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共青团砚山县委2023年预算公开目录 

第一部分 共青团砚山县委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 共青团砚山县委2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

共青团砚山县委2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面加强团的基层建设，持续推动改革各项工作纵深发展，全面从严治团，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，助力乡村振兴，为推动砚山高质量跨越式发展贡献青春力量。

（二）机构设置情况

共青团砚山县委共设置2个内设股室，包括：办公室、组织股，与上年相比减少宣传权益股。无所属单位。

（三）重点工作概述

１、行使领导全县共青团、青联、少先队工作的职权，对全县性的青年社团组织进行指导和管理。

２、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物等进行规划和管理。

3、调查和掌握青年思想动态和青少年工作状况，研究全县青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

4、组织和带领全县青年在砚山经济建设中发挥生力军和突击队作用。

5、参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一、民族团结。

6、认真组织实施“助学项目”和“希望澡堂工程”。

7、承担县委、县人民政府交办的有关事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离0人休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 152.09万元，其中：一般公共预算142.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年130.16万元对比增加11.93万元，主要原因分析大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助提高，且为志愿者购买医疗保险。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入142.09万元，其中:本年收入142.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年130.16万元对比增加11.93万元，主要原因分析大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助提高，且为志愿者购买医疗保险。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出152.09万元。财政拨款安排支出142.09万元，其中：基本支出63.60万元，与上年34.09万元对比增加29.51万元，主要原因调入人员增加，保险和公积金基数调整等导致支出增加；项目支出78.48万元，与上年0万元对比增加78.48万元，原因是大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助提高，且为志愿者购买医疗保险。其他支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出137.52万元，主要用于单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等支出。2.社会保障和就业支出5.88万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。3.卫生健康支出4.28万元，主要用于医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。4.住房保障支出4.41万，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中基本工资14.20万元、津贴补贴21.10万元、奖金5.99万元、机关事业单位基本养老保险5.88万元、职工基本医疗保险3.31万元、公务员医疗补助0.73万元、其他社会保障0.25万元、住房公积金4.41万元、差旅费1.5万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、水费0.1万元、公务接待费0.6万元、办公费0.8万元、工会经费0.71万元、其他交通费3.83万元、生活补助78.48万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年共青团砚山县委没有县政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团砚山县委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年0.6万元增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团砚山县委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年保持不变的主要原因是因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

共青团砚山县委2023年公务接待费预算为0.6万元，较上年0.6万元增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

公务接待费与上年保持不变的主要原因是已严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团砚山县委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护与上年保持不变的主要原因是已严格控制公务用车运行维护及购置支出，主要用于各部门完成按规定开支的各类公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排7.74万元，比上年机关运行经费安排9.55万元减少1.81万元，下降18.95%，减少原因主要是人员调动，较2022年减少一名科员。其中：差旅费1.5万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、水费0.1万元、公务接待费0.6万元、办公费0.8万元、工会经费0.71万元、会议费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.83万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共青团砚山县委资产总额113.52万元，其中，流动资产109.47万元，固定资产4.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加34.57万元，其中固定资产增加0.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无州对下转移支付绩效目标，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200471200111

砚山县2023年部门预算公开情况表 180022中国共产主义青年团砚山县委员会.xlsx