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砚山县阿舍乡2023年预算公开目录 

第一部分 砚山县阿舍乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县阿舍乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 砚山县阿舍乡2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证其依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强乡党委自身建设和村党组织建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才队伍建设服务和引进工作。

6、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，巩固党在农村的执政基础和思想阵地。加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设5个内设机构，包括：分别是:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1、阿舍彝族乡‏‏人民政府‏

2、砚山县阿舍彝族乡党委

3、砚山县阿舍彝族乡人大

4、砚山县阿舍彝族乡财政所

5、砚山县阿舍彝族乡文化广播电视服务中心

6、砚山县阿舍彝族乡农业综合服务中心

7、砚山县阿舍彝族乡国土和村镇规划建设服务中心

8、砚山县阿舍彝族乡社会保障服务中心

9、砚山县阿舍彝族乡应急服务中心

（三）重点工作概述

精准防控，科学防疫，疫情防控取得明显成效。始终把人民群众生命安全放在首位，坚持全乡“一盘棋”、上下“一条心”、协同大作战，坚决打赢疫情防控阻击战。“6·13”疫情事件发生后，迅速动员和汇聚各方力量300余人，设置出乡出村卡点39个，转运隔离23人，3轮区域全员核酸检测19286人次，通过昼夜奋战，严防死守，一星期内全乡转为常态化防控。全面落实“外防输入、内防反弹”的常态化防控措施，设置州级堵卡点1个，核查返乡人员153人，自行排查出返乡人员894人，居家健康监测225人，集中隔离6人，劝阻红事6起、白事5起。完成新冠感染毒疫苗接种47358剂次，其中：第一剂17764人，第二剂17182人，第三剂12160人，第四剂252人。累计抽调16名“强边固防突击队”人员，支援麻栗坡县、马关县开展边境疫情防控，为全州疫情防控工作贡献了阿舍力量。

夯基筑台，真抓实干，农村基础设施不断完善。始终把补齐基础设施短板作为全乡经济社会发展的重要基础工作，积极推进招商引资，加快项目建设。全年投入1300万元，实施项目6个，目前已完成5个，在建1个。实施鲁都克中寨和西北冲新寨美丽村庄建设项目、鲁都克苹果产业道路项目、硝洞和坝心安置点消防安全整改项目、阿吉“百企结百村”帮扶项目，巩固拓展脱贫攻坚成果，促农增收；实施斗南滑石板农村污水治理项目，建成两座三格沉淀池，配套污水收集管网、盖板等污水收集处理设施，完成村内公共场所污水处理工作；实施渔泽坡水库延伸管道饮水提升项目、坝心安置点居民饮水功能提升及排水系统建设项目，供水范围覆盖集镇及阿舍、坝心等6个村委会26个自然村，饮水安全得到巩固提升。全力推进五谷冲水库供水工程项目建设，目前已开始试蓄水，运行后将有效解决鲁都克和地者恩两个村委会35个村小组群众饮水困难问题。投资795.6万元完成农村公路建设22.1km，其中上级补助资金663万元，群众自筹资金132.6万元，解决了岩子脚、尼龙拱、打黑、伍凤、邓家坎、雨沟克上下组、岩峰窝8个村小组656户农户出行难问题。

开拓思维,调整结构，产业发展活力不断增强。持续推进农业产业发展，稳住粮食安全。完成粮食播种面积4.9万亩，粮食总产量2.37万吨；持续巩固好烤烟、辣椒等传统特色产业，种植烤烟0.45万亩，实现烟农收入1752万元；种植辣椒1.06万亩，实现椒农收入2615万元；积极培育壮大万寿菊产业，种植万寿菊2.3万亩，实现花农收入3138万元。稳步推进畜禽养殖，实现生猪出栏8335头、肉牛8074头、肉羊3857只、家禽62200羽，实现产值7.3亿元，带动全乡4200余户农户发展，实现了把饭碗牢牢端在自己手中。落实强农惠农政策，兑付种粮补贴105.77万元、耕地地力保护补贴435.75万元、农机购置补贴15.98万元。

持续发力,巩固成果，推动乡村振兴稳步发展。强化动态监测，做到早发现、早干预、早帮扶，及时消除风险隐患，坚决守住规模性返贫底线，全乡纳入监测17户53人，消除风险97户372人。推广使用“云南省政府救助平台”申请53件，办结53件，办结率100%。严格落实“三机制”工作要求，及时制定帮扶措施，落实利益联结机制，完成“双绑”利益联结机制890户，完成率83%；落实股份合作机制，不断壮大村级集体经济收入，年内实现村集体收入115万余元；落实扶志扶智机制，开展就业培训4场152人次，全乡脱贫户劳动力2770人中，转移就业2196人。发放小额信贷56.5万元，助力14户农户稳增收。整理2013年以来扶贫项目资产清单台账，共计234个项目，涉及资金2.9亿元，对经营性项目和公益性项目进行移交管理，提高扶贫项目资产管理水平，确保扶贫项目资产发挥长期效益。

