有关工作。
14.根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院和省、州、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡（镇）自然资源行政执法工作。
15.负责本行业安全生产监管职责。
16.统一领导和管理砚山县林业和草原局。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
18.职能转变。砚山县自然资源局要落实党中央、国务院和省、州、县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、自然资源执法督察股、自然资源调查确权登记股、自然资源开发利用和权益股、国土空间和城乡规划股、生态修复和耕地保护股、地质勘查资源保护股、矿业权管理股。
所属单位15个，分别是：
1.砚山县自然资源规划和信息技术服务中心；
2.砚山县土地收购储备中心；
3.砚山县不动产登记中心（内设办公室、受理登记室、审核室、权籍调查室、信息档案室5个机构）；
4.砚山县自然资源综合行政执法大队（内设办公室、土地执法巡查室、矿产执法巡查室、案件查处室、档案管理室5个机构）；
5.砚山县自然资源局阿舍自然资源管理所，加挂砚山县阿舍乡不动产登记服务站牌子；
6.砚山县自然资源局平远自然资源管理所，加挂砚山县平远镇不动产登记服务站牌子；
7.砚山县自然资源局稼依自然资源管理所，加挂砚山县稼依镇不动产登记服务站牌子；
8.砚山县自然资源局维摩自然资源管理所，加挂砚山县维摩乡不动产登记服务站牌子；
9.砚山县自然资源局江那自然资源管理所，加挂砚山县江那镇不动产登记服务站牌子；
10.砚山县自然资源局盘龙自然资源管理所，加挂砚山县盘龙乡不动产登记服务站牌子；
11.砚山县自然资源局八嘎自然资源管理所，加挂砚山县八嘎乡不动产登记服务站牌子；
12.砚山县自然资源局者腊自然资源管理所，加挂砚山县者腊乡不动产登记服务站牌子；
13.砚山县自然资源局蚌峨自然资源管理所，加挂砚山县蚌峨乡不动产登记服务站牌子；
14.砚山县自然资源局干河自然资源管理所，加挂砚山县干河乡不动产登记服务站牌子；
15.砚山县自然资源局阿猛自然资源管理所，加挂砚山县阿猛镇不动产登记服务站牌子。
（三）重点工作概述
一是耕地流出整改成效明显。咬定上级下达的10845个图斑40884亩整改任务和“9月底前整改完成率达到100%”的总体目标要求，以打硬仗的作风和打胜仗的决心，坚持上下“一盘棋”高标准谋划、严要求推进全县耕地流出问题排查整改工作。成立以党政主要领导为双组长，县委副书记为常务副组长的耕地流出问题整改工作领导小组，形成“党政主要领导总牵头，县处级干部靠前指挥具体抓，各乡（镇）、部门齐抓共管”的严密组织体系，高位推动问题整改工作。组建3个指导督察组包片负责实地开展政策业务指导，指导督察组与聘请服务公司技术员共同下沉基层一线，除了新增建设用地报件外，对批而未供和闲置土地处置也是下足苦工、硬工，县政府领导多次召开专题会议，对照处置台账，逐宗分析研判处置方式，严格划定处置时限，完成批而未供处置1254.09亩，处置率为20.6%，完成闲置土地处置14宗，处置面积15.7505公顷，处置率为39.72%。
二是矿业权延续、注销手续持续简化。结合优化营商环境服务工作，经与县政务服务中心对接，不再由矿业权人跑部门而是统一由政务服务中心组织自然资源、环境保护、住房和城乡建设、林业、水利（水务）、交通、安全生产等有关部门统一联勘联审对矿业权新立、延续、变更、转让、注销等实行联合审查，严格执行一票否决制，审查通过后方可办理采矿权登记，对13个矿山开展矿业权联堪联审及生态环境综合评估。成功实现网络多跑腿、企业少跑腿，得到了矿业权人的一致好评。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制115人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制102人。在职实有129人，其中： 财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入16573.52万元，其中：一般公共预算2394.43万元，政府性基金14025.15万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入153.94万元。
与上年16585.51万元对比减少11.99万元，下降0.07%，主要原因是本年度退休人员增加，在职在编人员减少，核算人员工资及日常公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 16419.58万元，其中:本年收入16419.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2394.43万元，政府性基金预算财政拨款14025.15万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年16459.57万元对比减少39.99万元，下降0.24%，主要原因是本年度退休人员增加，在职在编人员减少，核算人员工资及日常公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 16573.52万元。财政拨款安排支出 16419.58万元，其中：基本支出2130.70万元，与上年2480.20万元对比减少349.50万元，下降14.00%，主要原因是本年度退休人员增加，在职在编人员减少，核算人员工资及日常公用经费减少；项目支出14288.88万元。
与上年 13979.37万元对比增加309.51万元，增长2.21%，主要原因是本年度增加政府性基金项目预算金额及非税收入项目预算金额。自有资金支出153.94万元，与上年125.94万元对比增加28万元，增长22.23%，原因是土地整治项目业主管理费预算金额增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下：
“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”166.47万元，主要用于行政人员退休工资支出，与上年141.57万元对比增加24.90万元，增加的原因是退休人员增加；
