监督索引号53262200536101800000
砚山县第二人民医院2023年预算公开目录
第一部分 砚山县第二人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县第二人民医院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
砚山县第二人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
砚山县第二人民医院是一所集医疗、护理、教学、科研为一体的二级综合医院，贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展了临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务。
（二）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：院办、医务科（含病案室）、感控办、护理部（含供应室）、运营部（含便民服务中心）、采购科、财务科、后勤科、医保新合办九个职能科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
在上级党委政府、上级主管部门的正确领导下，在全院职工共同努力下，始终坚持“以病人为中心，以提高医疗质量为重点”的理念，严格按照砚山县2022年卫生工作目标责任书的要求，积极开展各项工作。
1.按上级党委政府和上级主管部门的要求，认真开展党风廉政建设、行业作风建设工作。按照年初签订的目标责任书，逐条分解和认真完成各项工作任务。
2.加强医德医风教育、职业道德教育，改善服务态度，提高服务质量，改善就医条件，营造一个良好舒适安雅的就医环境，促进两个效益的提高。
3.加强人才引进力度，培养特色专科人才，积极引进新技术，开展新业务。强化人员培训，加强医患沟通。加大培训及宣传力度，认真学习基本药物临床应用指南和处方集，掌握基本药物合理应用知识，规范使用基本药物，提高合理用药水平。
4.积极推进整体迁建项目工作进度。
5.加强医院制度建设，修订完善医院规章制度，加强制度执行及监督管理力度。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制136人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制134人。在职实有126人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助111人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 5143.95万元，其中：一般公共预算1381.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入3607.66万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入100万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入55万元。
与上年1209.37万元对比增加3934.58万元，增长325.34%，主要原因分析是2022年预算未包含事业收入、上级补助收入及其他收入；2023年人员增加，退休人员增加，人员经费随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1381.29万元，其中:本年收入1381.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1381.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1209.37万元对比增加171.92万元，增长14.22%，主要原因分析是人员增加，退休人员增加，人员经费随之增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 5143.95万元。财政拨款安排支出 1381.29万元，其中：基本支出1379.13万元，与上年 1209.37万元对比，增加169.76万元，增长14.04%，主要原因分析是人员增加，退休人员增加，人员经费随之增加；项目支出2.16万元，与上年0万元对比，增加2.16万元，增加100%，主要原因分析是去年未做项目支出预算。单位资金支出3762.66万元，与去年0万元对比，增加3762.66万元，增长100%，主要原因分析是去年未做事业收入，上级补助收入及其他收入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
其中基本支出1379.13万元，项目支出2.16万元，分类情况如下：
1.社会保障和就业支出-事业单位离退休-事业单位离退休155.96万元，比上年预算数152.53万元对比，增加3.43万元，增长2.25%，主要用于人员经费支出154.58万元，公用经费支出1.38万元。
2.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出136.43万元，比上年预算数122.94万元增加13.49万元，增长10.97%，主要用于人员经费支出136.43万元。
3.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出-机关事业单位职业年金缴费支出50.26万元，比上年预算数48.37万元增加1.89万元，增长3.91%，主要用于人员经费支出50.26万元。
4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.06万元，比上年预算数2.41万元减少0.35万元，下降14.52%，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助 2.06万元。
5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.76万元，比上年预算数5.19万元增加0.57万元，增长10.98%，主要用于人员经费支出 5.76万元。
6.卫生健康支出-公立医院-综合医院903.91万元，比上年预算数768.36万元增加135.55万元，增长17.64%，主要用于人员经费支出903.91万元。
7.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务2.16万元，比上年预算数0万元增加2.16万元，增长100%，主要用于项目支出2.16万元。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗76.74万元，比上年预算数69.15万元增加7.59万元，增长10.98%，主要用于人员经费支出76.74万元。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助17.05万元，比上年预算数15.37万元增加1.68万元，增长10.93%，主要用于人员经费支出17.05万元。
10.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出6.43万元，比上年预算数6.19万元增加0.24万元，增长3.88%，主要用于人员经费支出6.43万元。
11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出24.52万元，比上年预算数18.86万元增加5.66万元，增长30.01%，主要用于人员经费支出24.52万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1379.13万元，项目支出2.16万元）。
1.基本工资353.69万元(其中:基本工资支出353.69万元,项目支出0万元).
