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砚山县科学技术协会2024年预算公开目录
第一部分 砚山县科学技术协会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县科学技术协会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、整体支出绩效目标表
砚山县科学技术协会2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责党建、党风廉政、意识形态、人事、财务、资产、保密、统计、档案、信访、老干、车辆管理、办文办会等机关综合协调和综合性材料起草工作。
2.负责与科协有关的项目培育、项目储备、申报和组织实施工作；负责制定全县科学技术普及工作规划和年度工作计划并组织实施；负责科普示范村（社）、科普教育基地、科普示范学校、科普宣传栏、科普活动站（室）等创建和指导工作；负责“全国科技工作者日”“全国科技活动周”“全国科普日”等重大科普活动和日常科普宣传、巡展交流工作；组织举办青少年科技创新大赛、科普知识讲座以及参加州级以上各类大赛等青少年素质提升工作。
3.负责各级协会（学会）、企业科协，农村专业技术协会、科普志愿者服务队的管理和服务，维护学会及科技工作者的合法权益；组织科技工作者开展专题调研、科普资源开发、组织推荐国家、省、州县先进科技工作者，优秀学术论文的评选和学会学术期刊的管理指导工作；负责科技科普工作者建言献策、意见建议收集。
4.负责组织实施全县全民科学素质行动计划纲要；负责全县全民科学素质领导小组，县人才工作领导小组，县科协常委会、全委会以及领导交办的其他工作。
5.负责“科普砚山”公众号信息发布、后台管理维护；负责省级科技工作者状况调查站点（砚山站）日常工作；负责科普大篷车“六进”活动的组织实施，县科技馆日常运行管理和维护，完成上级下达年度绩效考评任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强学习，进一步强化理论武装。一以贯之地把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为做好本职工作的主线，坚持原原本本学、及时跟进学、逐字逐句学、对照联系学，学出忠诚信仰、学出使命担当、学出本领素养，将理论学习与做好当前各项具体工作紧密结合起来，凝心聚力促发展、驰而不息抓落实、立足岗位作贡献。
2.主动作为，切实增强工作合力。认真落实科普工作联席会议制度，及时研究解决科普工作中存在的问题和困难，切实负起牵头、配合、参与等责任，主动担当不推责，继续坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党委和政府科学决策服务的职责定位。
3.扛实责任，抓实工作主责主业。常态化开展科普作品有奖征集，常态化落实“十佳科技工作者”“十强农技协”评选表彰，常态化支持“青少年科技创新大赛”“科学表演大赛”“机器人大赛”“农民科学素质网络知识竞赛”等赛事活动的开展。
4.共建共享，加强科普阵地建设。管好用好县级科技馆，加大投入力度，充实科技馆展教设备，更多更好地发挥科普场馆作用。同时，调动各方力量，整合利用各种科普资源，在城乡文化活动场所建设中融入相关科普功能，加强基层科普阵地建设，实现资源互动共享。
5.明确目标，推动工作落地见效。把深化创新发展“两翼”作为推动贯彻落实党的二十大精神和省、州、县委“3815”战略的主要抓手，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，聚焦“三个工作法”、“三个马上”，严格落实“三个倒逼”机制，推进《科普法》和《全民科学素质行动实施方案》的实施，稳步实现全县公民科学素质比例达到12%的目标。
6.提高认识，推进中心工作落实。把政府中心工作当做本职工作一样对待，从思想上提高认识，将县科协涉及的相关政府中心工作落细落实，如：依法治县、创卫爱卫、防溺水、关爱留守儿童、民族团结、人才工作、巩固脱贫攻坚等，增强大局意识，统一思想和行动，主动提高政治站位，以县委、县政府的高思想高度，统筹好科协工作与中心工作协调落实。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入125.80万元，其中：一般公共预算105.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。
与上年136.87万元对比减少11.07万元，下降率8.09%，下降的主要原因是：编内在职人员由8人下降至4人，导致2024年总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入105.8万元，其中:本年收入105.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年136.87万元对比减少31.07万元，下降率22.70%，下降的主要原因是：编内在职人员由8人下降至4人，导致2024年财政拨款收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出125.80万元。财政拨款安排支出 105.8万元，其中：基本支出95.8万元，与上年136.87万元对比减少41.07万元，下降率30.01%，下降的主要原因是：编内在职人员由8人下降至4人，导致2024年财政拨款收入较上年减少；项目支出10万元，与上年0万元对比增加10万元，增长率100%，增长的主要原因是新增预算人均科普项目经费10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行支出61.23万元，主要用于人员经费支出46.19万元，公用经费支出15.04万元；
2.科学技术支出-科学技术普及-科普活动支出10万元，主要用于支付人均科普活动费用10万元；
