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砚山县蚌峨乡2023年预算公开目录 

第一部分 砚山县蚌峨乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县蚌峨乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

砚山县蚌峨乡2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实党和国家各项路线方针政策。二是为经济发展提供服务。三是建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。四是进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。五是进一步加强基层组织建设和管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。六是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置情况

      我部门共设8个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、爱国卫生和七个专项办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、疫情防控办公室、乡村振兴办公室。

      所属单位10个，分别是：

1.砚山县蚌峨乡人民政府

2.砚山县蚌峨乡人大

3.砚山县蚌峨乡党委

4.砚山县蚌峨乡财政所

5.砚山县蚌峨乡农业综合服务中心

6.砚山县蚌峨乡文化和旅游广播电视服务中心

7.砚山县蚌峨乡社会保障服务中心

8.砚山县蚌峨乡应急服务中心

9.砚山县蚌峨乡国土和村镇规划建设服务中心

10.砚山县蚌峨乡综合执法大队

（三）重点工作概述

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是蚌峨乡经济社会发展的新时期，具有承前启后、继往开来的特殊意义。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省州县“3815”战略谋划，积极落实“拼经济，文山在行动”号召，抢抓发展机遇，紧紧围绕“森林氧吧·云上蚌峨”的生态发展定位，以“一区、一轴、一冲、一园（即：打造3A级龙坝岗生态休闲旅游区；把蚌兴路打造成为全乡经济发展中心轴；以六肥、新寨、六掌、南屏四个坝子为核心，打造“一条冲”经济带；打造小微产业园）”建设为抓手，全力打好经济林果、生态品牌和独具特色的山水田园风光旅游目的地“三张牌”。统筹疫情防控和经济社会发展，突出稳发展、稳就业、保安全，推动蚌峨经济社会立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，推进蚌峨乡全方位发展。

2023年经济社会发展的预期目标是：农村经济总收入增长10%；农村常住居民人均可支配收入增长10%，规模以上固定资产投资增长10%。社会更加和谐稳定，生态文明建设、社会文明程度和社会治理效能进一步提升，教育、科技、文化、卫生等各项社会事业得到新的发展。围绕上述目标，今年要重点抓好以下工作：

一是持之以恒抓实疫情防控。严格按照国家最新防控要求（第十版）和“乙类乙管”疫情监测方案，坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，强化重点人群保护，持续推进1493名65岁以上老年重点人群的疫苗接种工作和监测预警工作，从源头强化防范传染病交叉感染几率，实现“保健康、防重症”的工作目标；持续强化宣传，全面普及防疫知识，强调“每个人都是自己健康的第一责任人”，最大限度保护人民生命安全和身体健康，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

二是持之以恒抓实乡村振兴。完善构建防返贫监测和帮扶长效机制，健全完善脱贫户和监测户利益联结机制，持续抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，引导劳动力转移6500人以上，实现户年均增收600元以上；投资200万元，实施2个美丽乡村建设项目。完善乡村治理体系，重点整治农村人居环境，打造美丽宜居乡村。积极谋划推进“红色文化+绿色康养+观光采摘”一体的多样绿色旅游路线规划编制，合理利用绿色资源，把资源优势转化为产业优势，实现资源变资产、资产变资金，不断提升群众收入，增强村集体经济“造血”功能。积极培育数字经济、生命健康等产业，抓龙头、建基地，搞好配套服务，延伸产业链、拓宽增收链，提高品牌知名度和美誉度，以“三产融合”推动乡村振兴。

三是持之以恒抓实基础设施建设。切实抓好进村道路硬化、村庄美化亮化基础设施建设，积极推进51.84公里进村道路全部硬化，力争农村道路硬化率达100%，积极争取资金，实施10个以上村组亮化工程。加快实施“两污”建设，建成1个集镇区生活污水、生活垃圾处理站，完善5个以上村小组污水收集处理设施建设，确保生活污水源头减量，尾水得到回收利用，完善垃圾转运站，推进垃圾就地分类和资源化利用。加快推进蚌峨中学、板榔小学综合楼项目建设，按时投入使用，积极争取蚌峨小学扩建项目落成，全面改善学校环境。

