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砚山县关爱中心2023年预算公开目录
第一部分 砚山县关爱中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县关爱中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
砚山县关爱中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行艾滋病防治工作的方针、政策、法律、法规，组织实施艾滋病防治相关标准和技术规范。
2.承担组织相关成员单位和医疗卫生机构人员进行教育培训工作；承担全县艾滋病基本知识的宣传工作，不断提高全民的知晓率，加强自我防范意识。
3.承担申报艾滋病防治项目和社会参与项目，及组织实施及督导考核工作。
4.承担艾滋病感染者/病人的治疗（抗病毒治疗、中医药治疗）、母婴阻断、美沙酮维持治疗，感染者阳性告知、心理疏导、治疗依从性教育工作，感染者/病人的转介、随访管理、关爱救助等工作，高危人群的行为干预工作。
5.承担全县艾滋病防治工作的基础数据收集统计、疫情分析、报表、信息的填写上报工作。
6.组织协调全县性病规范化管理、PITC、VCT、安全套推广、公共场所监管工作，协调艾滋病病人机会性感染治疗工作。
7.承担县卫生健康局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
砚山县关爱中心共设置6个内设机构，包括：综合办公室、财务科、综合管理科、美沙酮门诊、综合治疗科、检验科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.党风廉政建设和党建工作。加强党风廉政建设工作的领导；强化党风廉政建设的监督考核；抓实责任派单制；强化学习教育；扎实开展扫黑除恶专项斗争工作；贯彻执行中央八项规定及实施细则精神；扎实开展“靠医吃医”专项整治；做细做实廉政风险防控；严守群众纪律；以鲜明的态度支持配合上级部门工作，认真落实协调责任，严格执行"三重一大"有关事项，对上级部门反馈的问题及时研究解决。
2.人才队伍建设。年内组织业务和疫情防控知识培训7次，开展干部职工思想政治、素质教育10次，选派工作人员外出参加学习培训21人次；全员参加继续医学教育，进一步提高了关爱中心干部职工的整体素质和综合服务能力。
3.艾滋病防治工作。一是充分发挥单位优势，高位推动防艾各项工作，巩固“3个90%”成果；二是大力开展宣传培训工作；三是加强中西医抗病毒协同治疗，提高治疗覆盖率和成功率；四是艾滋病病毒感染者随访管理工作进一步强化；五是监测检测能力明显提升；六是高危行为干预得到加强；七是认真落实“四免一关怀”政策，加强关怀救助工作；八是项目工作持续开展；九是丙肝防治工作全面开展；十是“一站式”服务更加高效。
4.安全生产工作。严格实行安全生产目标责任制和治安防范综合治理，按照“谁主管，谁负责”的原则，层层签订《砚山县关爱中心2022年安全生产（消防）目标管理责任书》，责任到人，让所有科室、职工参与到安全生产工作中去。充分利用单位视频监控系统，形成立体式治安和消防监控网络，发挥人防和技防相结合的优势，2022年未发生安全及相关事件。
5.财务工作。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划、项目批复内容及财经纪律，不擅自调项、扩项、缩项、拆借、挪用、挤占等。在专项资金使用过程中，严格按照专款专用，明确账务处理，杜绝“小金库”等违纪违法行为。
6.疫情防控工作。一是年内抽出12名医护人员赴麻栗坡、西畴、马关、丘北、富宁支援核酸采样、流调、隔离点消杀等疫情防控工作，抽出11人到砚山县集中隔离点专班。选派4人到麻栗坡开展强边固防工作。二是做好防护物资的储备和使用，根据不同岗位，按照防护需求，科学分配防护用品，既保证安全有效防护，又保证防护物资不浪费。三是认真开展各项培训演练，业务技能显著增强。
7.其他工作。一是突出精准帮扶，乡村振兴责任进一步压实；二是扎实开展七成创建工作；三是积极开展健康教育和健康巡讲工作。
二、预算单位基本情况
砚山县关爱中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入562.25万元，其中：一般公共预算372.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入50万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入70万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入70万元。
与上年295.83万元对比增加266.42万元，增长90.06%，主要原因是上年未预算事业收入、上级补助收入、其他收入，且本年保险基数提高，人员经费增加，增加县级防艾资金。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 372.25万元，其中:本年收入372.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年295.83万元对比增加76.42万元，增长25.83%，主要原因是本年保险基数提高，人员经费增加，增加县级防艾资金。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出562.25万元。财政拨款安排支出 372.25万元，其中：基本支出341.71万元，与上年 295.83万元对比增加45.88万元，增长15.51%，主要原因是本年保险基数提高，人员经费增加；项目支出30.54万元，与上年0万元对比增加30.54万元，增长100%，主要原因是上年无县级预算防艾资金及基本公共卫生资金。单位资金支出190万元，与上年0万元对比增加190万元，增长100%，主要原因是上年未做事业收入、上级补助收入及其他收入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休10.31万元，主要用于人员经费支出10.22万元，公用经费支出0.09万元。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出35.72万元，主要用于人员经费支出35.72万元。
3.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.51万元，主要用于人员经费支出1.51万元。
4.卫生健康支出—公共卫生—其他专业公共卫生机构240.76万元，主要用于人员经费支出223.24万元，公用经费支出17.52万元。
5.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务0.54万元，主要用于项目支出0.54万元。
6.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务30万元，主要用于项目支出30万元。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗20.09万元，主要用于人员经费支出20.09万元。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.03万元，主要用于人员经费支出5.03万元。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.5万元，主要用于人员经费支出1.5万元。
10.住房保障支出—住房保障支出—住房公积金26.79万元，主要用于人员经费支出26.79万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资88.36万元（其中：基本支出88.36万元，项目支出0万元）。
2.津贴补贴20.99万元（其中：基本支出20.99万元，项目支出0万元）。
3.绩效工资113.89万元（其中：基本支出113.89万元，项目支出0万元）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出35.72万元（其中：基本支出35.72万元，项目支出0万元）。
5.职工基本医疗保险缴费支出20.09万元（其中：基本支出20.09万元，项目支出0万元）。
6.公务员医疗补助缴费支出5.03万元（其中：基本支出5.03万元，项目支出0万元）。
7.其他社会保障缴费支出3.01万元（其中：基本支出3.01万元，项目支出0万元）。
8.住房公积金26.79万元（其中：基本支出26.79万元，项目支出0万元）。
9.办公费8.9万元（其中：基本支出8.9万元，项目支出0万元）。
10.差旅费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。
11.公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
12.其他商品和服务支出0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）。
13.工会经费4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）。
14.退休费10.22万元（其中：基本支出10.22万元，项目支出0万元）。
15.专用设备购置30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。
16.劳务费0.54万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.54万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额43万元，其中：政府采购货物预算43万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县关爱中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，与上年1万元对比减少0.8万元，下降80%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县关爱中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
砚山县关爱中心2023年公务接待费预算为0.2万元，与上年1万元对比减少0.8万元，下降80%，国内公务接待批次为5次，共计接待33人次。
较上年减少原因：坚持厉行节约，严控公务接待经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县关爱中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元对比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年 0万元对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
砚山县关爱中心2023年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
砚山县关爱中心2023年事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，砚山县关爱中心资产总额600.74万元，其中，流动资产42.87万元，固定资产453.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产103.91万元，其他资产0万元。与上年670.83万元对比，本年资产总额减少70.09万元，其中固定资产减少68.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.因本单位2023年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
2.因本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
3.因本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
4.因本单位2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
5.因本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。
6.因本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
附件：砚山县关爱中心2023年部门预算公开表。
监督索引号53262200536102400111
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