高位推动,抓细抓常，农村生态环境持续改善。把农村人居环境整治作为推动乡村振兴战略的重要抓手，紧扣重点工作任务，不断提升农村人居环境。全力抓好“众参与”活动。干部职工挂包72个自然村，任“公职村主任”，每周三组织开展“众参与”人居环境整治活动，发动党员7214人次、群众32116人次共同开展清河、环境卫生整治、植树等活动53次，累计清扫交通沿线、道路、河道、渠道54公里，清理农村生活垃圾1141吨，清理畜禽粪污105吨，种树10750株。落实环境卫生“红黑榜”评比制度，全乡形成“村与村比”“组与组比”“户与户比”的良好局面，对工作完成较好的村和人员进行大张旗鼓地宣传鼓励，年内，先后两次对12名爱岗敬业模范、12名优秀村干部、5名驻村工作队员、29名好村主任、3名乡贤能人、10户孝老敬亲模范、84户美丽庭院户进行表彰，坚持典型引路带动全乡各项工作比学赶超。扎实推进“厕所革命”，圆满完成891座问题户厕整改，1054户庭院硬化任务，高标准完成本年度960座新建户厕、2座公厕任务，并顺利通过验收。实现垃圾收运处置体系全覆盖，配备保洁员205人，确保垃圾不积压、不漏收。全面禁烧农作物秸秆，签订《秸秆禁烧承诺书》5000余份，粘贴秸秆禁烧通告96份、宣传标语15条，污染防治成效明显。

以人为本,兜牢底线，坚定不移增进民生福祉。坚持教育优先发展，所有适龄儿童全部入学，教育资源得到全面保障。今年内新建田冲小学综合楼1幢；阿舍中学教学楼1幢，学生宿舍楼2幢；鲁都克小学学生宿舍楼1幢；新建阿吉小学、地者恩小学、坝心小学、阿舍中学、阿文寨爱心澡堂5座，改建阿舍中学、鲁都克中学2座，全乡学校校舍设施得到逐步改善。认真落实教育帮扶政策，教学质量稳步提升，控辍保学率100%。落实基本医疗药物制度，扎实推进公共卫生服务均等化工作，做好慢性病人定期访视和重点病人用药指导。全乡通过城乡医保累计减免16469人次，减免资金279.33万元；2022年建立居民健康档案23919 份，建档率87.84%；住院分娩率100%；完成家庭医生续签9853人；建成综合业务楼1栋、标准化村卫生室6个，配齐医疗设备，注重医疗队伍建设，城乡医疗服务水平大幅提升。落实农村低保、临时困难救助、特困供养政策，发放农村低保391万元，临时困难救助18万元，特困供养补助48万元及其他补助资金94万元，惠及686户2639人。加强医疗保险、养老保险收缴工作，全年已收缴养老保险11995人，参保率为99.06%，收缴城乡居民基本医疗保险25607人，参保率98.65%。加大剩余劳动力转移就业力度，开展劳动力培训92人次，全年转移就业565人。建成并投入使用公墓19个，墓穴1690个，强制执行违规土葬1例，有效杜绝“活人墓”现象。统计、双拥、工会、档案、残联、人民武装、妇女儿童等工作均取得新成效。

严正执法,力保安全，辖区社会治安切实稳定。持续推进反电信诈骗、“缉枪治爆”等专项行动，严厉打击各类违法犯罪活动，全年受理行政案件60起，查处26起，立各类刑事案42起，侦破30起，破案率71.43%，有效维护社会治安稳定。切实抓好矛盾纠纷排查化解和“命案防控”工作，排查各类矛盾纠纷130件，成功调处130件，调处成功率100%，受理各类信访件37件，办结率100%，全力以赴做好党的二十大安保维稳信访工作。严格落实安全生产责任制，强化日常管理和监督检查，深入矿区、企业、临时采石场及在建工程项目等开展安全检查49次，下发现场检查记录49份，排查事故隐患143条，已整改135条，整改率为94.4%。开展矿山整治8次，出动挖机3车次、断路1处，反复填埋煤矿洞口6处，有效地遏制了滥采国家矿产资源和安全事故的发生。没收私自售卖和储存烟花爆竹30余件；发放防范一氧化碳中毒明白卡和告知书11000余份。落实“乡、村、组”三级书记抓防溺水工作，对全乡3769个水域开展排查，设置（修复）警示牌141块，放置救生杆64根，修复防护栏（网）41处，进行防溺水培训9500余人次，有效制止学生游泳、钓鱼等行为50余次，劝返100余人。全乡社会大局总体稳定，无重大安全事故发生。

 二、预算单位基本情况

砚山县阿舍乡编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位5个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1512.81万元，其中：一般公共预算1497.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15万元。

与上年1347.79万元对比增加165.02万元，增长了12.25%，主要原因是人员工资上涨，工资收入增多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1497.81万元，其中:本年收入1497.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1497.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1347.79万元对比增加150.02万元，增长了11.13%，主要原因是人员工资上涨，工资收入增多。

