监督索引号53262200422500000

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的政策、法规及有关规定。

2、拟订机构编制管理办法和实施细则；统一管理县、乡镇党政机关，人大、政协，民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

3、按照中央、省、州统一部署，拟订行政体制改革和机构改革总体方案，审核县级各部门及乡镇机关机构改革方案。

4、审核县、乡镇党政机关，人大、政协，民主党派、人民团体机关主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。

5、审核机关、部门、单位职能配置与调整，协调县、乡镇各部门之间职责分工。

6、按照中央、省、州统一部署，拟订事业单位管理体制和机构改革总体方案；审核县、乡镇事业单位机构改革方案。

7、审核县、乡镇事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和经费管理形式。

8、负责事业单位登记管理和监督检查工作。

9、负责机构编制数据库和信息化建设。

10、围绕县委重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委提供决策咨询意见和政策建议。

11、负责机关、部门、单位贯彻执行机构编制工作执行情况评估和监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为和完成县委交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、监督检查股、事业股和机构编制信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、坚持以学促干，充分发挥参谋助手作用。认真落实“第一议题”学习制度，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，严格执行党管机构编制原则和机构编制管理制度，更好发挥县委编委办事机构参谋助手作用。

2、强化日常管理，提升机构编制管理水平。一是规范机构编制审批流程。严格执行机构编制政策法规，按照编委规则和编办实施细则办理机构编制事项，从机构编制事项受理、论证等环节抓实抓细，做到不符合法定要求的事项不受理、不经过法定程序的事项不办理，不断推动机构编制精细化、法定化管理，努力提高机构编制资源使用效益。二是严格执行机构编制管理制度。认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》等机构编制法规，按照“严控总量、统筹使用、有增有减、动态平衡、保障重点、服务发展”的思路，建立完善机构编制动态调整机制，持续推行事业单位空编集中管理、事业编制统筹使用报备、编制使用年度申报、《机构编制管理证》等制度，进一步盘活用好各类机构编制资源，为县域经济社会发展提供好机构编制保障。三是强化机构编制台账管理。建立健全机构编制人员管理台账、领导职数管理台账等，按月更新领导职数台账数据信息，精准掌握领导核定及配备等情况，为领导决策部署提供可靠依据。

3、进一步抓好机构编制督察整改工作。进一步提高政治站位，把整改工作作为落实全面从严治党要求抓实抓好，切实增强思想自觉和行动自觉，注重从工作落实上找病灶、从优化机制上寻突破、从长远绩效上多发力，针对存在的突出问题，分别找准阻点，深入分析原因，强化工作举措，深入整改落实，务求尽快见效，确保整改工作横向到边、纵向到底，不留死角，彻底清零。

4、做好新一轮机构改革工作。结合中央、省州关于机构改革的要求，做好新一轮机构改革工作。进一步规范乡镇机构和综合执法队伍设置工作，优化职能配置。针对当前检验检测“小散弱”事业单位、义务教育均衡发展，卫生健康高质量发展、农场企业化改革等，切合实际推进改革，统筹调配编制资源。  

5、继续做好编外人员清理规范管理工作。印发《编外人员管理办法（试行）》，进一步对编外人员额度申请、聘用、管理等进行规范，确保完成2024年编外人员总量压减预定目标。

6、继续做好“机构联盟”建设工作。按照要求，统筹做好“机构联盟”建设后续工作，做好办公用房调配、党建联建、资源融合等相关工作，切实达到减负目的。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入181.61万元，其中：一般公共预算181.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年191.5万元对比减少9.89万元，下降5.16%，主要原因是严格执行过紧日子的工作要求，细化公用经费预算，公用经费预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入181.61万元，其中:本年收入181.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年191.5万元对比减少9.89万元，下降5.16%，主要原因是严格执行过紧日子的工作要求，细化公用经费预算，公用经费预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出181.61万元。财政拨款安排支出181.61万元，其中：基本支出181.61万元，与上年191.5万元对比减少9.89万元，下降5.16%，主要原因是严格执行过紧日子的工作要求，细化公用经费预算，公用经费预算比上年减少；项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比增加0.00%，主要原因为我单位无项目预算收支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于以下：

1、“2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”133.55万元，比上年预算数140.39减少6.84万元，下降4.87%，主要用于单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台正常运转等相关支出，包括人员经费120.3万元，公用经费13.25万元。

