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 砚山县康复院2023年预算公开目录

第一部分 砚山县康复院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县康复院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 砚山县康复院2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县康复院负责康复院入住人员的日常管理工作，为其提供基本生活服务，基本医疗服务，麻风病畸残康复服务，现症麻风病患者医疗服务等。

（二）机构设置情况

砚山县康复院共设置1个内设机构，包括：诊断室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年我院切实加强内部管理、增加硬件设施投入、提高专业技术人员水平，使我院麻风病人居住环境进一步提升。

1.加强组织领导。明确了领导分工，工作面貌明显改观、单位窗口形象进一步提升、办事效率有新的提高、内部管理更趋科学、严谨、规范。

2.制定2023年科室工作职责。完善了会议、学习、安全、接待、财务、考勤、卫生等各项工作制度，各项工作更趋规范化，单位职工廉洁、务实、高效履行岗位职责的氛围进一步凸显。

3.加强职工业务理论学习，积极参加上级业务部门组织开展的业务知识培训。通过举办业务培训等形式，切实提高基层专业技术人员的专业技能和素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 220.18万元，其中：一般公共预算170.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入10万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入20万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。

与上年144.29万元对比增加75.89万元，增长52.59%，主要原因分析：一般公共预算收入170.18万元与上年144.29万元对比,增加25.89万元，增长17.94%，主要是因为2023年新增麻风入住病人，导致麻风病生活补助和麻风病人医疗自付部分增加；单位资金收入50万元，与上年0万元对比,增加50万元，增长100%,主要是上年未做事业收入、上级补助收入及其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 170.18万元，其中:本年收入170.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年144.29万元对比,增加25.89万元，增长17.94%，主要原因分析:2023年新增麻风入住病人，导致麻风病生活补助和麻风病人医疗自付部分增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 220.18万元。财政拨款安排支出 170.18万元，其中：基本支出102.62万元，与上年 139.29万元对比,减少36.67万元，下降26.33%，主要原因分析：2022年财政拨款麻风病人生活补助是在基本支出中列支，2023年财政拨款麻风病人生活补助是在项目支出中列支；项目支出67.56万元，与上年 5万元对比,增加62.56万元，增长1251.2%，主要原因分析：2022年财政拨款麻风病人生活补助是在基本支出中列支，2023年财政拨款麻风病人生活补助是在项目支出中列支，同时麻风病人医疗自付部分由2022年5万元提高到15万元，导致2023年项目支出与2022年相比增加62.56万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.57万元，主要用于人员经费支出8.57万元。

2.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.36万元，主要用于人员经费支出0.36万元。

3.卫生健康支出-公共卫生-其他专业公共卫生机构61.81万元，主要用于人员经费支出57.17万元，公用经费支出4.64万元，项目支出5万元。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.82万元，主要用于人员经费支出4.82万元。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.07万元，主要用于人员经费支出1.07万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于人员经费支出0.36万元。

7.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出71.76万元，主要用于人员经费支出19.2万元，用于项目支出52.56万元。

8.卫生健康支出-医疗救助支出-城乡医疗救助支出15万元，主要用于项目支出15万元。

9.住房保障支出-住房保障支出-住房公积金6.43万元，主要用于人员经费支出6.43万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资18.98万元（其中基本支出18.98万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴8.55万元（其中基本支出8.55万元，项目支出0万元）。

3.绩效工资29.88万元（其中基本支出29.88万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费8.57万元（其中基本支出8.57万元，项目支出0万元）。

5.职工基本医疗保险缴费4.82万元（其中基本支出4.82万元，项目支出0万元）。

6.公务员医疗补助缴费1.07万元（其中基本支出1.07万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费0.72万元（其中基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金6.43万元（其中基本支出6.43万元，项目支出0万元）。

9.其他工资福利支出19.2万元（其中基本支出19.2万元，项目支出0万元）。

10.办公费1.6万元（其中基本支出1.6万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2万元（其中基本支出2万元，项目支出0万元）。

11.工会经费0.8万元（其中基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

12.生活补助52.56万元（其中基本支出0万元，项目支出52.56万元）。

13.医疗费补助15万元（其中基本支出0万元，项目支出15万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县康复院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年 3.43万元相比,减少1.43万元，下降41.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县康复院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县康复院2023年公务接待费预算为0万元，较上年 1万元相比减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：根据厉行节约要求，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县康复院2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年 2.43万元减少0.43万元，下降17.69%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年 2.43万元减少0.43万元，下降17.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：坚持厉行节约，严控公务用车运行经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县康复院无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县康复院2023年事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县康复院资产总额240.46万元，其中，流动资产14.16万元，固定资产225.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.18万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县康复院2023年部门预算公开表。 

监督索引号53262200536102100111

砚山县康复院2023年部门预算公开情况表.xlsx