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中国共产党砚山县委员会县直机关工作委员会2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党砚山县委员会县直机关工作委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党砚山县委员会县直机关工作委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、整体支出绩效目标表
中国共产党砚山县委员会县直机关工作委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党砚山县委员会县直机关工作委员会是中共砚山县委管理的机构，承担县级机关及所属企事业单位党建工作业务，是县委的参谋和助手。其主要的职责为：
1.领导县直机关党的工作，负责县直机关党的建设；领导县直机关基层党组织推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，保证党的路线、方针、政策和县委决定的贯彻落实。
2.负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责县直机关党员干部的培训教育。
3.负责制定县直机关党的基层组织建设规划，负责审批和指导县直机关基层党组织的建立、换届选举、委员补选等党组织工作。
4.指导县直机关党组织对党员进行教育、管理监督和服务；指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察。
5.督促指导县直机关基层党组织严格落实“三会一课”“主题党日”、组织生活会、民主评议党员等党内制度；扎实开展好“争先创优”、党员志愿服务和“双联系一共建双推进”活动。
6.认真落实党风廉政建设工作，切实加强县直机关工委自身建设。
7.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
工委共设置2个内设机构，包括：办公室、组织宣传股，所属单位1个，为党员服务中心。
（三）重点工作概述
1.以政治建设推动政治机关创建。始终坚持把政治建设摆在首位，带头深入学习习近平同志关于机关党建的重要讲话和重要论述，带头严格执行党内政治制度，机关党组织政治生活质量不断攀升，党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高，机关党员忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”的信念更加坚定。
2.以机制创新压实党组织主体责任。“抓清单、压责任”，围绕年度机关党建工作方案、重点项目清单等，以“项目化、标准化、常规化、刚性化”工作举措传导压力，压实责任。“抓挂联、促提升”，建立挂联机制，年内开展指导90余次，及时发现问题，统筹推动整改。“抓评价、促考核”，完善考评体系，强化平时考核，抓好动态评价和现场测评，注重结果运用，做到“以考督责、以评促改”。“抓晾晒、促推进”，督促各党组织书记把抓党建作为“比学赶超”实绩适时加以晾晒展示，增强领导干部抓党建促发展的信心决心。“抓培训、强基础”，带头落实领导干部讲党课制度，推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神1400余场次，组织参加“文山机关讲堂”4期480人，举办“万名党员进党校”、入党积极分子、党支部书记培训3期470余人。
3.以模范创建引领机关党建提质增效。“达标创建”强堡垒，持续巩固提升党支部规范化建设成果，创建“五星级”党支部1个、“四星级”党支部3个，申报“云岭先锋红旗党支部”1个。“模范机关”树形象，着力推进机关党员“承诺践诺”、模范科室、服务先锋等评选活动，选树命名“模范机关创建示范单位”7个。“党员发展”重质量，重视发展质量，严格程序发展党员，年内发展党员48名，排查2020-2022年发展党员111名，重新认定党员身份14人。“智慧党建”提效率，县直机关“三会一课”、主题党日等纪实录入率及“党支部规范化建设系统达标率”等指标完成100%。“品牌创建”出成效，56个单位党组织申报机关党建品牌创建，已创建县税务局“红砚蓝山”、县人民检察院“守公平正义·护人民安宁”、县委党校“求是先锋、红色学府”等一批机关党建品牌。
4.坚持问题导向真抓实改推进整改到位。坚持问题导向，对标对表整改。针对上年度查摆点评指出3个方面的问题，研究制定整改方案，明确整改措施、责任部门、完成时限等抓实整改。截至目前，3个方面的问题已整改完成。
5.以融合发展统领党建和中心工作。推动党建与中心工作深度融合，以“党员先锋岗”“党员网格区”“党员突击队”，党员干部挂企服务、党建引领营商环境优化等措施为抓手，着力破解党建和业务“两张皮”问题。县直机关各党组织开展“主题党日+优化营商环境”学习研讨活动，以学习成效推动思想解放、政策创新、服务提质。党员领导干部带头挂企，1498名党员干部挂企1498户，帮助企业解决困难和问题240余件次。深入开展“双报到双服务双报告”活动，机关党组织开展服务2730余小时，党员到社区服务13960余小时，党员人均服务10小时。持续推进“双联系一共建双推进”活动，机关党员干部到挂村（社）蹲点调研1500余次，列席指导“三会一课”600余场次，举办实用技术培训700余场次，解决基层实际问题2000余个。抓实“绿美文山先锋行”活动，县直机关集中2200余名党员力量深入县城街道社区、乡村房前屋后、河湖水库岸堤等重点区域，推动“绿美砚山”建设，为“绿美砚山”建设捐资63.38万元，帮扶农户硬化庭院捐赠物资折合640余万元，机关党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分彰显。
6.以作风转变提振党员干部队伍精气神。强化机关党组织作风革命效能革命建设，组织开展“10种”作风问题自我检视。开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，举办县直机关党组织书记“大擂台比武”活动，积极营造学先进、赶先进、争先进良好氛围。推进党史学习教育常态化制度化，推动“我为群众办实事”实践活动，制定“三服务”清单359件，完成311件。抓实“清廉机关”建设，选树县委办公室、县人民法院、县人民检察院等12个单位为“清廉机关”，助推县直各部门转作风、强素质、提效能、树形象。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入149.38万元，其中：一般公共预算149.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年120.01万元对比增加29.37万元，主要原因分析是有新调入人员，致使比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 149.38万元，其中:本年收入149.