四是持之以恒抓实农业农村建设。重点抓标准化、规模化建设，以示范带动为引领，专业合作社为纽带，加快推进农业现代化跨越发展。持续抓实短、平、快特色产业，做好油茶及香脆李产业的管护工作，新增种植杉树2000余亩、油茶1500余亩，发展时光鸡、岁月鸭、年华猪、高峰牛等养殖9万羽（头）以上，打造特色生态品牌，着力构建一村一品，促进农户增收。加大招商引资力度，积极引进4个500万元以上龙头企业入驻发展，结合退耕还林补贴和经济林果补贴等政策，全力推进林下生态种养殖。严守1.99万亩基本农田红线，全力筑牢粮食安全防线。从严从重打击乱占乱建违法行为，有效控制农村乱占耕地建房问题。

五是持之以恒抓实绿美村庄建设。严格按照《蚌峨乡绿美村庄三年行动方案》抓好落实，推动建成州级绿美村庄14个，69个村小组全部达到“弄干净+摆整齐+有绿美+建制度”标准。进一步加大蓝天、碧水、净土三大保卫战攻坚力度，强化生态环境保护建设。落实好河（湖）长制，实现全乡8条河（湖）沟渠岸绿水清。抓好175座农村户厕改造工作，推进农业废弃物资源化利用。加强日常环境保护监管，全面推行横向到边、纵向到底、反应灵敏、处置有力的环境保护专项监督机制。深入开展健康教育和健康促进，引导全乡人民群众养成良好健康卫生生活习惯，全力争创国家级卫生乡、省级健康乡和2个健康村，加快推进1个健康公园、1个健康小屋和0.7公里健康步道建设。

六是持之以恒抓实改善民生福祉。严格落实各项惠民和救助政策，确保城乡农村低保保有量不减；守住控辍保学工作底线，不让一个学生流失；持续提高乡村公共卫生服务能力。不断完善公共文化基础设施，丰富群众精神文化生活。规范村务公开、村级议事决策、民主协商等制度，深化村级组织治理工作。统筹推进统计、双拥、工会、档案、残联、人民武装、妇女儿童等各项事业健康发展。

七是持之以恒抓实平安建设。严格落实信访维稳工作责任制，加强矛盾纠纷排查化解，就地及时解决群众问题和矛盾，做到“小事不出村、大事不出乡”。深化重点行业领域安全专项整治，加强基层应急管理能力建设，持之以恒抓好防汛抗旱、安全生产、食品安全、交通安全和未成年人防溺水等工作。坚持群防群治，加强治安防控体系建设，坚决防范和打击青少年犯罪、黑恶势力、网络电信诈骗等各类违法犯罪，保持社会和谐稳定，全面提升群众安全感、幸福感、获得感。

八是持之以恒抓实政府自身建设。坚持以党的建设为统领，以破解政府系统干部思想、精神、能力上的问题为突破，不断增强战斗力、提高执行力，深入推进政府自身改革，建设忠诚型政府。坚持干什么学什么、缺什么补什么的原则，把学习创新作为抓落实的第一动力，与时俱进拓宽发展思路，实事求是推动工作落实，建设学习型政府。坚持真抓实干，进一步提高担当使命精神，确保在急难险重任务面前顶得上、攻得下。大力推广“互联网+政务服务”工作模式，优化营商环境。深化机关效能建设，健全追责问责机制，严厉整肃庸政懒政怠政行为，让广大干部想干事、能干事、干成事，建设担当型政府。坚持为民务实，推进依法行政，依法接受乡人大的监督，自觉接受社会监督。深入推进政务公开、政府信息公开，畅通民意表达渠道，让权力在阳光下运行。坚持以人民为中心的发展思想，推动12345政务服务便民热线与110报警服务台的高效对接联动，科学合理分流非警务求助、快速有效处置突发警情，进一步提升政府综合协同服务效能。坚持自我革命，认真落实党风廉政建设责任制，持续纠治“四风”问题，营造风清气正的政治生态，建设廉洁型政府。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制23人，工勤人员编制5人，事业编制32人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制6辆，实有车辆9辆。 车辆超编主要原因是车辆报废未销户。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1339.34万元，其中：一般公共预算1339.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1270.35万元对比增加68.99万元，增长5.43%主要原因是有新调入、考录人员，致使比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1339.34万元，其中:本年收入1339.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1339.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1270.35万元对比增加68.99万元，增长5.43%主要原因是有新调入、考录人员，致使比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1339.34万元。财政拨款安排支出1339.34万元，其中：基本支出911.27万元，与上年1247.05万元对比减少335.78万元，下降25.07%，主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化；项目支出428.07万元，与上年23.3万元对比增加404.77万元，增长94.56%，主要原因是项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.一般公共服务支出967.09万元，比上年预算数939.87万元增加27.22万元，增长2.90%，主要用于人员经费459.92万元，公用经费80.12万元，项目支出427.05万元；

