监督索引号53262200471200000

共青团砚山县委2024年预算公开目录

第一部分 共青团砚山县委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 共青团砚山县委2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

共青团砚山县委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕县委、县人民政府关于实施乡村振兴、绿美建设和“七城”创建等安排部署，深入推进共青团改革，不断提升青少年的活力与战斗力，凝聚青年力量服务全县发展大局，在新时代新思想引领下开创青年工作新局面。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织股。    

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦主责主业，多措并举紧抓实思政教育。一是坚持线上线下抓实主题教育。指导组织全县各级团、少先队广泛开展深入学习宣传党的二十大精神活动，侧重学校、医院2大主阵地学习教育全覆盖；常态化组织开展“青年大学习”“红领巾爱学习”主题团课、队课22次，参加学生9万余人次，参学率均保持全州前三；利用“五四”“六一”“少队日”等活动时机，组织青年讲师团、红领巾巡讲团开展主题宣讲128次，覆盖在校学生3万余人次，教育引导全县各族青少年坚定“感党恩、跟党走”，争做合格社会主义接班人的理想信念。二是突出重点抓干部教育培训。通过“自己办”和“往外派”相结合的方式持续对各级团干部、少先队辅导员的业务能力和宣讲水平进行培训提升，今年来，组织举办县级培训班1期，培训团干部、少队辅导员150人，选派1人参加团中央培训、4人参加团省委培训、139人参加团州委培训。三是围绕统一战线、民族团结工作，多措并举开展实践教育。依托“清明节”和“五四青年节”等特殊节日，指导全县各级团组织、少先队到王有德故居、王建川事迹陈列馆、阿猛会议会址、烈士陵园等地开展红色教育和入团、入队仪式教育活动148次，教育引导全县各族青少年树立牢固的爱国爱党意识；围绕学雷锋志愿服务活动主题，组织开展环境卫生整治、移风易俗宣传劝导、生态环境保护、预防青少年溺水等各类志愿服务活动4288次、服务时长2.16万小时；联合县教体局、县民宗局在寒暑假期间组织200余名青少年开展社会实践、游学活动3次。

2.聚焦自身建设，对标对表推进县域共青团基层组织改革。一是坚持党建引领推动改革。先后与组织部、县委巡察办等部门联合印发《关于进一步加强和规范共青团推优入党工作的通知》、《砚山县党建带群建监督重点清单》等文件，进一步加强党建带群建工作落实，将党建带团建、队建纳入党组织书记抓基层党建述职评议考核，推动党、团、队育人链条衔接贯通，采取“推优+两段式”积分入团的方式严把团员入口关，今年来，通过团组织推优入党2人，该做法被团省委收录于县域基层组织改革合集中，目前我县县域共青团基层组织改革在全省排第36名；同时，在全县范围内开展团干部队伍排查整治行动，调整不符合任职条件团干部3名，确保各级团干部均由团员或党员担任。二是高标准严要求推进团的组织建设工作。新建非公企业团组织15个，“智慧团建”系统信息录入更新率达100%，完成乡（镇）“青年之家”建设全覆盖并组织开展活动33次。三是全面提升少工委队伍建设。配齐配强少先队领导班子成员，全县符合条件的中、小学少工委成立率100%，建立学校少工委116个，校外少工委52个，科协系统青少年宫少工委1个，培训机构少工委2个，由书记或党员校长担任少工委主任比例达100%；广泛开展各类活动300余次；建立少先队室78个、红领巾广播站88个、鼓号队81支，累计开展汇报表演活动17场次。四是建立项目化工作运行机制。打造“铸牢中华民族共同体意识‘石榴籽计划’”、“蒲公英成长计划”等一批品牌项目，今年在大学生返家乡社会实践活动中新增“砚青菁英计划”，志愿服务青春行动27条考核指标全部完成。

