监督索引号53262200420100000
中国共产党砚山县委员会办公室2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党砚山县委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党砚山县委员会办公室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党砚山县委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能。中国共产党砚山县委员会办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。其主要的职责为：
1.负责对党的路线方针政策以及党中央和省委、州委、县委部署的贯彻落实情况和领导批办、交办事项进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，上情下达和下情上报。
2.负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，接受办理向县委请示报告的重大事项。负责上级公文签收、分送、传递、清退、归档工作。
3.牵头做好党内法规制度建设工作。
4.负责县委各种会议的组织、安排和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；协助县委领导组织会议决定事项的实施。
5.承担县委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。
6.负责县委机关的行政事务管理工作，统筹做好县委机关大院综合管理、社会治安综合治理、后勤管理服务、安全保卫和县委值班工作。
7.负责县委机关固定资产、公共财产管理。
8.贯彻党和国家机要保密工作方针政策，落实省委、州委县委决策部署，研究解决密码管理工作中的重大问题，负责党政内网与信息系统中密码保障体系的规划管理，依法开展保密检查，统筹查处泄密事件，指导各部门做好机要、密码、保密管理工作。
9.贯彻执行档案管理政策法规和规章制度，承担全县档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。
10.完成县委和县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会交办的其他任务。
11.承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。
（二）机构设置情况
中国共产党砚山县委员会办公室为正科级单位，统一管理机要和保密工作、档案工作，加入中国共产党砚山县委机要和保密局、砚山县国家密码管理局、砚山县国家保密局、砚山县档案局牌子。中国共产党砚山县委员会办公室内设常委会秘书股、综合调研股、办文法规股、信息综合股、督察室、国安委办秘书股、改革协调股、机要保密股、人事教育股、财务股、后勤管理股；县档案馆、县委办信息服务中心为县委办公室管理事业单位。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，中国共产党砚山县委员会办公室在县委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及中央、省委、州委、县委工作要求，持之以恒践行“五个坚持”，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，推进作风革命效能革命，优质高效做好以文辅政、综合协调、督促检查、深化改革、保障运行等工作，推动党中央和省委、州委、县委决策部署落地落实。一是加强调查研究，提升文稿起草质量。突出以文辅政，对标习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，注重把中央、省委、州委精神和县情结合起来，深入调查研究，广泛听取各方面意见，集思广益，按照“短、实、新”要求起草领导讲话稿和综合性汇报材料，做到务实管用，不讲空话套话，不搞穿靴戴帽，做到参谋在领导决策前，建议体现在文稿服务中。完善重大文稿会商、文稿防错纠错、优秀文稿共享等机制，努力实现文稿内容严谨规范、质量精益求精，避免文稿起草闭门造车、埋头拉车，切实增强县委重要文稿的思想性、前瞻性、针对性和指导性。二是强化办文质量，提升办文效率水平。全力推进作风革命效能革命加强机关效能行动，坚持发短文、开短会、讲短话，对文件内容、篇幅严格审核把关，对穿靴戴帽、言之无物的公文一律退文。按照上级要求持续做好基层减负监测相关工作，加强对各部门公文制发工作的监督指导，制定错误公文情况登记表，对各部门来文、代拟稿不符合基层减负要求和行文规则的情况进行登记，并与部门沟通指导，督促其整改，对错误情况严重或屡犯的适时进行通报。按照党中央、省委、州委的部署，开展党内规范性文件第三次集中清理工作。继续落实好批办性文件分类督办制度，每月梳理办理情况，及时催办。