2.文化旅游体育与传媒支出28.79万元，比上年预算数24.06万元增加4.73万元，增长19.66%，主要用于人员经费26.51万元，公用经费2.28万元；

3.社会保障和就业支出185.02万元，比上年预算数165.67万元增加19.35万元，增长11.68%，主要用于人员经费178.97万元，公用经费5.03万元，项目支出1.02万元；

4.卫生健康支出55.99万元，比上年预算数53.98万元增加2.91万元，增长5.39%，主要用于人员经费55.99万元；

5.城乡社区支出19.13万元，比上年预算数8.22万元增加10.91万元，增长132.73%，主要用于人员经费17.61万元，公用经费1.52万元；

6.自然资源海洋气象等支出9.92万元，比上年预算数8.35万元增加1.57万元，增长18.80%，主要用于人员经费9.16万元，公用经费0.76万元；

7.住房保障支出54.06万元，比上年预算数42.83万元增加11.23万元，增长26.22%，主要用于人员经费54.06万元；

8.灾害防治及应急管理支出19.34万元，比上年预算数25.21万元减少5.87万元，下降23.28%，主要用于人员经费17.82万元，公用经费1.52万元。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出911.27万元，项目支出428.07万元）。

工资福利支出767.04万元，其中：基本工资169.71万元，津贴补贴173.48万元，奖金35.68万元，绩效工资128.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.08万元，职工基本医疗保险缴费40.55万元，公务员医疗补助缴费11.88万元，其他社会保障缴费5.06万元，住房公积金54.06万元，其他工资福利支出76.52万元。

商品和服务支出91.24万元，其中：办公费14.78万元，差旅费6.20万元，水费1.1万元，电费7万元，邮电费5.72万元，公务接待费2.3万元，印刷费0.7万元，培训费0.60万元，工会经费8.73万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用23.63万元，其他商品和服务支出0.48万元。

对个人和家庭的补助52.99万元，其中：退休费52.99万元。

项目支出428.07万元，其中：基层人民武装部经费2万元，纪检组织经费10.17万元，2023年集镇环卫补助资金6万元，村（居）民小组党建经费21万元，村（居）民小组工作经费4.2万元，村民委员会党建经费36万元，村民委员会工作经费1.2万元，遗属补助1.03万元，村级代理中心公用经费1.2万元，村兽医工资补助2.16万元，蚌峨乡残联康复员工资补助1.8万元，村民委员会、村小组人员工资及保险322.51万元，村干部住房公积金7.20万元，乡（镇）人大代表活动经费4.10万元，乡（镇）人代会、例会经费3.5万元，乡（镇）党员代表大会经费3万元，乡（镇）团代会、妇代会经费1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额17.89万元，其中：政府采购货物预算0.89万元、政府采购服务预算17万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蚌峨乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.3万元，较上年33.75万元减少11.45万元，下降33.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蚌峨乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蚌峨乡2023年公务接待费预算为2.3万元，较上年8.35万元减少6.05万元，下降72.46%，国内公务接待批次为41次，共计接待266人次。

减少的原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

蚌峨乡2023年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年25.40万元减少5.4万元，下降21.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费20万元，较上年25.40万元减少5.4万元，下降21.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少的原因是严格控制公务用车运行经费使用。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，我乡开展了2023年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设，最终我乡2023年度综合评价得分为93分。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下步打算：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排71.28万元，比上年机关运行经费安排164.98万元减少93.7万元，下降56.79%，主要变动原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费6.08万元，差旅费2.9万元，水费0.7万元，电费6.4万元，邮电费4.92万元，公务接待费1.80万元，工会经费4.43万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用23.63万元，其他商品和服务支出0.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，蚌峨乡资产总额2343.34万元，其中，流动资产1756.28万元，固定资产221.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产365.46万元。与上年资产总额2019.56万元相比，本年资产总额增加323.78万元，增长16.03%。与上年固定资产419.36万元相比，本年固定资产减少197.76万元，下降89.24%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；购置车辆0辆，账面原值0万元；购置电脑办公设备0台，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因蚌峨乡无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.因蚌峨乡无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.因蚌峨乡无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.因蚌峨乡无对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.因蚌峨乡无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

6.因蚌峨乡无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。 

附件:砚山县蚌峨乡2023年预算公开情况表20230412072243375

监督索引号53262203200900111

       附件：砚山县蚌峨乡2023年预算公开情况表.xlsx