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出17万元，主要用于人员经费支出16.85万元，公用经费支出0.15万元；
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.62万元，主要用于编内人员养老保险经费6.62万元；
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3.72万元，主要用于编内人员医疗、生育保险支出3.72万元；
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1.83万元，主要用于编内人员公务员补助支出1.83万元；
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于编内人员工伤保险支出0.43万元；
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出4.97万元，主要用于编内人员住房公积金支出4.97万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资17.36万元（其中基本支出17.36万元，项目支出0万元）；
2.津贴补贴22.27万元（其中基本支出22.27万元，项目支出0万元）；
3.奖金工资6.56万元（其中基本支出6.56万元，项目支出0万元）；
4.机关事业单位基本养老保险缴费6.62万元（其中基本支出6.623万元，项目支出0万元）；
5.职工基本医疗保险缴费3.72万元（其中基本支出3.72万元，项目支出0万元）；
6.公务员医疗补助缴费1.83万元（其中基本支出1.83万元，项目支出0万元）；
7.其他社会保障缴费0.43万元（其中基本支出0.43万元，项目支出0万元）；
8.住房公积金4.97万元（其中基本支出4.97万元，项目支出0万元）；
9.办公费12.2万元（其中基本支出2.2万元，项目支出10万元）；
10.电费0.5万元（其中基本支出0.5万元，项目支出0元）；
11.水费0.15万元（其中基本支出0.15万元，项目支出0元）；
12.差旅费0.3万元（其中基本支出0.3万元，项目支出0元）；
13.公务接待费0.05万元（其中基本支出0.05万元，项目支出0元）；
14.工会经费0.24万元（其中基本支出0.24万元，项目支出0万元）；
15.公务用车运行维护费8万元（其中基本支出8万元，项目支出0万元）；
16.其他交通费3.6万元（其中基本支出3.6万元，项目支出0万元）；
17.其他商品和服务支出0.15万元（其中基本支出0.15万元，项目支出0万元）；
18.退休费16.85万元（其中基本支出16.85万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
1.2024年预算采购车辆加油、添加燃料服务1年1万元；
2.2024年预算采购车辆维修和保养服务1年1万元；
3.2024年预算采购机动车保险服务1年1万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.05万元，较上年8.8万元减少0.75万元，下降8.52%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变化原因：主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费
本单位2024年公务接待费预算为0.05万元，较上年0.3万元减少0.25万元，下降83.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。
减少的主要原因是：严控公务接待次数、人数及接待标准，履行节约，公务接待较上年明显下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
本单位2024年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年8.5万元减少0.5万元，下降5.88%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年8.5万元减少0.5万元，下降5.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
下降的主要原因是：严控公务用车运行维护费用，履行节约，公务用车维护费较上年下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
砚山县科学技术协会2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位资产总额41.31万元，其中，流动资产14.77万元，固定资产26.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年33.69万元相比，本年资产总额增加7.62万元，其中流动资产增加12.21万元，固定资产减少4.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；
2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；
3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；
4.本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；
5.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200147700111
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