2、“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”3.44万元，比上年预算数6.35减少2.91万元，下降45.83%，主要用于单位离退休人员支出，包括人员经费3.41万元，公用经费0.03万元。

3、“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.77万元，比上年预算数17.88减少0.11万元，下降0.62%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出17.77万元。

4、“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.35万元，比上年预算数0.23增加0.12万元，上升52.17%，主要用于其他社会保障和就业支出0.35万元。

5、“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”5.33万元，比上年预算数6.96减少1.63万元，上升23.42%，主要用于行政人员医疗保险支出5.33万元。

6、“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”4.67万元，比上年预算数3.09增加1.58万元，上升51.13%，主要用于事业人员医疗保险支出4.67万元。

7、“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”2.41万元，比上年预算数2.42减少0.01万元，下降0.41%，主要用于公务员医疗补助支出2.41万元。

8、“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.76万元，比上年预算数0.77减少0.01万元，下降0.41%，主要用于其他行政事业单位医疗支出0.76万元。

9、“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”13.33万元，比上年预算数13.41减少0.08万元，下降0.6%，主要用于住房公积金支出13.33万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，（其中：基本支出181.61万元，项目支出0万元）。

1、“30101工资福利支出—基本工资”45.07万元，（其中：基本支出45.07万元，项目支出0万元）。

2、“30102工资福利支出—津贴补贴”35.26万元，（其中：基本支出35.26万元，项目支出0万元）。

3、“30103工资福利支出—奖金”9.82万元，（其中：基本支出9.82万元，项目支出0万元）。

4、“30107工资福利支出—绩效工资”28.21万元，（其中：基本支出28.21万元，项目支出0万元）。

5、“30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费”17.77万元，（其中：基本支出17.77万元，项目支出0万元）。

6、“30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费”10万元，（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

7、“30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费”2.41万元，（其中：基本支出2.41万元，项目支出0万元）。

8、“30112工资福利支出—其他社会保障缴费”1.61万元，（其中：基本支出1.61万元，项目支出0万元）。

9、“30113工资福利支出—住房公积金”13.33万元，（其中：基本支出13.33万元，项目支出0万元）。

10、“30114工资福利支出—医疗费”0.45万元，（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

11、“30201商品服务支出—办公费”1.5万元，（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

12、“30202商品服务支出—印刷费”0.2万元，（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

13、“30204商品服务支出—手续费”0.03万元，（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

14、“30205商品服务支出—水费”0.1万元，（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

15、“30206商品服务支出—电费”0.15万元，（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

16、“30207商品服务支出—邮电费”1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

17、“30211商品服务支出—差旅费”4.12万元，（其中：基本支出4.12万元，项目支出0万元）。

18、“30217商品服务支出—公务接待费”0.1万元，（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

19、“30228商品服务支出—工会经费”0.64万元，（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）。

20、“30239商品服务支出—其他交通费”5.4万元，（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）。

21、“30299商品服务支出—其他商品和服务支出”0.03万元，（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

22、“30302对个人和家庭的补助—退休费”3.41万元，（其中：基本支出3.41万元，项目支出0万元）。

23、“30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助”1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加0.03万元，增长42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为0.1万元，较上年0.07万元增加0.03万元，增长42.86%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因：按照财政限额内进行公务接待费预算调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我部门无公车，所以没有购置已经运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排13.24万元，与上年19.68万元对比减少6.44万元，下降32.72%，主要原因是严格执行过紧日子的工作要求，细化公用经费预算，公用经费预算比上年减少。其中：办公费7.2万元、会议费0万元、工会经费0.64万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.4万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室资产总额15.43万元，其中，流动资产2.19万元，固定资产5.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7.42万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.72万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1、本单位2024年无项目支出预算，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1》无数据，因此公开空表。

2、本单位2024年无项目支出预算，故《项目支出绩效目标表05-2》无数据，因此公开空表。

3、本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

4、本单位2024年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

5、本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

6、本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

7、本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

8、本单位2024年无新增资产预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

9、本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《2024年上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

10、本单位2024年无项目预算，故《2024年部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200422500111

（附件2：砚山县2024年部门预算公开情况表）180916002中国共产党砚山县委员会机构编制办公室20240312041100956.xlsx