监督索引号53262200147700000

砚山县科学技术协会2023年预算公开目录 

第一部分 砚山县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县科学技术协会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

砚山县科学技术协会2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，负责组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，广泛开展科技普及工作，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全民科学文化素质。

2.负责开展学会、农村专业技术协会（以下简称“农技协”）培育、建设，对所属学会、农技协进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡镇科协、企业科协、学校科协进行业务指导。

3.负责开展学术交流，科学技术与知识的普及和推广，培养农村实用人才和科技致富带头人；开展科技人员继续教育和培训工作。

4.开展优秀科技工作者评选奖励；参与科技政策、法规的制定；加强与县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息、学术交流。

5.负责组织实施基层科普行动计划，把科技要素进一步引入农村和城镇社区，不断促进基层科普活动的广泛开展，提高基层科普服务能力，促进城乡公共服务体系建设，提高基层群众的科学文化素质。

6.负责组织县内科技工作者开展技术咨询，组织科技人员编写科技资料和科普丛书，指导创办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。

7.负责做好科普信息化建设工作。

8.承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、学会部、科学技术普及部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责筹办县科协全委会、常委会、主席办公会议和其他重要会议；负责科协工作规划、年度工作计划和工作总结等重要文件、材料的起草；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明创建、机关电子政务、秘书事务及后勤接待、车辆管理、财务（含财务档案工作）、统计等日常事务；负责意识形态建设、生态文明建设、目标管理责任执行、扶贫工作、保密工作、依法治县工作、民族团结工作、信访普法工作、工会工作；负责办理县人大代表意见建议、县党代表和政协委员提案；负责办理和检查督促主席办公会议的决定事项、规章制度的落实，综合协调各部室开展好各项工作。负责承担县公民科学素质纲要工作领导小组办公室（简称“县纲要办”）职责，制定全县纲要工作规划和年度工作计划，协调、指导各乡镇科协、县纲要成员单位落实《砚山县公民科学素质工作目标责任书》。负责组织县内科技工作者开展技术咨询，组织科技人员编写科技资料和科普丛书，指导创办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。负责“砚山科普网”网站、“科普砚山微信公众平台”信息发布、后台管理维护；负责“省级科技工作者状况调查站点（砚山站）”日常工作；负责组织上级科协下达的科普调查工作开展；负责文书档案管理。负责制定全县性学会、农技协会、研究会工作规划和年度工作计划并组织实施；负责科技工作者之家建设 ，组织和推荐国家、省、州、县优秀科技工作者、优秀学术论文的评选工作；负责科技咨询服务工作，组织科技工作者开展专题调研、科普资源开发和建言献策，维护学会及科技工作者的合法权益；培养农村科技致富带头人、建立健全农村拔尖实用人才信息档案库、全县科技专家库等人才信息档案工作；负责农函大日常事务，组织培训、考核和学员结业证颁发工作；负责县人才工作领导小组及其办公室交办的工作，完成领导交办的其它工作。负责制定全县科学技术普及工作规划和年度工作计划并组织实施；负责科普惠农兴村、科普社区创建等基层科普行动计划的项目培育、项目储备、申报和组织实施工作；负责全县科普“站栏员”即科普惠农服务站、科普宣传栏、科普宣传员建设、指导工作；负责科普志愿者队伍的组织、管理和服务；负责“全国科普日”、“科技工作者日”等重大科普活动的方案制定和组织实施。县少数民族科普工作队负责面向全县少数民族普及科学知识，传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法；组织各有关部门技术专家和科技工作者开展科普宣传和技术培训工作；发展少数民族科普组织，创办少数民族科普基地，树立少数民族科普典型，大力传播科学技术知识，促进少数民族村寨经济发展，民族团结、社会安定和社会主义新农村建设。负责“砚山县青少年科技创新大赛”“砚山县科学表演大赛”等涉及青少年科学素质行动重要活动的组织、协调和实施；负责“科普大篷车”进学校、进社区、进村寨、进军营等活动的组织协调和实施。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年我单位财务总收入136.87万元，其中：一般公共预算136.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年112万元对比增加24.87万元，增长率22.21%，主要原因是科普项目活动经费增加等原因。

（二）财政拨款收入情况

2023年我单位财政拨款收入136.87万元，其中:本年收入136.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年112万元对比增加24.87万元，增长率22.21%，主要原因是科普项目活动经费增加等原因。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 136.87万元。财政拨款安排支出136.87万元，其中：基本支出136.87万元，较上年112万元对比增加24.87万元，增长率22.21%，主要原因是科普项目活动经费增加等原因；项目支出0万元，较上年0万元无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行89.13万元，主要用于人员经费支出73.31万元，公用经费支出15.82万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17万元，主要用于人员经费支出16.85万元，公用经费支出0.15万元；

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.73万元，主要用于人员经费支出11.73万元；

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.5万元，主要用于人员经费支出0.5万元；

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.6万元，主要用于人员经费支出6.6万元；

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.46万元，主要用于人员经费支出2.46万元；

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.65万元，主要用于人员经费支出0.65万元；

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.8万元，主要用于人员经费支出8.8万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资29.69万元（其中基本支出29.69万元，项目支出0万元）；

2.津贴补贴3.36万元（其中基本支出3.364万元，项目支出0万元）；

3.绩效工资40.26万元（其中基本支出40.26万元，项目支出0万元）；

4.机关事业单位基本养老保险缴费11.73万元（其中基本支出11.73万元，项目支出0万元）；

5.职工基本医疗保险缴费6.6万元（其中基本支出6.6万元，项目支出0万元）；

6.公务员医疗补助缴费2.46万元（其中基本支出2.46万元，项目支出0万元）；

7.其他社会保障缴费1.15万元（其中基本支出1.15万元，项目支出0万元）；

8.住房公积金8.8万元（其中基本支出8.8万元，项目支出0万元）；

9.公务员补助0.3万元（其中基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

10.差旅费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0元）；

11.水费0.2万元（其中基本支出0.20万元，项目支出0元）；

12.电费0.4万元（其中基本支出0.4万元，项目支出0元）；

13.办公费4万元（其中基本支出4万元，项目支出0元）；

14.工会经费1.42万元（其中基本支出1.42万元，项目支出0万元）；

15.公务用车运行维护费8.5万元（其中基本支出8.5万元，项目支出0万元）；

16.其他商品和服务支出0.15万元（其中基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

17.退休费16.85万元（其中基本支出16.85万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.8万元，较上年 7.65万元增加1.15万元，增长率15.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年砚山县科学技术协会无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

砚山县科学技术协会2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年 2.75万元减少2.45万元，下降89.09%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少原因为我单位继续严控公务接待次数、人数及接待标准，履行节约，公务接待支付较上年明显下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为8.5万元，较上年4.9万元增加3.6万元，增长73.47%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.5万元，较上年4.9万元增加3.6万元，增长73.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：一是2022年发生的部分运行维护费预计将在2023年支付，二是由于随着车辆年限的增加预计运行维护费较上年有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县科学技术协会2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县科学技术协会属于事业单位，2023年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县科学技术协会资产总额33.69万元，其中，流动资产2.56万元，固定资产31.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。资产总额与上年37.41万元相比，下降3.72万元，下降率9.94%，减少的主要原因是计提固定资产折旧导致固定资产净值减少，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无项目支出预算，故《项目支出预算表05-1》无数据，因此公开空表；

2.本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

3.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

4.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

5.本单位2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

6.本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表；

8.本单位2023年无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200147700111

      砚山县科学技术协会2023年部门预算公开情况表.xlsx