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砚山县稼依卫生院2023年预算公开目录
第一部分 砚山县稼依卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县稼依卫生院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
砚山县稼依卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
12.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
13.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。
14.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
15.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
16.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
17.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
18.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
19.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
20.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
21.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。
22.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。
23.负责本镇内家庭医生签约服务工作及健康扶贫工作。
24.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。
25.负责本镇内所有适合接种新冠疫苗的人群接种工作。
（二）机构设置情况
砚山县稼依卫生院共12个机构，外科、内一科、内二科、妇儿科、中医科、皮肤科、牙科、公卫科、医技科、药剂科、财务科、行政后勤科等。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓实党建工作
2023年，计划确立3名入党积极分子，发展2名党员。
2.狠抓创卫、爱卫工作
根据创卫办、专项办要求，认真开展创卫、爱卫工作，提升我院院容院貌。
3.抓好业务工作
突发公共卫生实践工作：做好组织建设及各种应对预案的建立工作，抓好应急队伍的建设和演习、演练工作。学校卫生：积极配合校方开展好学校食品卫生及传染病防治工作，每年至少召开一次联络会议，协助县中心做好每年一次的学生体检。
4.创建平安医院，做好综治维稳工作
按时交纳医疗责任保险，做好医疗服务，杜绝医患纠纷和医疗事故。
5.抓好财务、医保工作
严格执行财务制度，认真贯彻执行医保政策和各项规定，加强补偿工作，杜绝套用医保资金的发生。
二、预算单位基本情况
砚山县稼依卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，我院基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2642.53万元，其中：一般公共预算602.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2000万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入20万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。
与上年492.95万元对比，增加2149.58万元，增长436.06%，主要原因是上年未预算事业收入、上级补助收入及其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入602.53万元，其中:本年收入602.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款602.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年492.95万元对比，增加109.58万元，增长22.23%，主要原因是公共卫生资金增加，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2642.53万元。财政拨款安排支出602.53万元，其中：基本支出580.04万元，与上年492.95万元对比，增加87.09万元，增长17.66%，主要原因是公共卫生资金增加，人员经费增加；项目支出22.49万元，与上年0万元对比，增加22.49万元，主要原因是上年未做项目支出预算。单位资金支出2040万元，与上年0万元对比，增加2040万元，增长100%，主要原因是上年未做事业收入、上级补助收入及其他收入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休43.86万元，主要用于人员经费支出43.47万元，公用经费支出0.39万元；
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.6万元，主要用于人员经费支出52.6万元；
3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.69万元，主要用于人员经费支出0.69万元。
4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.23万元，主要用于人员经费支出2.23万元；
5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院393.7万元，主要用于基本支出中人员经费支出378.54万元，公用经费支出12.06万元，项目支出3.1万元。
6.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出12.37万元，主要用于项目支出的人员经费12.37万元。
7.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务8.58万元，主要用于人员经费支出1.56万元，项目支出7.02万元；
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.59万元，只要用于人员经费支出29.59万元；
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.84万元，主要用于人员经费支出8.84万元；
10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.69万元，主要用于人员经费支出2.69万元；
11.卫生健康支出-其他卫生健康支出7.93万元，主要用于人员经费7.93万元。
12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.45万元，主要用于人员经费支出39.45万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资127.55万元（其中基本支出127.55万元，项目支出0万元）。
2.津贴补贴40.06万元（其中基本支出40.06万元，项目支出0万元）。
3.绩效工资180.93万元（其中基本支出180.93万元，项目支出0万元）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费52.6万元（其中基本支出52.6万元，项目支出0万元）。
5.职工基本医疗保险缴费29.59万元（其中基本支出29.59万元，项目支出0万元）。
6.公务员医疗补助缴费8.84万元（其中基本支出8.84万元，项目支出0万元）。
7.其他社会保障缴费4.92万元（其中基本支出4.92万元，项目支出0万元）。
8.住房公积金39.45万元（其中基本支出39.45万元，项目支出0万元）。
9.办公费支出3.85万元（其中基本支出3.85万元，项目支出0万元）
10.邮电费支出1.85万元（其中基本支出1.85万元，项目支出0万元）
11.工会经费支出6.36万元（其中基本支出6.36万元，项目支出0万元）
12.其他商品和服务支出10.51万元（其中基本支出0.39万元，项目支出10.12万元）
13.退休费支出43.46万元（其中基本支出43.46万元，项目支出0万元）
14.生活补助支出31.13万元（其中基本支出31.13万元，项目支出0万元）。
15.其他对个人和家庭的补助支出21.43万元（其中基本支出9.06万元，项目支出12.37万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1171.02万元，其中：政府采购货物预算1118.52万元、政府采购服务预算52.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县稼依卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年13.99万元对比，减少13.99万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县稼依卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元对比,增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
砚山县稼依卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年3.32万元对比，减少3.32万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因是2023年未做一般公共预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县稼依卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年10.67万元对比,减少10.67万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元对比,增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年10.67万元对比,减少10.67万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，救护车保有量为2辆（我单位2023年车辆运行维护费均使用业务收入，未使用财政资金，故运行维护费为0万元）。
增减变化原因是2023年未做一般公共预算支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
砚山县稼依卫生院无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
砚山县稼依卫生院2023年为事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，砚山县稼依卫生院资产总额2324.13万元，其中流动资产799.03万元，固定资产1505.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.96万元，其他资产0万元。与上年2223.09万元对比，本年资产总额增加101.03万元，增长4.54%，固定资产增加474.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表03》无数据，因此公开空表。
2.本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
3.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
4.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
5.本单位2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
6.本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。
7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
附件：砚山县稼依卫生院2023年部门预算公开表。
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