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砚山县者腊乡2023年预算公开目录

第一部分 砚山县者腊乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县者腊乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县者腊乡2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施本乡经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产发展，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室，乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1.砚山县者腊乡人民政府

2.砚山县者腊乡人大

3.砚山县者腊乡党委

4.砚山县者腊乡财政所

5.砚山县者腊乡农业综合服务中心

6.砚山县者腊乡文化和旅游广播电视服务中心

7.砚山县者腊乡社会保障服务中心

8.砚山县者腊乡应急服务中心

9.砚山县者腊乡国土和村镇规划建设服务中心

10.砚山县者腊乡综合执法大队

（三）重点工作概述

2023年，全乡经济社会发展的预期目标建议为：农业总产值增长8%，规模以上固定资产投资增长10%，农村常住居民人均可支配收入增长8%。围绕以上目标，重点抓好八个方面的工作。

1.坚持不懈推进乡村振兴。坚持把乡村振兴作为“三农”工作的总抓手，全面推进乡村振兴加快农业农村现代化，聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，认真落实“一平台三机制”建设，抓实防返贫致贫动态监测和长效帮扶，深入开展农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，确保低收入群体收入稳定增长，确保返贫致贫“零”增加。着力抓好“百千万”示范工程建设，加快发展“一村一品”产业项目，助推群众增收，不断壮大村集体经济。实施大新寨、黑泥冲二组美丽村庄项目。

2.坚持不懈发展现代农业。全面落实粮食安全生产责任，牢牢守住12.1万亩耕地红线。以现有11个产业基地为基础，在增基地扩规模上做文章，加快绿色有机蔬菜、经济林果，以元宝枫、三七为主的中药材以及畜牧产业发展，建立健全助农促农增收利益联结机制，推动高原特色农业一、二、三产业融合发展。种植烤烟0.29万亩、油菜花1.46万亩、蔬菜1.1万亩、万寿菊0.5万亩；着力推动枘辰坡索庄园正常运营，抓好王建川故居修缮改造及沿线整治提升，深入推进农旅融合、文旅融合发展。

3.坚持不懈抓项目夯基础。坚持把项目工作作为经济建设的首要任务和“一把手”工程，积极争扶持、上项目、抓投资、打基础。持续推进自然村进村道路硬化建设三年行动计划，积极硬化进村道路59.95公里，实现100%硬化；推进者腊收费站至黑泥冲二组和环乡路至者腊与蚌峨交界等绿美公路建设。实施清水江小新寨段水景观综合整治工程，做好老龙水库、六诏秧田冲水库前期工作。

4.坚持不懈建设绿美者腊。始终坚持生态优先、绿色发展，筑牢生态安全屏障，守护好绿水青山、金山银山，全面落实河长制、林长制。深入推进农村人居环境整治提升五年行动，抓实农村厕所革命，分类推进农村生活污水处理和生活垃圾清运处置。抓好3座公厕、790座户厕改造建设任务和老龙村生活污水治理项目，配合县级加快推进1座垃圾中转站和1座集中式污水处理设施项目建设。持续开展乡村绿化美化行动，认真推进农村“裸房”风貌改造提升和美丽集镇建设，全力打造16个州级绿美村庄。

5.坚持不懈深化改革开放。持续深化重点领域改革，深化供给侧结构性改革，深入推进农村综合改革，加强农村不动产确权登记颁证成果应用。深入实施市场主体倍增计划，加快培育本土企业，不断壮大市场主体。加快推进“互联网+政务服务”体系建设，持续深化“放管服”改革，不断提升驻企服务质量，努力优化招商营商环境，抓好招商引资任务，争取谋划500万以上项目3个、引进500万以上项目1个；抓好固定资产投资任务，争取包装谋划500万以上项目10个。

