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砚山县江那社区卫生服务中心2023年预算公开目录

第一部分 砚山县江那社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县江那社区卫生服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 砚山县江那社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能 ：提供基本医疗服务，严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点 医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

主要工作 ：(1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理 常见病、多发病，对疑难病症进行恰当地处理与转诊。承担乡村现场应急救护，转诊服务和康复服务。 (2)临床科室重点设置内科，门诊，妇幼保健科，儿科，中医科等，加强急诊急救等建设。 (3)健全消毒，隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水，污物无害处理。 (4)认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采集和统一配送政策，实行药品零差率销售。 (5)政府有关部门批准的其他适宜的医疗服务

（二）机构设置情况

砚山县江那社区卫生服务中心设9个内设机构，包括办公室、财务室、后勤科、防保科、门急诊、综合一科、综合二科、中医科、儿科等。所属单位0个。

（三）重点工作概述

医疗业务：院内自行组织卫生法律法规、规章制度、职责规程、常规规范的学习、三基操作培训各种业务学习共十余次，根据业务需要，邀请省级专家到院培训1次，根据科室特点，派出人员到各种培训机构短期培训3次，根据医院发展规划，派出进修人员六人。通过各项措施的积极开展和有效实施，使我中心医疗工作，取得了明显成效。业务水平得到了较大提高，2022年，门诊就诊患者80891人次，住院就诊患者9152人次，医疗收入1789.94万元，医疗支出1686.17万元。

今年10月砚山县紧密型医共体建设实施以来，我院积极响应总医院及中医院分院的安排部署，按照县中医医院分院“因地制宜，实事求是。找长处带一片，找短处共补齐。活资源会舍得，共发展民健康。”的医改思路，认真落实“三个融合”，“七个统一”各项工作，从改善患者体验感、获得感、归属感三个方面入手开展紧密型医共体改革工作。

1.推进文化融合，改善患者就医体验感。一是统一思想凝聚共识。与总医院县中医院分院共同研究制定了《砚山县医共体总医院县中医医院分院建设实施方案》、并制定了个性化的发展战略，及时召开全院职工会传达学习、研究部署医共体改革工作2次。组织一二级班子成员参加中医院分院综合管理培训1次，学习运用中医院分院管理模式，从严管理队伍，提高员工素质、塑造医院形象，凝聚团队意识，医院整体工作氛围、员工精神风貌得到提升，促进队伍昂扬阔步向共同的目标迈进。二是修缮文化焕发新貌。与中医院分院共同研究制定了文化建设方案，统一院训、宗旨、团队精神、管理理念等，针对医院杂乱无章的问题，重新制作了样式新颖、规格统一、简约大气、符合医院实际、特色明显的院内文化、医院核心理念、专家简介、文化长廊等，加强后勤保洁管理，让医院环境焕然一新，通过提升员工素质、改善医院环境，大大提升了患者的就医体验感。

2.推进管理融合，增强患者就医获得感。一是积极推进行政管理统一。截至目前，参与中医院分院完成我院常务副院长提名以及其他班子成员考察任命。同时根据我院临床业务管理上存在的缺陷，中医院分院选派业务能力优秀的骨干充实到卫生院班子中来，对卫生院临床业务规范管理提供了保障，畅通了业务管理渠道，与中医院分院做到部门直接对接，归口指导管理，目前基本完成统一的检查标准制定，卫生院的管理能力及管理水平得到了一定的提升。二是推进人员管理统一。变“等资源”为“主动学”。截至目前选派了50余名干部职工到中医院分院培训院前急救、胸痛中心、创伤中心、中医体质与养生、中医适宜技术及中医基础理论、双向转诊、护理六要素、医院综合管理等培训。选派3名业务骨干到中医院进修学习。通过各方面的提升培养，力争培养出一批干部政治过硬，本领高强的队伍。变“病人跑”为“专家跑”，我院以县中医医院分院派驻挂职副院长陆选艳为纽带，协调中医院3名专家定期到我院开展坐诊、查房、教学培训等工作，手把手对医疗技术人员进行指导，提高了我院医务人员疾病诊断能力。优质医疗资源下沉到患者“身边”，降低就医成本，极大方便了辖区群众就诊，增强了患者就医的获得感。

3.推进业务融合，提升患者就医归属感。一是检查资源上下共享，发挥现有医疗资源共享优势，当患者在我院不能诊治时，无需通过门诊和挂号，我院医生可通过绿色通道帮助患者提前预约中医院医生直接接诊，患者的病情稳定后，再转回乡镇卫生院进行后期治疗，不断促进首诊在基层，大病不出县，康复回基层的就医模式。我院住院患者持医生开具的辅助检查申请单可以直接到县中医院分院做检查，无需等待结果，检查报告及影像通过网络回传到乡镇卫生院，费用按乡镇住院医保报销比例进行报销，让患者花最少的钱享受到县级的服务。自医共体组建以来，我院上转患者43人次，中医院分院下转患者3人次，分级诊疗效果逐渐显现，其中由我院开具的核磁、CT、化验等辅助检查累计20余人次。二是信息化平台上下联通。打通县乡村三级信息系统，县级专家可通过医院中联信息系统，远程查看患者病历、检查情况、治疗方案，并针对存在问题第一时间给出调整意见，让患者治疗效果得到保证，也让基层医生在诊疗过程中更有底气，目前电子病历、电子处方等信息基本实现共享。三是强化“技能传递”。医共体建设以来，在中医院老师的指导下，先后开展了临床规范用药、急诊急救流程、团队抢救、中医适宜技术等培训、考核。同时及时修订了卫生院各科室医疗质量考核方案及医疗相关奖惩制度，组建科室三级医师查房构架，在19项医疗核心制度基础上，增加医护同查房制度。进一步规范了卫生院医务人员诊疗行为，有序推进中医服务能力，杜绝医疗纠纷、医疗事故发生。通过推进业务融合，江那卫生院临床业务得到一定发展，2022年10月1日至11月30日门诊累计接诊患者13894人次，较21年同期增长14%。收治住院患者1752例，较21年同期增长7.2%。病历及时归档率85%，较21年同期增长30%。药占比23.3%，较21年同期下降5.2个百分点。中医治疗费用占比16.2%，较21年同期上升6.5个百分点。