“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”6.84万元，主要用于事业人员退休工资支出，与上年7.32万元对比减少0.48万元；
“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”193.78万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出，与上年206.82万元对比减少13.04万元，主要原因是在职在编人员减少；
“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”1.72万元，主要用于发放遗属人员生活补助，与上年2.41万元对比减少0.69万元，主要原因是遗属人员减少；
“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”3.53万元，主要用于事业人员保险支出，与上年3.64万元对比减少0.11万元；
“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”61.84万元，主要用于行政人员医疗保险及生育保险支出，与上年67.81万元对比减少5.97万元，主要原因是在职行政人员减少；
“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”47.08万元，主要用于事业人员医疗保险及生育保险支出，与上年48.42万元对比减少1.34万元，主要原因是在职事业人员减少；
“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”33.58万元，主要用于我单位行政事业人员公务员医疗补助，与上年33.41万元对比增加0.17万元；
“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”9.63万元，主要用于我单位行政事业人员大病医疗补助，与上年9.9万元对比减少0.27万元；
“2120804城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出”6600万元，主要用于关于农业农村支出等政府性基金预算安排支出，与上年6208.42万元对比增加391.58万元，主要原因是本年度增加关于农业农村支出类项目的预算；
“2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出”7425.15万元，主要用于征地补偿费、矿业调查及勘测定界技术服务费等支出，与上年7648.54万元对比减少223.39万元，主要原因是本年度减少部分基金预算的支出；
“2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行”1724.73万元，主要用于在职在编人员工资、办公运转经费及卫片执法项目资金支出，与上年对比1923.33万元减少198.60万元，主要原因是退休人员增加、在职在编人员减少；
“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”145.23万元，主要用于在职在编人员单位缴纳住房公积金支出，与上年154.98万元对比减少9.75万元，主要原因是退休人员增加、在职在编人员减少。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出2130.70万元，项目支出14288.88万元）。
1.30101工资福利支出-基本工资503.43万元（其中：基本支出503.43万元，项目支出0万元）；
2.30102工资福利支出-津贴补贴413.18万元（其中：基本支出413.18万元，项目支出0万元）；
3.30103工资福利支出-奖金105.16万元（其中：基本支出101.56万元，项目支出0万元）；
4.30107工资福利支出-绩效工资275.93万元（其中：基本工资275.93万元，项目支出0万元）；
5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费193.78万元（其中：基本支出193.78万元，项目支出0万元）；
6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费108.92万元（其中：基本支出108.92万元，项目支出0万元）；
7.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费33.58万元（其中：基本支出33.58万元，项目支出0万元）；
8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费21.16万元（其中：基本支出21.16万元，项目支出0万元）；
9.30113工资福利支出-住房公积金145.23万元（其中：基本支出145.23万元，项目支出0万元）；
10.30114工资福利支出-医疗费7.25万元（其中：基本支出7.25万元，项目支出0万元）；
11.30201商品和服务支出-办公费156.98万元（其中：基本支出13.37万元，项目支出131.61万元）；
12.30205商品和服务支出-水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；
13.30206商品和服务支出-电费6.20万元（其中:基本支出6.2万元，项目支出0万元）；
14.30207商品和服务支出-邮电费9.08万元（其中：基本支出9.08万元，项目支出0万元）；
15.30211商品和服务支出-差旅费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；
16.30217商品和服务支出-公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；
17.30226商品和服务支出-劳务费9.00万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）；