6.坚持不懈保障民生事业。加快推进者腊乡中心幼儿园建设；围绕义务教育优质均衡发展要求，全面落实教育惠民资助政策，牢牢守住控辍保学工作底线。深入开展健康教育和健康促进，实施乡卫生院中医馆改建项目，加强乡村公共卫生服务体系建设，全力提高健康服务能力和水平。扎实开展创文工作，不断完善公共文化基础设施，丰富群众精神文化生活。加大职业技能培训和转移就业力度，抓实稳岗就业。巩固提升城乡居民基本医疗保险和社会养老保险参保率。加快推进者腊敬老院公建民营改革，争取实现正常运转。全面落实优抚安置政策，做好助残救困工作，关爱关护农村老弱妇孺，竭尽全力为群众救急解困、雪中送炭。

7.坚持不懈维护社会稳定。坚持以提升人民群众安全感、满意度为目标要求，加快推进社会治理体系和治理能力现代化建设。开展普法强基补短板专项行动，全面推进依法治乡；坚持基层治理一网兜，加强网格化服务管理，统筹抓好信访维稳和矛盾纠纷化解工作；持续开展常态化扫黑除恶和“缉枪治爆”、禁种铲毒、防范打击新型网络电信诈骗等专项行动，坚决守护好人民群众的平安生活。聚焦保健康、防重症，落实新冠病毒疫情“乙类乙管”各项措施，做好基础病患者、“一老一小”等重点群体医疗卫生服务工作，加快推进老年人疫苗接种、医疗救治能力提升，确保有序转段、平稳度峰。稳妥有序化解债务，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。深化重点领域安全专项整治，严格食品药品监管，建立健全应急救援体系，不断提升防灾减灾救灾能力，保障人民群众生命财产安全。全面贯彻党的民族政策，深入开展民族团结创建活动，巩固提升民族团结的良好局面。

8.坚持不懈加强自身建设。深学笃信习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神，坚持党对一切工作的领导贯穿到政府工作各个领域、各个方面，确保上级重大决策部署和各项要求落地见效。自觉接受乡人大、纪委监委及社会各界的监督，办理好人大代表建议和2023年代表票决民生实事项目，加快法治政府建设，提升依法行政能力，全面推进政务公开。持续推进作风革命效能革命，用好“三个工作法”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，开拓创新、奋发有为，全面推动各项工作干在实处、走在前列。严格落实中央八项规定精神，严守廉洁从政各项规定，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，严防腐败问题和不正之风，常态化开展警示教育，深化干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼，推动“廉洁政府”建设取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1699.89万元，其中：一般公共预算1694.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5万元。

与上年1545.32万元对比增加154.57万元，增长10%，主要原因是有新调入、考录人员，致使比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1694.89万元，其中:本年收入1694.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1694.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1545.32万元对比增加149.57万元，增长9.68%，主要原因是有新调入、考录人员，致使比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1699.89万元。财政拨款安排支出 1694.89万元，其中：基本支出1152.37万元，与上年 1521.29万元对比减少368.92万元，下降32.01%，主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化；项目支出542.52万元，与上年 23.83万元对比增加518.69万元，增长95.61%，主要原因是项目经费增加；其他支出5万元，与上年0万元对比增加5万元，增长100%，主要原因是文化的免开资金用于采购货物。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.一般公共服务支出1194万元，比上年预算数1074.01万元增加119.99万元，增长11.17%，主要用于人员经费570.08万元，公用经费89.06万元，项目支出534.86万元；

2.文化旅游体育与传媒支出19.25万元，比上年预算数24.27万元减少5.02万元，下降20.68%，主要用于人员经费17.73万元，公用经费1.52万元；

3.社会保障和就业支出251.2万元，比上年预算数251.08万元增加0.12万元，增长0.05%，主要用于人员经费243.93万元，公用经费5.21万元，项目支出2.06万元；

4.卫生健康支出72.67万元，比上年预算数72.88万元减少0.21万元，下降0.29%，主要用于人员经费72.67万元；

5.城乡社区支出46.05万元，比上年预算数39.97万元增加6.08万元，增长15.21%，主要用于人员经费37.37万元，公用经费3.08万元，项目支出5.6万元；