三是强化信息报送，提升决策参谋能力。突出工作重点，紧紧围绕党委中心工作、领导关注的重点问题、改革发展稳定中的难点问题、基层干部群众反映的热点问题，收集编报大量高质量的参谋辅助信息，推动信息工作保持稳中有进的良好态势，为各级党委了解情况、科学决策、指导工作提供保障。突出时效性，严格紧急信息报送，强化与各乡镇和重要部门的沟通，完善紧急信息收集报送机制，着力构建宽领域、多渠道、立体化的信息收集网络。与宣传舆情等部门共享信息，高度关注舆情、社情，及时收集报送苗头性、倾向性、前瞻性社会问题，为党委及时掌握情况提供信息线索。每季度向各乡（镇）、各部门通报采用情况，对没有按照进度完成任务的单位及时提醒，对每个季度未报信息或未被采用信息的单位，通过手机短信形式将有关情况直接发至单位主要领导，连续2个季度未报信息或未被采用的单位，由县效能办进行通报。从严落实值班值守制度，加强与乡镇、公安、应急等部门的沟通联系，确保紧急情况掌握及时、下情上报和上情下达及时、联系左右及时。加强信访件转办督办，确保群众合理诉求得到有效解决。四是强化会务规范，提升会议服务能力。加强县委常委会与政府常务会的有效衔接，形成联动机制，定期收集掌握政府常务会提交议题，及时报送请示，根据需要确定会议频次，把好县委常委会年度议题库，做好议题入库、会商、充分征求意见环节，落实议定事项责任制、交办制、结果反馈制，从源头上解决重大决策部署和重大政策措施的随意性、盲目性，实现县委常委会精练、精简、高效。精简会议活动，加强统筹协调，科学合理提出会议活动安排建议，严控会议活动规格、规模和时间，减少非必要参会人员。注重会议质量，做好调研联络，对中央和省委、州委领导到砚山考察调研，从体现考察调研的目的意义和砚山工作特色亮点、真实情况上做好整体谋划和统筹安排，不断增强考察调研效果。做好会议联络，注重抓好县级领导和乡（镇）、部门领导参加州级重要会议的联络服务。做好活动联络，全面掌握县委领导的政务安排，统筹做好县委领导参加重要会议和活动的联络服务。做好报备联络，做到要素齐全、报备及时，使县委领导及时掌握乡（镇）、部门领导相关情况。做好客情联络，既要全面准确报告客情，又要随时掌握县委领导的要求，有针对性地协调相关部门做好接待服务工作。五是强化督察力度，确保政令畅通。聚焦贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记重要指示批示和党中央、国务院决策部署；聚焦省委省政府和州委州政府决策部署及省委省政府和州委州政府领导调研工作要求，以及县委县政府主要领导批示交办事项；聚焦生态环境保护综合督察、重点项目建设、教育高质量发展、推进作风革命加强机关效能建设成效考核，压紧压实责任，挖问题、摸实情，真督实查，严督细查，发扬斗争精神，拿出过硬作风，做好“打铁”的工作，干好“得罪人”的活儿，确保交必办、办必实、实必果。六是持续深化改革，激发发展活力。全面贯彻党的二十大和中央、省委、州委全面深化改革会议精神及县委工作要求，按照《砚山县“十四五”时期重大改革举措分工方案》推动改革工作。制定出台县委深改委2023年工作台账、工作要点、督察计划、会议议题计划、考核方案等并组织实施，牵头协调有关专项小组开展督察2次以上，筹备召开县委深改委会议4次以上。督促推进全产业链供应链、培育壮大新兴产业、创新行政管理和服务方式、全面实施乡村建设行动、优化教育资源配置、完善多层次社会保障体系、健全生态保护和修复制度等改革落地见效。加大对改革情况的收集汇总和对改革成果的挖掘采编力度，多维度、全方位总结提炼改革经验。七是做好机要保密，搞好网络管护。认真贯彻落实党中央、国务院、省委、州委、县委关于机要密码、保密工作部署要求，准确把握当前新形势、新变化、新问题，聚焦重点领域，树立防范为主、预防为先的理念，健全完善相关工作机制，加强安全、保密宣传教育培训，强化监督管控，定期或不定期进行隐患排查和安全检查，按时完成各项紧急电报办理和应急密码通信实战演练任务，不断提升安全防范能力，切实保护好党和国家的秘密。进一步梳理工作秘密清单，加强保密执法检查力度，不断推进保密工作规范化建设。按要求做好党政专用视频会议室建设管用。八是坚持依法治档，提高档案管理水平。加大档案法律法规宣传贯彻落实力度，组织2次以上的档案法治宣传活动和档案行政执法检查，增强社会档案法治意识。完成31家机关单位三合一制度的编制审查工作，持续做好18家单位档案工作规范化管理示范单位认定复查工作，督促指导各部门科技档案、专业档案收集整理和移交管理。全面落实年度依法依规接收到期档案工作任务，推进立档单位到期档案移交进馆。面向社会广泛开展征集收集工作，依法收集重大活动、重大事件、重大建设项目档案移交进馆。持续做好档案保管、整理、鉴定、统计、抢救等业务工作，全面提高档案馆业务工作水平。根据《砚山县“十四五”数字档案馆建设规划》，推进数字档案馆建设；做好档案数据的异地异质备份工作。保障档案安全管理，定期开展安全检查、切实把好查阅利用关、及时修复抢救已破损的档案，严防使用或传输过程中发生泄密现象，定期对档案数据和载体进行安全检测，确保档案实体和信息安全。按规定鉴定审查到期应开放的档案。九是做好后勤服务，增强保障能力。