18.30227商品和服务支出-委托业务费130.39万元（其中：基本支出0万元，项目支出130.39万元）；
19.30228商品和服务支出-工会经费7.02万元（其中：基本支出7.02万元，项目支出0万元）；
20.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费22万元（其中：基本支出22万元，项目支出0万元）；
21.30239商品和服务支出-其他交通费用61.62万元（其中：基本支出61.62万元，项目支出0万元）；
22.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.53万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出0万元）；
23.30302对个人和家庭的补助-退休费171.77万元（其中：基本支出171.77万元，项目支出0万元）；
24.30305对个人和家庭的补助-生活补助2.55万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出1.72万元）；
25.30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0万元）；
26.31011资本性支出-地上附着物和青苗补偿14025.15万元（其中：基本支出0万元，项目支出14025.15万元）；
其中项目支出14288.88万元，分别是：遗属人员补助1.72万元；（非税）不动产登记信息系统配置单向安全网闸经费19.98万元；（非税）矿产资源打非治违工作经费10万元；（非税）土地所有权确权登记成果更新汇交工作经费80.41万元；（非税）执法相关经费95.61万元；农用地综合地价更新调整技术服务经费20万元；土地矿产卫片图斑调查核查经费10万元；砚政复〔2023〕273号文件2023年至2025年不动产权证书和证明采购经费26万元；征地补偿费及相关资金14025.16万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额28.97万元，其中：政府采购货物预算9.97万元、政府采购服务预算19万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年增加1.1万元，增长4.8%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
变化原因：主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费
砚山县自然资源局2024年公务接待费预算为2万元，较上年0.9万元增加1.1万元，增长122.22%，国内公务接待批次为23次，共计接待200人次。
变化原因：与上年预算数相比增加的原因是上级检查卫片执法、图斑、耕地流出检查工作增多，因此公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为22万元，较上年22万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费22万元，较上年22万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
变化原因：与上年预算数相比一致，无增减情况。无增减的主要原因是本年度卫片执法、图斑，耕地流出工作任务繁重，公务用车辆老化，维护费及保养费较高。
八、重点项目预算绩效目标情况
组织开展对2024年度土地资源利用现状、权属变化情况进行调查，并对地类变化和流量情况进行分析，建设县级调查监测数据库，汇总形成我县年末耕地、林地等地类土地面积。持续开展“干部规划家乡行动”暨“多规合一”实用性村庄规划编制备案入库工作，入库率达百分百。全县耕地保有量面积和永久基本农田面积不低于上级下达任务数。土地所有权确权登记成果更新汇交经费预算绩效目标：完成全县集体土地所有权确权登记成果更新汇交，提升我县实现集体土地所有权调查信息化、登记及时化、监管智能化，进一步提升不动产登记便民利民程度，优化营商环境，服务我省经济高质量发展。矿产资源打非治违经费预算绩效目标：加强打非治违队伍，严厉打击无证开采、越界开采、私挖盗采、群采群盗矿等各类非法开采矿产资源行为，保护良好的生态环境。详见项目支出绩效目标表05-2表。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
砚山县自然资源局2024年机关运行经费安排148.82万元，与上年202.52万元对比减少53.7万元，下降36.08%，主要原因是退休人员增加，在职在编人员减少。其中：办公费25.37万元、水费1万元、电费6.2万元、劳务费9万元、邮电费9.08万元、差旅费4万元、医疗费7.25万元、工会经费7.02万元、公务用车运行维护费22万元、其他交通费用57.90万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，砚山县自然资源局资产总额123014.20万元，其中，流动资产121811.61万元，固定资产1183.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.72万元，其他资产0万元。与上年120905.35万元相比，本年资产总额增加2108.85万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。增加的原因是流动资产中专项债券资金子马组团临港区资金未支付完毕，待在次年年初支付完毕。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；
2.本单位2024年无县对下转移支付预算，故《县对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；
3.本单位2024年无县对下转移支付预算，故《县对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；
4.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262201432400111
滇ICP备05004378号-1