4.打造特色专科。打造慢性病管理中心，促进医防融合，医共体成立后，在中医院分院带领下，我们积极探索如何整合资源实现慢病患者既便捷又规范的服务。一是打造“一站式”慢病门诊。在卫生院打造集诊疗、体检、康复为一体的“一站室”慢病门诊，并逐步向卫生室覆盖，让慢病患者在乡镇、在村社就近就能得到服务。二是构建三级医疗资源联动的慢病管理模式。在羊街、子马两个社区试行以江那卫生院慢性病管理中心为枢纽，县中医院、江那卫生院、村卫生室三级医疗资源联动的慢性病管理模式，即村级负责按照公共卫生管理标准开展开慢性病日常监管工作，当慢病患者病情出现变化，及时向卫生院慢性病管理中心反馈，中心根据情况向所属家庭医生服务团队发出任务派单，由所属的县、镇家医团队医生发挥临床业务优势跟进服务，待患者病情平稳后又将新的管理方案、康复方案返给社区乡村医生管理，最大限度提升慢病管理质量。目前在试点的两个社区，在管慢性病1972人，其中高血压1376人，糖尿病596人。医共体实施以来，乡村医生共向卫生院慢性病管理中心反馈血压控制不佳患者23人，高血压合并脑梗塞3人，高血压合并糖尿病12人，糖尿病10人次，中心及时向所在团队发出派单，家医团队建档管理，跟进服务，目前服务对象相关异常指标都得到有效控制并返回乡村医生继续服务，服务得到患者高度认可，为打造患者全生命周期健康服务链尊垫了基础，通过打造慢行管理中心，提升了患者就医的归属感。

二、预算单位基本情况

砚山县江那社区卫生服务中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2306.2万元，其中：一般公共预算291.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2000万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入10万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5万元。

与上年254.46万元对比，增加2051.74万元，增长806.31%，主要原因分析2023年比2022年多预算事业收入2000万元，上级补助收入10万元，其他收入5万元,社会保障和就业支出2.59万元，卫生健康支出29.71万元，住房保障支出4.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 291.2万元，其中:本年收入291.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款291.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年254.46万元对比，增加36.74万元，增长14.44%，主要原因分析2023年比2022年社会保障和就业支出增加2.59万元，卫生健康支出29.71万元，住房保障支出4.44万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2306.2万元。财政拨款安排支出291.2万元，其中：基本支出291.2万元，项目支出0万元，与上年254.46万元对比，增加29.98万元，增长11.78%，主要原因是公共卫生资金增加，人员经费增加；项目支出0万元，与上年0万元对比，无增减变动。单位资金支出2015万元，与上年0万元对比，增加2015万元，增长100%，主要原因是上年未做事业收入、上级补助收入及其他收入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0万元，主要用于人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.07万元，主要用于人员经费支出31.07万元；

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤0万元，主要用于人员经费0万元。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.31万元，主要用于人员经费支出1.31万元；

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构212.92万元，主要用于人员经费支出206.17万元，公用经费支出6.75万元；

6.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务0万元，主要用于人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.47万元，只要用于人员经费支出17.47万元；

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.88万元，主要用于人员经费支出3.88万元；

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.24万元，主要用于人员经费支出1.24万元；

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.3万元，主要用于人员经费支出23.3万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资78.81万元（其中基本支出78.81万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴23.24万元（其中基本支出23.24万元，项目支出0万元）。

3.奖金0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资104.12万元（其中基本支出104.12万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费31.07万元（其中基本支出31.07万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费17.47万元（其中基本支出16.08万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费3.88万元（其中基本支出3.88万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴和就业支出2.56万元（其中基本支出2.56万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金23.3万元（其中基本支出23.3万元，项目支出0万元）。

10.办公费2万元（其中基本支出2万元，项目支出0万元）。

11.电费0.5万元（其中基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

12.邮电费0.5万元（其中基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

13.工会经费3.75万元（其中基本支出3.75万元，项目支出0万元）。

14.其他商品和服务支出0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）

15.事业单位离退休费0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）。

16.死亡抚恤0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）。

17.生活补助0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）。

18.其他对个人和家庭的补助0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额420.45万元，其中：政府采购货物预算315.45万元、政府采购服务预算58万元、政府采购工程预算47万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县江那社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年 1.33万元减少1.33万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县江那社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元对比，增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县江那社区卫生服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年 0万元对比，增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县江那社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1.33万元对比，减少1.33万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元对比，增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年 1.33万元对比，减少1.33万元，下降100%，原因是单位用自有资金支付公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县江那社区卫生服务中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县江那社区卫生服务中心2023年事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县江那社区卫生服务中心资产总额1227.53万元，其中，流动资产883.63万元，固定资产310.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.78万元，其他资产21.38万元。与上年1091.68万元对比，本年资产总额增加135.85万元，其中固定资产增加22.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

8.本单位2023年无部门项目中期规划支出预算，故《部门项目中期规划预算表》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县江那社区卫生服务中心2023年部门预算公开表。 

监督索引号53262200536102300111

砚山县江那社区卫生服务中心2023年部门预算公开情况表.xlsx.xlsx