按照严格标准、规范运行、公私分明、过紧日子，不搞特殊化的要求，紧贴县委工作实际，紧贴机关工作需求，大力整合服务资源，严格执行内控制度，加强对财务、车辆、安全保卫、食堂等方面的管理，积极探索新形势下做好服务保障工作的有效途径，努力实现管理科学化、服务社会化，不断提高后勤保障科学化水平。注重综治维稳制度建设，组织开展安全隐患排查和消防应急演练活动，切实抓好内部管理，扎实开展平安创建活动。十是加强风险防范化解，抓实抓细国家安全各项工作。认真履行县委国安办职责，严格执行国家安全工作制度，健全完善相关工作机制，围绕重点领域开展风险隐患排查，加强对信息问题、风险等深入调查研 究，强化分析研判和化解。年内开展督促指导不少于1次，督促各委员单位和工作协调机制牵头单位有效运转并发挥作用。加强国家安全教育，打造总体国家安全观主题公园，筹划做好“4·15全民国家安全教育日”普法和宣传工作，增强全民国家安全意识和素养，努力营造和谐稳定的社会环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制33人，工勤人员编制9人，事业编制18人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 25人，其中：离休 0人，退休 25人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 1104.74万元，其中：一般公共预算1104.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年899.83万元对比增加204.91万元，增长22.77%，主要原因是人员调入、工资调整导致比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 1104.74万元，其中:本年收入1104.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1104.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年899.83万元对比增加204.91万元，增长22.77%，主要原因是人员调入、工资调整导致比上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1104.74万元。财政拨款安排支出 1104.74万元，其中：基本支出1008.82万元，与上年 899.83万元对比增加108.99万元，增长12.11%，主要原因是人员调入、工资调整导致比上年增加；项目支出95.92万元，上年无项目支出。今年项目支出主要用于春节慰问费、党政专用电视会议系统延伸工程建设经费、其他财政补助人员资金、干部交流房水电及维护费、遗属补助的支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下：
1.2013101行政运行支出728.5万元，其中:基本支出698.5万元,主要用于人员经费支出579.31万元，公用经费支出119.19万元。项目支出30万元，主要用于党政专用电视会议系统延伸工程建设经费支出；
2.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出77.4万元，其中：基本支出15万元，主要用于会议费支出。项目支出62.4万元,主要用于春节慰问经费及其他财政补助人员资金等支出；
3.2080501行政单位离退休支出84.69万元，主要用于退休人员经费支出83.94万元，公用经费支出0.75万元；
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.58万元，主要用于单位养老保险支出；
5.2080801死亡抚恤支出3.52万元,主要用于遗属补助支出;
6.2089999其他社会保障和就业支出0.81万元,主要用于失业保险支出;
7.2101101行政单位医疗支出35.75万元,主要用于单位行政人员基本医疗支出;
8.2101102事业单位医疗支出10.7万元,主要用于单位事业人员基本医疗支出;
9.2101103公务员医疗补助支出14.74万元,主要用于单位公务员医疗补助支出;
10.2101199其他行政事业单位医疗支出4.11万元,主要用于单位大病医疗保险和工伤保险支出;
11.2210201住房公积金支出61.94万元,主要用于单位住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1008.82万元，项目支出95.92万元）。
工资福利支出789.94万元，其中：基本工资支出212.17万元，津贴补贴支出219.05万元，奖金支出61.56万元，绩效工资支出68.04万元，养老保险支出82.58万元，基本医疗保险支出46.45万元，公务员医疗补助支出14.74万元，其他行政事业单位医疗支出4.12万元，其他社会保障和就业支出0.81万元，住房公积金支出61.94万元，其他工资福利支出18.48万元。