2.津贴补贴50.07万元(其中:津贴补贴支出50.07万元,项目支出0万元).
3.乡镇工作岗位补贴51.24万元 (其中:乡镇工作岗位补贴51.24万元,项目支出0万元).
4.年终一次性奖金29.47万元(其中:年终一次性奖金29.47万元,项目支出0万元).
5.基础性绩效奖（事业）102.48万元(其中:基础性绩效奖（事业）102.48万元,项目支出0万元).
6.基础性绩效工资112.03万元(其中:基础性绩效工资112.03万元,项目支出0万元).
7.奖励性绩效工资204.92万元(其中:奖励性绩效工资204.92万元,项目支出0万).
8.机关事业单位基本养老保险缴费136.43万元(其中:基本支出136.43万元,项目变出0万元).
9.职业年金缴费50.26万元(其中:基本支出50.26万元,项目支出 0万元)
10.基本医疗保险76.74万元(其中:基本支出76.74万元,项目支出 0万元)
11.公务员医疗补助17.05万元(其中:基本支出17.05万元,项目支出 0万元)
12.工伤保险2.47万元(其中:基本支出2.47万元,项目支出0万元)
13.大病医疗保险3.96万元(其中:基本支出3.96万元,项目支出0万元)
14.失业保险5.76万元(其中:基本支出5.76万元,项目支出0万元)
15.住房公积金24.52万元(其中:基本支出24.52万元,项目支出0万元)
16.退休公用经费1.38万元(其中:基本支出1.38万元,项目支出0万元)
17.退休费154.60万元(其中:基本支出154.60万元,项目支出0万元)
18.遗属补助资金2.06万元(其中:基本支出2.06万元,项目支出0万元)
19.基本公共卫生服务补助资金2.16万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.16万元)
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额3607.66万元，其中：政府采购货物预算2829.66万元、政府采购服务预算78.00万元、政府采购工程预算700万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县第二人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年 25.51万元对比，减少25.51万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县第二人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变动。
（二）公务接待费
砚山县第二人民医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年10.5万元对比减少10.5万元，下降100%，主要原因分析是我单位公务接待用单位自有资金支付。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县第二人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 15.01万元对比减少15.01万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年 15.01万元对比，减少15.01万元，下降100%，共计购置公务用车0辆，年末单位用车保有量为6辆，其中6辆为业务用车。
较上年减少原因：我单位用自有资金支付公务用车运行维护费，坚持厉行节约，严控公务用车运行经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
按上级党委政府和上级主管部门的要求，认真开展党风廉政建设、行业作风建设工作。按照年初签订的目标责任书，逐条分解和认真完成各项工作任务；加强医德医风教育、职业道德教育，改善服务态度，提高服务质量，改善就医条件，营造一个良好舒适安雅的就医环境，促进两个效益的提高；加强人才引进力度，培养特色专科人才，积极引进新技术，开展新业务。强化人员培训，加强医患沟通。加大培训及宣传力度，认真学习基本药物临床应用指南和处方集，掌握基本药物合理应用知识，规范使用基本药物，提高合理用药水平；积极推进整体迁建项目工作进度；加强医院制度建设，修订完善医院规章制度，加强制度执行及监督管理力度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，砚山县第二人民医院资产总额7807.35万元，其中，流动资产3528.64万元，固定资产3596.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程68.76万元，无形资产326.60万元，其他资产286.46万元。与上年相比，本年资产总额减少2046.95万元，其中固定资产增加794.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。
2.本单位2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
3.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
4.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
5.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
6.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。
7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
附件：砚山县第二人民医院2023年部门预算公开表。
监督索引号53262200536101800111
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