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砚山县者腊乡中心卫生院2023年预算公开目录

第一部分 砚山县者腊乡中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县者腊乡中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 砚山县者腊乡中心卫生院2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党建、党风廉政建设工作；

2.绿美文山先锋行工作；

3.医共体建设工作；

4.医疗护理工作开展；

5.公共卫生工作开展；

6.加强药材的管理工作；

7.认真落实和贯彻医保政策，并按政策执行工作；

8.加强对卫生室的管理工作；

9.基础设施更进一步的完善工作；

10.综治维稳，创建平安工作平台。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党政办、全科医疗科、中医科、基本公共卫生科、妇儿科、药剂科、医技科、收费室、后勤科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强本单位医护人员医德医风和职业道德教育，提高医护业务技术水平，保证医护工作质量要求，为满足人民群众日益增长的就医需求提供优质服务。

二、预算单位基本情况

砚山县者腊乡中心卫生院编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入1185.27万元，其中：一般公共预算452.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入682.30万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入25.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入25.00万元。

与上年387.90万元对比，增加797.37万元，增长205.56%，主要原因分析是上年度预算未做事业收入、上级补助收入和其他收入的预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入452.97万元，其中:本年收入452.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款452.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年387.90万元对比，增加65.07万元，增长16.77%，主要原因分析是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出1185.27万元。财政拨款安排支出452.97万元，其中：基本支出443.45万元，与上年387.90万元对比，增加55.55万元，增长14.32%，主要原因分析是人员经费增加；项目支出9.52万元，与上年0.00万元对比，增加9.52万元，增长100.00%。主要原因分析是本年度做了项目支出预算。单位资金支出732.3万元，与上年0万元对比，增加732.2万元，增长100%，主要原因是上年未做事业收入、上级补助收入及其他收入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休23.55万元，主要用于人员经费支出23.34万元，公用经费支出0.21万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.56万元，主要用于人员经费支出42.56万元；

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.69万元，主要用于人员经费支出0.69万元；

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.80万元，主要用于人员经费支出1.80万元；

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院294.74万元，主要用于人员经费支出284.54万元，公用经费支出9.80万元，项目支出0.40万元；

6.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出4.26万元，主要用于项目支出4.26万元；

7.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务6.58万元，主要用于人员经费支出1.72万元；项目支出4.86万元；

8.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务0.00万元，主要用于人员经费支出0.00万元；

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.94万元，只要用于人员经费支出23.94万元；

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.51万元，主要用于人员经费支出6.51万元；

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.07万元，主要用于人员经费支出2.07万元；

12.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出14.35万元，主要用于人员经费支出14.35万元；

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.92万元，主要用于人员经费支出31.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资97.67万元（其中基本支出97.67万元，项目支出0.00万元）。

津贴补贴34.93万元（其中基本支出34.93万元，项目支出0.00万元）。

绩效工资150.19万元（其中基本支出150.19万元，项目支出0.00万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费42.56万元（其中基本支出42.56万元，项目支出0.00万元）。

职工基本医疗保险缴费23.94万元（其中基本支出23.94万元，项目支出0.00万元）。

公务员医疗补助缴费6.51万元（其中基本支出6.51万元，项目支出0.00万元）。

其他社会保障缴费3.87万元（其中基本支出3.87万元，项目支出0.00万元）。

住房公积金31.92万元（其中基本支出31.92万元，项目支出0.00万元）。

印刷费1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

水费0.65万元（其中基本支出0.65万元，项目支出0万元）。

办公费1.50万元（其中基本支出1.50万元，项目支出0万元）。

邮电费1.50万元（其中基本支出1.50万元，项目支出0万元）。

工会经费5.16万元（其中基本支出5.16万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.21万元（其中基本支出0.21万元，项目支出0万元）。

退休费23.34万元（其中基本支出23.34万元，项目支出0万元）。

生活补助11.54万元（其中基本支出11.54万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助6.96万元（其中基本支出6.96万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县者腊乡中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年4.46万元对比，减少4.46万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县者腊乡中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元对比，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是砚山县者腊乡中心卫生院无因公出国预算。

（二）公务接待费

砚山县者腊乡中心卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年2.14万元对比，减少2.14万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因用单位自有资金支付公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县者腊乡中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年2.32万元对比，减少2.32万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元对比，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年2.32万元对比，减少2.32万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是用单位自有资金支付公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县者腊乡中心卫生院2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县者腊乡中心卫生院2023年事业单位无机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县者腊乡中心卫生院资产总额848.53万元，其中，流动资产407.65万元，固定资产427.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产13.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加60.74万元，其中固定资产增加218.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产30项，账面原值55.23万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表03》无数据，因此公开空表；

2.因本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

3.因本单位2023年无政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表；

4.因本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

5.因本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

6.因本单位2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

7.因本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

8.因本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表；

附件：砚山县者腊乡中心卫生院2023年部门预算公开表。 

监督索引号53262200536100500111

砚山县者腊乡中心卫生院2023年部门预算公开情况表.xlsx.xlsx