商品和服务支出134.94万元，其中：办公费支出10.2万元，手续费0.12万元，水费1.2万元，电费13.63万元，邮电费8万元，物业管理费2.65万元，差旅费4.6万元，维修（护）费0.5万元，会议费15.4万元，培训费1万元，公务接待费4.2万元，租赁费2万元，劳务费3.5万元，工会经费9.97万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费37.22万元，其他商品和服务支出0.75万元。
对个人和家庭补助支出83.94万元，其中：退休费83.94万元。
项目支出95.92万元，其中：春节慰问经费10万元、党政专用电视会议系统延伸工程建设经费30万元，其他财政补助人员资金32.4万元，干部交流房水电及维护经费20万元，遗属补助3.52万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额23.16万元，其中：政府采购货物预算6.16万元、政府采购服务预算17万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党砚山县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.2万元，较上年 19.8万元增加4.4万元，增长22.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党砚山县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年 0万元相比无变化，因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费
中国共产党砚山县委员会办公室2023年公务接待费预算为4.2万元，与2022年预算数一致，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。国内公务接待批次为90次，共计接待580人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党砚山县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年 15.6万元增加4.4万元，增长28.21%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元相比无变化，公务用车运行维护费20万元，较上年 15.6万元增加4.4万元，增长28.21%。增长原因为按财政核定单位车辆经费数核算车辆费用。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。年末公务用车保有量为4辆。公务用车预算购置0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年机关运行经费安排134.94万元，比上年机关运行经费安排114.62万元增加20.32万元，增长17.73%，增加原因主要为新增调入人员相应的人员经费及公用经费也增加。其中：办公费支出10.2万元，手续费0.12万元，水费1.2万元，电费13.63万元，邮电费8万元，物业管理费2.65万元，差旅费4.6万元，维修（护）费0.5万元，会议费15.4万元，培训费1万元，公务接待费4.2万元，租赁费2万元，劳务费3.5万元，工会经费9.97万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费37.22万元，其他商品和服务支出0.75万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党砚山县委员会办公室资产总额1925.8万元，其中，流动资产17.77万元，固定资产1907.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元。与上年资产2328.07万元相比，本年资产总额减少402.27万元，下降17.28%。其中固定资产减少147.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；调拨处置车辆1辆，账面原值26.79万元；报废报损资产24项，账面原值38.48万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月末资产月报数据。
（四）其他事项说明
本单位无政府性基金预算支出预算,故此表无数据，因此公开空表;本单位无政府购买服务预算，故此表无数据，因此公开空表；本单位无州对下转移支付预算，故此表无数据，因此公开空表；本单位无州对下转移支付绩效目标，故此表无数据，因此公开空表；本单位无新增资产配置，故此表无数据，因此公开空表；本单位无上级补助项目支出预算，故此表无数据，因此公开空表。
监督索引号5326220042010011
滇ICP备05004378号-1