6.自然资源海洋气象等支出9.62万元，比上年预算数8.11万元增加1.51万元，增长18.62%，主要用于人员经费8.86万元，公用经费0.76万元；

7.住房保障支出70.24万元，比上年预算数55.6万元增加14.64万元，增长26.33%，主要用于人员经费70.24万元；

8.灾害防治及应急管理支出31.86万元，比上年预算数19.39万元增加12.47万元，增长64.31%，主要用于人员经费29.52万元，公用经费2.34万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1152.37万元，项目支出547.52万元）。

基本支出1152.37万元，其中：基本工资234.52万元，津贴补贴201.68万元，绩效工资174.08万元，退休费93.87万元，机关事业单位基本养老保险93.74万元，住房公积金70.24万元，其他工资福利支出67.86万元，职工基本医疗保险52.68万元，奖金39.53万元，其他交通费25.61万元，公 务用车运行维护费22万元，公务员医疗补助15.51万元，办公费13.58万元，工会经费11.33万元，差旅费11.19万元，其他社会保障缴费6.69万元，电费4.06万元，水费3.7万元，公务接待费3.5万元，印刷费3.2万元，邮电费2.45万元，会议费0.67万元，其他商品服务支出0.63万元，手续费0.05万元。 

项目支出547.52万元，其中：村民委员会、村小组人员工资371.16万元、村干部各种保险资金46万元，村民委员会党建经费42万元，村（居）民小组党建经费25.5万元，乡（镇）纪检组织经费10.37万元，村干部住房公积金资金8.4万元，2023年集镇环卫补助资金5.6万元，其他临聘人员工资5.16万元，乡（镇）人大代表活动经费5.1万元，村（居）民小组工作经费5.1万元，2022年单位其他收入结转结余补助资金5万元，乡（镇）人代会、例会经费3.5万元，乡（镇）党员代表大会经费3万元，村畜牧兽医员工资2.52万元，遗属补助2.06万元，乡（镇）基层人民武装部经费2万元，落聘村干补助经费1.45万元，村民委员会运转经费1.4万元，村级代理中心公用经费1.2万元，乡（镇）团代会、妇代会经费1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目79个，政府采购预算总额26.61万元，其中：政府采购货物预算7.61万元、政府采购服务预算19万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

者腊乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.5万元，较上年 46.8万元减少21.3万元，下降45.51%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费

者腊乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

者腊乡2023年公务接待费预算为3.5万元，较上年 26.8万元减少23.3万元，下降86.94%，国内公务接待批次为12次，共计接待110人次。

减少的原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

者腊乡2023年公务用车购置及运行维护费为22万元，较上年 20万元增加2万元，增长10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费22万元，较上年 20万元增加2万元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的原因是农综服务中心用2万元的人员经费用于森林消防车维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，我乡开展了2023年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设，最终我乡2023年度综合评价得分为95分。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下步打算：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排101.97万元，比上年机关运行经费安排187.28万元减少85.31万元，下降45.56%，减少原因主要是严格控制支出，厉行节约。其中：办公费13.58万元、会议费0.67万元、工会经费11.33万元、公务用车运行维护费22万元、其他交通费用25.61万元、差旅费11.19万元，电费4.06万元，水费3.7万元，公务接待费3.5万元，印刷费3.2万元，邮电费2.45万元，手续费0.05万元，其他商品服务支出0.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，者腊乡资产总额528.44万元，其中，流动资产116.33万元，固定资产412.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.29万元，其中固定资产增加3.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因者腊乡无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表 06》无数据，因此公开空表；

2.因者腊乡无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.因者腊乡无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.因者腊乡无对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.因者腊乡无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

6.因者腊乡无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县者腊乡2023年部门预算公开情况表 

监督索引号53262203200800111

       砚山县者腊乡2023年部门预算公开情况表..xlsx