监督索引号53262200536101700000
砚山县疾病预防控制中心平远分中心2023年预算公开目录
第一部分 砚山县疾病预防控制中心平远分中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县疾病预防控制中心平远分中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
砚山县疾病预防控制中心平远分中心2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、 基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。
2.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作：对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。
4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。
5.承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保 健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。
6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。
7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。
8.承担县卫生健康局及镇政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置18个内设机构，包括：包括：艾病科、保健科、慢病科，防疫科、药剂科、医务科、护理部、功能科、检验科、中医科、全科医学门诊部、全科医学住院部、妇保中心、办公室、后勤科、财务科、感控办、医保办。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年砚山县疾病预防控制中心平远分中心切实加强内部管理、增加硬件设施投入、提高专业技术人员水平，使我单位业务能力及医疗水平进一步提升。
1.加强组织领导。明确了领导分工，工作面貌明显改观、单位窗口形象进一步提升、办事效率有新的提高、内部管理更趋科学、严谨、规范。
2.进一步明确科室工作职责。制定了《并制定目标责任奖和绩效工资考核实施细则》。《细则》明确了科室工作职责，加强了行风建设，有效地提高了干部职工工作的积极性、主动性。
3.制定2023年科室工作职责。完善了会议、学习、安全、接待、财务、考勤、卫生等各项工作制度，各项工作更趋规范化，单位职工廉洁、务实、高效履行岗位职责的氛围进一步凸显。
4.加强职工业务理论学习，积极参加上级业务部门组织开展的业务知识培训。通过举办业务培训等形式，切实提高基层专业技术人员的专业技能和素质。
5.我院继续以打造中医特色、力促整体发展为工作目标，坚持以病人为中心、以全面提高医疗质量为主题、以建立和谐的医疗关系为目标，严抓医疗规范化和核心制度的落实，从源头防控医疗隐患，创新思维、转变观念。为进一步提升综合业务能力，为群众提供更方便、快捷和全面的卫生健康服务。我院成立全科住院部和全科门诊部，目前全科住院部病床57张，其中急救病床2张，人员编制医生13人，护理18人，主要负责住院病人的管理。全科门诊部留观床20张（其中包含儿童病床15张），急诊床位2张，输液椅15张，人员编制医生13人，护理18人，负责提供全科门诊（内科、外科、五官、皮肤诊室）、急诊、出诊业务。目前口腔门诊医生编制2人，与全科门诊部统一管理。本年度先后派出临床、医技、保健共10名同志先后到云南省中医医院、文山州人民医院等医院进修学习。
二、预算单位基本情况
砚山县疾病预防控制中心平远分中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年财务总收入 332.88万元，其中：一般公共预算256.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入36万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入20万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。
与上年221.51万元对比，增加111.37万元，增长50.28%，主要原因是2022年预算未包含事业收入、上级补助收入及其他收入；2023年人员增加，人员经费随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年财政拨款收入 256.88万元，其中:本年收入256.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年221.51万元对比，增加35.37万元，增长15.96%，主要原因人员增加，人员经费随之增加。
四、预算单位支出情况
2023年预算总支出332.88万元。财政拨款安排支出 256.88万元，其中：基本支出256.88万元，与上年221.51万元对比，增加35.37万元，增长15.96%，主要原因人员增加，人员经费随之增加；项目支出0万元，与上年 0万元对比,无增减变动。单位资金支出76万元，与上年0万元对比，增加76万元，增长100%，主要原因是上年未做事业收入、上级补助收入及其他收入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休33.86万元，主要用于人员经费支出33.56万元，公用经费支出0.3万元。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23万元，主要用于人员经费支出23万元。
3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.38万元，主要用于人员经费支出1.38万元。
4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.97万元，主要用于人员经费支出0.97万元。
5.卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制161.5万元，主要用于人员经费支出152.72万元，公用经费支出8.78万元。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.93万元，主要用于人员经费支出12.93万元。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.72万元，主要用于人员经费支出4.72万元。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.27万元，主要用于人员经费支出1.27万元。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.25万元，主要用于人员经费支出17.25万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资55.70万元（其中基本支出55.70万元，项目支出0万元）。
2.津贴补贴20.56万元（其中基本支出20.56万元，项目支出0万元）。
3.绩效工资76.46万元（其中基本支出76.46万元，项目支出0万元）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费23万元（其中基本支出23万元，项目支出0万元）。
5.职工基本医疗保险缴费12.93万元（其中基本支出12.93万元，项目支出0万元）。
6.公务员医疗补助缴费4.72万元（其中基本支出4.72万元，项目支出0万元）。
7.其他社会保障缴费2.24万元（其中基本支出2.24万元，项目支出0万元）。
8.住房公积金17.25万元（其中基本支出17.25万元，项目支出0万元）。
9.办公费4万元（其中基本支出4万元，项目支出0万元）。
10.其他商品和服务支出2.3万元（其中基本支出2.3万元，项目支出0万元）。
11.工会经费2.78万元（其中基本支出2.78万元，项目支出0万元）。
12.退休费33.56万元（其中基本支出33.56万元，项目支出0万元）
13.生活补助1.38万元（其中基本支出1.38万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2023年本部门无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县疾病预防控制中心平远分中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年 1万元对比，减少1万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县疾病预防控制中心平远分中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元对比，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
砚山县疾病预防控制中心平远分中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年 1万元对比，减少1万元，下降100%，原因是我单位无公务接待费用。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年减少原因：坚持厉行节约，严控公务接待经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县疾病预防控制中心平远分中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元对比，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元对比，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元对比，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，砚山县疾病预防控制中心平远分中心实有车辆0辆均为业务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
砚山县疾病预防控制中心平远分中心2023年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
砚山县疾病预防控制中心平远分中心2023年事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，砚山县疾病预防控制中心平远分中心资产总额298.54万元，其中，流动资产90.61万元，固定资产206.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.63万元，其他资产0万元。与上年341.23万元相比，本年资产总额减少42.69万元，其中固定资产增加40.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表03》无数据，因此公开空表。
2.本单位2023年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
3.本单位2023年无政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。
4.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
5.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
6.本单位2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
7.本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。
8.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
附件：砚山县疾病预防控制中心平远分中心2023年部门预算公开表。
监督索引号53262200536101700111
滇ICP备05004378号-1