 四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1512.81万元。财政拨款安排支出1497.81万元，其中：基本支出924.28万元，与上年1326.66万元对比减少402.38万元，下降了30.33%，主要原因是半供养人员工资及保险由基本支出转为项目支出；项目支出573.53万元，与上年 21.13万元对比增加552.4万元，增长了2614.30%，主要原因是半供养人员工资及保险由基本支出转为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出1114.47万元，主要用于人员经费458.67万元、公用经费83.63万元、项目支出572.17万元；

2、文化旅游体育与传媒支出19.91万元，主要用于人员经费18.38万元、公用经费1.53万元；

3、社会保障和就业支出183.26万元，主要用于人员经费176.92万元、公用经费4.96万元、项目支出1.38万元；

4、卫生健康支出58.67万元，主要用于人员经费58.67万元；

5、自然资源海洋气象等支出27.42万元，主要用于人员经费25.17万元、公用经费2.25万元；

6、住房保障支出57.21万元，主要用于人员经费57.21万元；

7、灾害防治及应急管理支出36.87万元，主要用于人员经费33.86万元、公用经费3.01万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

1、基本工资186.11万元（其中：基本支出186.11万元，项目支出0万元）。

2、绩效工资130.10万元（其中：基本支出130.10万元，项目支出0万元）。

3、奖金37.65万元（其中：基本支出37.65万元，项目支出0万元）。

4、津贴补贴182.73万元（其中：基本支出182.73万元，项目支出0万元）。

5、其他工资福利支出77.27万元（其中：基本支出77.27万元，项目支出0万元）。

6、生活补助466.41万元（其中：基本支出0万元，项目支出466.41万元）。

7、住房公积金57.21万元（其中：基本支出57.21万元，项目支出0万元）。

8、职工医疗保险55.01万元（其中：基本支出55.01万元，项目支出0万元）。

9、机关事业单位基本养老保险76.28万元（其中：基本支出76.28万元，项目支出0万元）。

10、办公费120.33万元（其中：基本支出16.2万元，项目支出104.13万元）。

11、差旅费11.45万元（其中：基本支出11.45万元，项目支出0万元）。

12、工会经费9.23万元（其中：基本支出9.23万元，项目支出0万元）。

13、办公设备购置1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）。

14、会议费4.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出3万元）。

15、电费3.26万元（其中：基本支出3.26万元，项目支出0万元）。

16、公务接待费1.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）。

17、车辆运行维护费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

18、培训费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。

19、其他商品和服务支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

20、其他社会保障缴费5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）。

21、水费2.03万元（其中：基本支出2.03万元，项目支出0万元）。

22、退休费46.59万元（其中：基本支出46.59万元，项目支出0万元）。

23、维修（护）费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。

24、印刷费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）。

财政拨款安排支出按经济科目分类共计1512.81万元。

 五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本乡无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本乡无经济社会事业发展事项。

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额54.29万元，其中：政府采购货物预算54.29万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县阿舍彝族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.7万元，较上年 54.15万元减少32.45万元，下降59.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县阿舍乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县阿舍彝族乡人民政府2023年公务接待费预算为1.7万元，较上年 20万元减少18.3万元，下降91.5%，国内公务接待批次为126次，共计接待420人次。预算减少原因是以前年度未按决算数字进行合理预测，今年本单位根据22年决算数进行合理修改预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县阿舍彝族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年 34.15万元减少14.15万元，下降41.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年 34.15万元减少14.15万元，下降41.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。预算减少原因是以前年度未按决算数字进行合理预测，今年本单位根据22年决算数进行合理修改预算并严格控制公务用车运行经费使用。

 八、重点项目预算绩效目标情况

本乡无重点项目预算绩效目标情况。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排104.77万元，比上年机关运行经费安排183.54万元减少78.77万元，下降42.9%，主要变动原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费16.2万元，维修（护）费0.7万元，差旅费11.45万元，水费2.03万元，电费6.39万元，邮电费3.26万元，公务接待费1.7万元，会议费4.50万元，培训费0.7万元，办公设备购置费1.6万元，工会经费9.23万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用25.34万元，其他商品和服务支1.67万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县阿舍彝族乡人民政府资产总额890.61万元，其中，流动资产704.75万元，固定资产185.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.005万元，其他资产0.09万元。与上年相比，本年资产总额增加270.6万元，其中固定资产减少298.25万元。主要原因是上年固定资产总额为原值，本年使用净值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1、砚山县阿舍彝族乡无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2、砚山县阿舍彝族乡无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3、砚山县阿舍彝族乡无对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》、因此公开空表。

4、砚山县阿舍彝族乡无对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，无数据，因此公开空表。

5、砚山县阿舍彝族乡无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6、砚山县阿舍彝族乡上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

 附件：砚山县阿舍乡2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262203200100111

附件：砚山县阿舍乡2023年部门预算公开情况表.xlsx