3.聚焦正风肃纪，坚定不移推进全面从严治党工作。一是认真履行全面从严治党主体责任。全年研究并向班子成员发出派单4次共46条任务清单，前三季度已全部完成；认真整改2022年度党风廉政建设责任制检查反馈的3个问题和巡察反馈的25个问题，开展警示教育3次，组织观看警示教育片2次，通报典型案例4次，开展廉政谈话2次。二是抓好基层党建工作。组织召开支部党员大会9次，上党课2次，按组织程序讨论同意1名入党积极分子转为预备党员；组织开展主题党日活动5次，开展民主评议党员3次，组织党员参加社区党员“双报到”活动2次，专题研究基层党建工作2次。三是积极选树典型引领青少年思想政治教育。今年以来，全县各级团、少先队组织中共有20人和10个先进集体获县级表扬，38人和4个组织获州级表扬，14人获省级表扬，江那镇团委组织开展的2022年度大学生假期“返家乡”社会实践活动获团中央通报表扬；扎实开展青少年思想道德教育，坚定理想信念，推进“我为社会主义核心价值观代言”主题团（队）日、“开学第一课”、十八岁成人礼等主题教育在全县各级中、小学全覆盖开展，引导和帮助未成年人“扣好人生第一粒扣子”，努力把青少年培养成不负民族复兴重任的时代新人。

4.聚焦“三力一度”，凝聚青年力量展示青年担当。一是结合普法强基补短板深入推进预青工作。线上制作青少年易接受的公众号推文、宣传普法视频，进一步提高宣传影响力，截至目前累计发布110条，点赞阅览1万余人次；线下发挥好“返家乡”大学生志愿者、“五老”志愿者和少先队辅导员作用，创新宣传教育手段，深入学校、村（社区）开展思想道德教育和法治宣传教育，不断加强对青少年群体的关心关爱，累计开展普法宣讲48场次，发放宣传资料1000余份；积极配合县公安局、县检察院、县法院等部门开展好未成年人涉案侦办询问36人，分流人员帮教18人；组织开展2023年春季学期暑期放假前12355青少年自护教育活动，对学生及家长进行安全教育，覆盖10万余人。二是深入开展人居环境整治提升工作。积极整合共青团、爱心企业等资源力量，累计投入资金（物资折合资金）共计1.5万元，支持2个村（小各大村、水塘村）开展人居环境整治提升，开展“小手拉大手”活动100余次，组织团员和少先队员积极助力绿美建设、“叠被子、收衣服”行动；落实西部计划大学生志愿者90%下沉乡村一线要求，结合大学生假期“返家乡”活动，持续向基层输送青年人才141人。三是深入推进青年创业就业，助力乡村振兴。对接县农行、农商行、邮政银行等单位为55名青年提供创业贷款支持，发放贷款940.9万元，吸纳就业人数139人；扎实组织开展“梦在远方，路在脚下”行动，联合县人社局、县工管委等部门举办线上、线下招聘会3场，引导帮助200余名农村青年就业；组织开展青年电商培训2期，助农直播1期，配合开展外出务工青年集中出征仪式，向外出务工人员赠送暖心礼包135个。四是深入推进重点群体青少年关心关爱。坚持外引加内援，持续实施“爱在彩云之南”、“上银情 中国梦”、“幻方助学计划”等一系列助学项目，共计发放助学金47.2万元，帮助全县在校中、小学生442人；持续实施托起心生命救助计划，帮助2名先心病未成年患儿到南部战区总医院接受治疗，减免医疗费用共6万元。五是深入推进留守儿童关心关爱工作。与上海创享益声音公益机构签订合作协议，捐赠28个“小音响”通过阅读的形式用声音陪伴留守儿童，并在寒暑假假期组织上海的同学到砚山开展游学活动，每学期组织一次线上互动交流活动；宣传动员爱心企业、公益组织参与到留守儿童关心关爱中，在“六一”儿童节期间到普底小学、盘龙小学、以勒小学、郊址小学向在校留守儿童学生发放价值2.5万元的学习用品。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入242.67万元，其中：一般公共预算143.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入99.00万元。

与上年152.09万元增加90.58万元，增长60%，主要原因是有单位自有资金项目经费，人员增加致使比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入143.67万元，其中：本年收入143.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年142.09万元对比增加1.58万元，增长1%，主要原因是社保基数调整、工资晋级，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2024年部门预算总支出242.67万元。财政拨款安排支出143.67万元，其中：基本支出78.55万元，与上年63.60万元对比增加14.95万元，增长24%，主要原因是社保基数调整、人员调入、工资晋级；项目支出65.12万元，与上年78.48万元对比减少13.36万元，下降17%，主要原因是项目类支出中西部志愿者人员减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1、“2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行”62.30万元，比上年预算数125.09万元减少62.79万元，下降50%，主要用于团委的基本支出，包括人员经费54.41万元，公用经费5.89万元；项目支出2.00万元。

