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 砚山县疾病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分 砚山县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 砚山县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全县的计划免疫、传染病监测和疫情处理以及突发公共卫生事件的处置工作。

2．承担疫苗储存和供运工作，以及艾滋病监测、宣传教育、咨询、高危人群干预、鼠疫监测、碘缺乏病防治、疟疾等地方病的防治工作。

3．承担疾病监测检验以及环境卫生、学校卫生等卫生监测工作。

4．承担全县疾病预防控制、卫生监测检验的业务技术指导工作。

5．承担县卫生健康局交办的其他事项。机构情况。

（二）机构设置情况

砚山县疾病预防控制中心共设置12个内设科室，包括：党政办公室、财务科、处突办、创卫办、慢病科、地病科、检验科、免规科、后勤科、卫生科、结核科、项目办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实传染病预防控制规划和方案，开展传染病及其流行因素监测和报告；组织辖区内传染病疫情流行病学调查和处置；对传染病预防控制效果进行考核评价。

2.落实地方病和寄生虫病预防控制规划及方案，组织落实地方病和寄生虫病预防控制措施，开展地方病、寄生虫病及其流行因素监测和报告；组织辖区内地方病和寄生虫病的调查、处置及考核评价。

3.落实慢性非传染性疾病预防控制规划及方案，组织开展慢性非传染性疾病危险因素监测，筛查高危人群；指导社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防控措施，考核与评价防控效果。

4.开展突发公共卫生事件监测与预警；做好应急物资的储备工作；开展突发公共卫生事件现场调查处理。对辖区内较大突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

5.落实疾病预防控制信息系统建设要求；推广、应用疾病预防控制信息相关应用软件；完善网络直报系统；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量；为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

6.执行食品安全和食源性疾病的预防控制规划和工作方案；组织开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告；开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。

7.执行营养改善规划和方案；组织开展营养监测、评价；参与营养相关重大事件的调查与处理。

8.执行学生常见病预防控制规划及方案，组织开展辖区内学生常见病及其影响因素监测工作；实施、评价学生常见病预防控制措施。

9.完善疾病预防控制实验室网络和质量控制体系；推广应用相关的新技术、新方法；为社会提供相关评价和技术服务。

10.开展微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定；按规定安全收集、管理重要菌种和毒种。

11.开展健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

12.协助开展环境健康效应因子检测评价和健康相关物品的毒性测定、功能评价。

13.执行健康教育规划，开展需求调查，制定辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案；开展健康教育活动项目；督导、检查和评估健康教育和健康促进活动效果。

14.负责乡镇卫生院的疾病预防控制业务工作考核、督导和评价；开展业务培训，对乡镇卫生院的疾病预防控制业务工作提供技术指导。

15.紧绷新冠感染疫情防控弦，坚决贯彻执行“政府领导、社会参与、防治结合、群防群控”的工作要求，成立卫生应急处置领导小组及相关工作组，做好流调、消杀、采样工作，做到招之即来，来之能战。

二、预算单位基本情况

砚山县疾病预防控制中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有73人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障23人。

离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5821.4万元，其中：一般公共预算866.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入3855万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入1000万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元。

与上年652.97万元对比，增加5168.43万元，增长791.53%，主要原因分析是上年只做了一般公共预算，未做事业收入预算、上级补助收入预算和其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 866.4万元，其中:本年收入866.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款866.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年652.97万元对比，增加213.43万元，增长32.68%主要原因分析是财政供养人员工资增加，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5821.4万元。财政拨款安排支出 866.4万元，其中：基本支出813.58万元，与上年 652.97万元对比，增加160.61万元，增长24.6%，主要原因分析人员增加，财政供养人员工资增加；项目支出52.82万元，与上年0万元对比，增加52.82万元，增长100%，主要原因分析是原因是疫情影响，项目增加，项目经费增加。单位资金支出4955万元，与上年0万元对比，增加4955万元，增长100%，主要原因是上年年末做事业收入预算、上级补助收入预算及其他收入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休74.48万元，主要用于人员经费支出73.82万元，公用经费支出0.66万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.15万元，主要用于人员经费支出80.15万元。

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.72万元，主要用于人员经费支出1.72万元。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.39万元，主要用于人员经费支出3.39万元。

5.卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构580.77万元，主要用于人员经费支出500.96万元，公用经费支出29.69万元，项目支出50.12万元。

6.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务2.7万元，主要用于项目支出2.7万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45.09万元，主要用于人员经费支出45.09万元。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.08万元，主要用于人员经费支出14.08万元。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.9万元，主要用于人员经费支出3.9万元。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金60.12万元，主要用于人员经费支出60.12万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资198.08万元（其中基本支出198.08万元，项目支出0万元）。

津贴补贴44.76万元（其中基本支出44.76万元，项目支出0万元）。

奖金16.51万元（其中基本支出16.51万元，项目支出0万元）。

绩效工资241.61万元（其中基本支出241.61万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费80.15万元（其中基本支出80.15万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费45.09万元（其中基本支出45.09万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费14.08万元（其中基本支出14.08万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费7.29万元（其中基本支出7.29万元，项目支出0万元）。

住房公积金60.12万元（其中基本支出60.12万元，项目支出0万元）。

劳务费11.52万元（其中基本支出11.52万元，项目支出0万元）。

办公费0.8万元（其中基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

印刷费0.2万元（其中基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

水费0.24万元（其中基本支出0.24万元，项目支出0万元）。

电费0.5万元（其中基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

邮电费0.15万元（其中基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

差旅费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）。

培训费0.2万元（其中基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.89万元（其中基本支出0.89万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费4.2万元（其中基本支出4.2万元，项目支出0万元）。

维修（护）费0.3万元（其中基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

工会经费9.69万元（其中基本支出9.69万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出53.48万元（其中基本支出0.66万元，项目支出52.82万元）。

退休费73.82万元（其中基本支出73.82万元，项目支出0万元）。

生活补助1.72万元（其中基本支出1.72万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额89.2万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购服务预算9.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.09万元，较上年 5.37万元减少0.28万元，下降5.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元对比，增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为0.89万元，较上年1.2万元减少0.31万元，下降25.83%，国内公务接待批次为20次，共计接待277人次。

较上年减少原因：坚持厉行节约，严控公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为4.2万元，较上年 4.17万元增加0.03万元，增长0.72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.2万元，较上年 4.17万元增加0.03万元，增长0.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

较上年增加的原因：疫情防控形势严峻，疾控中心承担新冠疫苗运输及核酸检测样本转运等工作，用车辆增大，公车燃油费及维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县疾病预防控制中心2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县疾病预防控制中心2023年事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县疾病预防控制中心资产总额3045.15万元，其中，流动资产1501.18万元，固定资产1533.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10.12万元，无形资产0.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加694.53万元，其中固定资产增加370.41万元。处置房屋建筑物248平方米，账面原值19.91万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府基金预算支出，故《政府基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县疾病预防控制中心2023年部门预算公开表。 

监督索引号53262200536100400111

砚山县疾病预防控制中心2023年部门预算公开情况表.xlsx