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年120.01万元对比增加29.37万元，主要原因分析是有新调入人员，致使比上年增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 149.38万元。财政拨款安排支出 149.38万元，其中：基本支出 149.38万元，与上年120.01万元对比增加29.37万元，增长24.47%。主要原因：人员正常变动及公用经费预算口径变化；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0.00%。主要原因：没有项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出106.63万元，主要用于机关单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出。
2.社会保障和就业支出22.15万元，主要用于机关单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。
3.卫生健康支出10.27万元，主要用于机关单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。
4.住房保障支出10.33万元，主要用于机关单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出149.38万元，项目支出0万元）。
工资福利支出136.71万元，其中：基本工资35.37万元，津贴补贴34.19万元，奖金9.46万元，绩效工资13.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.78万元，职工基本医疗保险缴费7.75万元，公务员医疗补助缴费1.93万元，其他社会保障缴费1.76万元，住房公积金10.33万元，退休费8.16万元；
商品和服务支出12.67万元，其中：办公费2.9万元，差旅费0.8万元，水费0.12万元，电费0.18万元，邮电费0.3万元，公务接待费0.2万元，工会经费0.5万元，其他交通费用5.94万元，其他商品和服务支1.73万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党砚山县委员会县直机关工作委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年0.2万元对比增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党砚山县委员会县直机关工作委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元对比增加0万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国(境)人次。
与上年相比预算增加0万元，主要原因是本年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党砚山县委员会县直机关工作委员会2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.2万元对比增加0万元，增长0.00%。国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。
与上年相比预算增加0万元，主要原因是按照厉行节约原则严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党砚山县委员会县直机关工作委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元对比增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元对比增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车，2024年也无购置公务用车计划，因此公务用车购置及运行维护费均为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党砚山县委员会县直机关工作委员会2024年机关运行经费安排12.67万元，与上年11.88万元对比增加0.79万元，增长6.65%，主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费2.9万元，差旅费0.8万元，水费0.12万元，电费0.18万元，邮电费0.3万元，公务接待费0.2万元，工会经费0.5万元，其他交通费用5.94万元，其他商品和服务支1.73万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党砚山县委员会县直机关工作委员会资产总额4.87万元，其中，流动资产1.16万元，固定资产3.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少42.45万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.本单位无项目支出预算，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1》无数据，因此公开空表；
2.本单位无项目支出绩效目标，故《项目支出绩效目标表05-2》无数据，因此公开空表；
3.本单位无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；
4.本单位无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；
5.本单位无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；
6.本单位无对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；
7.本单位无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；
8.本单位无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
9.本单位无项目中期规划预算，故《2024年部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。
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