2、“2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”63.12万元，比上年预算数2.43万元增加60.69万元，增长2498%，主要用于团委西部志愿者项目的人员补助支出，包括人项目支出63.12万元。

3、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.36万元，比上年预算数5.88万元增加1.48万元，增长25%，主要用于行政事业单位人员养老保险支出7.36万元；

4、“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”4.14万元，比上年预算数3.31万元增加0.83万元，增长25%，主要用于行政事业单位人员医疗保险支出4.14万元；

5、“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”0.92万元，比上年预算数0.73万元增加0.19万元，增长26%，主要用于行政事业单位人员医疗保险支出0.92万元；

6、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.3万元，比上年预算数0.24万元增0.06万元，增长25%，主要用于行政事业单位人员工伤、大病等保险支出0.3万元；

7、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”5.52万元，比上年预算数4.41万元增加1.11万元，增长25%，主要用于住房公积金缴纳5.52万元。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出78.55万元，项目支出63.12万元）。

1、30101基本工资17.73万元（其中：基本支出17.73万元，项目支出0万元）；

2、30102津贴补贴26.48万元（其中：基本支出26.48万元，项目支出0万元）；

3、30103奖金7.44万元（其中：基本支出7.44万元，项目支出0万元）；

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费7.36万元（其中：基本支出7.36万元，项目支出0万元）；

5、30110职工基本医疗保险缴费4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出0万元）；

6、30111公务员医疗补助缴费0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）；

7、30112其他社会保障缴费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）；

8、30110职工基本医疗保险缴费4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出0万元）；

9、30113住房公积金5.52万元（其中：基本支出5.52万元，项目支出0万元）；

10、30205水费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）；

11、30206电费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

12、30211差旅费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

13、30217公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

14、30226劳务费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）；

15、30199其他工资福利支出2.16万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元）；

16、30201办公费2.31万元（其中：基本支出0.31万元，项目支出2万元）；

17、30228工会经费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）；

18、30239其他交通费用电费4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）；

19、30305生活补助63.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出63.12万元）。

（三）非财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、企业捐赠收入补助资金中功能科目2012901行政运行20万，比上年预算数0万元增加20万元，增长100%，主要用于行政单位自有资金内核算企业捐赠收入的办公费等支出20万元；

2、上级拨付工作经费中功能科目2012901行政运行20万，比上年预算数0万元增加20万元，增长100%，主要用于行政单位自有资金内核算上级拨付进来的工作经费支出20万元；

3、团县委城镇公益性岗位补贴资金中2012901行政运行24万比上年预算数0万元增加24万元，增长100%，主要用于行政单位自有资金内核算就业局拨入城镇公益性岗位补贴资金支出24万元；

4、县级其他收入补助资金中功能科目2012901行政运行20万，比上年预算数0万元增加20万元，增长100%，主要用于行政单位自有资金内核算县级各部门拨入各项工作经费支出20万元；

5、自有资金账户收缴团费资金中功能科目2012901行政运行15万，比上年预算数0万元增加15万元，增长100%，主要用于单位自有资金内核算当年团费收缴资金15万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

共青团砚山县委无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

共青团砚山县委无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

共青团砚山县委无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团砚山县委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年的0.6万元减少0.4万元，下降67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团砚山县委2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

共青团砚山县委2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.6万元减少0.4万元，下降67%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

减少的原因是：严格执行公务接待的管理要求，严控三公经费的开支。 

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团砚山县委2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化的原因是：我单位无公车编制、也无实际公车使用情况，因此没有发生跟公车运行维护有关的费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

共青团砚山县委2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团砚山县委2024年机关运行经费安排5.89万元，与上年7.74万元对比减少1.85万元，下降24%，主要变动原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费0.31万元、水费0.03万元、电费0.1万元、差旅费0.1万元、公务接待0.1万元、工会经费0.27万元、劳务费0.6万元、其他交通费用4.38万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共青团砚山县委资产总额32.25万元，其中，流动资产30.33万元，固定资产1.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少49.89万元，其中固定资产减少0.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

   1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

   2. 本单位2024年无政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

   3.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

   4.本单位2024年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

   5.本单位2024年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

   6.本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

   7.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

   8.本单位2024年无单位整体支出绩效目标，故《单位整体支出绩效目标表13》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200471200111

附件2：砚山县2024年部门预算公开情况表)180022002中国共产主义青年团砚山县委员会20240314095441919.xlsx