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砚山县科技成果转化服务中心2023年预算公开目录 

第一部分 砚山县科技成果转化服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县科技成果转化服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

砚山县科技成果转化服务中心2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1）贯彻落实国家、省、州科技成果法律法规；开展科技成果钻号西官庄村发给咨询宣传服务；参与制定全县科技成果转化相关政策。

(2）搭建科技成果转化服务平台，组织全县科技成果转化活动，促进科技成果转化；建设、管理维护科技专家数据库和科技成果项目数据库，推动产学研信息交流。

(3)开展科技成果信息汇集与发布，负责全县科技创新信息资源及科技成果转化的采集、整理、筛选和发布。指导科技中间介机构开展科技成果转化服务。

(4）推动产学研合作，协助科研院所、大专院校与县内外企业的产学研对接合作，搭建企业与科研院所、大专院校的技术需求交易平台；组织对外合作交流。组织相关企业与境内外科研机构开展科技交流与合作。

(5)综合科技咨询服务，搭建全县科技信息网络服务平台，为全县经济社会发展提供综合科技信息资源服务；为企业开展科技项目、成果策划包装、知识产权咨询服务；接受科技主管部门的委托，开展科技项目立项评估、中期检查督促、验收绩效评估、科技成果评价等服务。

（6）承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县科技成果转化服务中心不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓科技创新指标。2023年全县研发经费预计投入29000万元，国家高新技术企业入库、培育、申报完成3家，国家科技型中小企业认定1家，省级科技型中小企业认定预计完成7家。

2、抓科技人才工作。全县以县科技成果转化服务中心为基点，进一步夯实科技人才队伍建设，努力推进产业科技特派团、科技特派员及“三区”人才申报认定，2023年预计完成省级产业科技特派团申报认定1个， “云南省科技特派员”认定9人, “三区”人才认定15人。

3、抓科技创新示范村。坚持脱贫攻坚、乡村振兴统筹，遵循市场导向和绿色发展的理念，落实“大产业+新主体+新平台”举措，全面推进数字化、智能化应用。依托砚山县科技成果转化中心 “砚山县小稼依村高原特色外销速生蔬菜种植产业科技创新示范村”项目建设，组织企业开展重大科技专项申报4个，计划总投资27450万元。

4、抓省级众创空间建设。预计完成砚山县电子商务产业园众创空间累计入驻企业42户，其中2023年新增入驻企业2户。已孵化出库26家，正在孵化16家，开展电子商务人才3期，培育县域电子商务人才563人次，落实电商人才实操培训，截至日前以培训194人次高校在校生。砚山县2023年1——6月科技培训460期23197人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 38.92万元，其中：一般公共预算38.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年32.12万元对比增加6.8万元，增长21.17%，主要原因是有新调入人员，致使比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 38.92万元，其中:本年收入38.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年32.12万元对比增加6.8万元，增长21.17%,主要原因是有新调入人员，致使比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 38.92万元。财政拨款安排支出 38.92万元，其中：基本支出38.92万元，与上年 32.12万元对比增加6.8万元，增长21.17%，主要原因是有新调入人员，致使比上年增加；项目支出0万元，与上年 0万元对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下:

1.农林水支出28.39万元，比上年预算数23.57万元增加4.82万元，增长20.45%，主要用于人员经费26.59万元，公用经费1.8万元；

2.社会保障和就业支出4.35万元，比上年预算数3.56万元增加0.79万元，增长22.20%，主要用于人员经费4.35万元；

3.卫生健康支出3.05万元，比上年预算数2.51万元增加0.54万元，增长21.51%，主要用于人员经费3.05万元；

4.住房保障支出3.13万元，比上年预算数2.47万元增加0.66万元，增长26.72%，主要用于人员经费3.13万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出38.92万元，项目支出0万元）。

工资福利支出36.62万元，其中：基本工资10.23万元，津贴补贴1.15万元，奖金0.85万元，绩效工资13.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.17万元，职工基本医疗保险缴费2.35万元，公务员医疗补助缴费0.52万元，其他社会保障缴费0.36万元，住房公积金3.13万元；

商品和服务支出2.3万元，其中：办公费0.39万元，水费0.02万元，电费0.05万元，邮电费0.08万元，差旅费0.96万元，公务接待费0.3万元，工会经费0.5万元，

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县科技成果转化服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年 1.00万元减少0.7万元，下降70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县科技成果转化服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元0减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县科技成果转化服务中心2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年 1.00万元减少0.7万元，下降70%，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

减少的原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县科技成果转化服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排37.12万元，比上年机关运行经费安排30.32万元增加6.8万元，增长22.43%，主要原因是有新调入人员，致使比上年增加。其中：办公费1.8万元、会议费0万元、工会经费0.5万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县科技成果转化服务中心资产总额0.25万元，其中，流动资产0.25万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.25万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因砚山县科技成果转化服务中心无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.因砚山县科技成果转化服务中心无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.因砚山县科技成果转化服务中心无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.因砚山县科技成果转化服务中心无州对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.因砚山县科技成果转化服务中心无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

6.因砚山县科技成果转化服务中心无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县科技成果转化服务中心无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表 

附件：砚山县科技成果转化服务中心2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262200232601700111

砚山县科技成果转化服务中心2023年部门预算公开表格.xlsx