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砚山县者腊中学2023年预算公开目录

第一部分 砚山县者腊中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县者腊中学2023年部门预算公开情况表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

砚山县者腊中学2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细化管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）机构设置情况

砚山县者腊中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，承担初级中学义务教育阶段的教育教学工作。

2.编制全校教育事业发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

3.做好全校教育教学改革和教育评估工作，巩固“两基”、落实“两全”。

4.抓好学校体育、卫生、艺术教育及国防教育工作，做好全校青少年校外教育工作，全面推进素质教育工作。

5.统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案。

6.组织实施教师资格管理制度，学校内部管理体制改革，组织实施教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作。

7.组织实施中考的报名和考试工作，组织实施七至九年级半年和年度水平测试工作，组织实施初中学业水平考试工作。

8.抓好党建工作，制定党支部工作计划，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。

9.抓好全校教师队伍建设和年度考核工作。

10.规划并指导学校思想政治工作、德育工作、安全工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1791.32万元，其中：一般公共预算1791.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1614.54万元对比增加176.78万元，增长10.95%，主要原因是2023年在基本支出预算中增加了基础绩效奖(事业)的预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1791.32万元，其中:本年收入1791.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1791.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1614.54万元对比增加176.78万元，增长10.95%，主要原因是2023年在基本支出预算中增加了基础绩效奖(事业)的预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1791.32万元。财政拨款安排支出 1791.32万元，其中：基本支出1734.85万元，与上年1614.54万元对比增加120.31万元，增长7.45%，主要原因是2023年在基本支出预算中增加了基础绩效奖(事业)的预算；项目支出56.47万元，与上年0万元对比增加56.47万元，增长100%，主要原因是2023年在项目支出预算中增加了安保人员工资专项资金、食堂人员小时工工资专项资金和遗属享受和抚恤金专项资金的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.教育支出1300.3万元，比上年预算数1165.7万元增加134.6万元，增长11.55%，主要用于人员经费1233.89万元，公用经费21.66万元，项目支出44.75万元；

2.社会保障和就业支出223.75万元，比上年预算数207.39万元增加16.36万元，增长7.89%，主要用于人员经费211.82万元，公用经费0.21万元，项目支出11.72万元；

3.卫生健康支出132.21万元，比上年预算数129.1万元增加3.11万元，增长2.41%，主要用于人员经费132.21万元；

4.住房保障支出135.06万元，比上年预算数112.34万元增加22.72万元，增长20.22%，主要用于人员经费135.06万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，（其中：基本支出1734.85万元，项目支出56.47万元）。

工资福利支出1688.82万元，其中：基本工资511.1万元，津贴补贴157.15万元，绩效工资565.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费180.08万元，职工基本医疗保险缴费101.3万元，公务员医疗补助缴费23.99万元，其他社会保障缴费14.5万元，住房公积金135.06万元；

商品和服务支出21.87万元，其中：工会经费21.66万元，其他商品和服务支出0.21万元。

对个人和家庭的补助24.16万元，其中退休费24.16万元。

项目支出56.47万元，其中：安保人员工资专项资金12万元，食堂人员小时工工资专项资金29.23万元，遗属享受和抚恤金专项资金11.72万元，义务教育公用经费3.52万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年，砚山县者腊中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，砚山县者腊中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，砚山县者腊中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年，砚山县者腊中学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县者腊中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年 0.52万元增加0.48万元，增长92.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县者腊中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县者腊中学2023年公务接待费预算为1万元，较上年 0.52万元增加0.48万元，增长92.3%，，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。主要增长原因是上级各部门到学校进行义务教育均衡发展督导检查和七城创建等各项工作检查，检查次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县者腊中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。年末公务用车保有量0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，砚山县者腊中学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县者腊中学资产总额1381.4万元，其中，流动资产12.49万元，固定资产1368.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年589.34万元相比，本年资产总额增加792.06万元，其中固定资产增加790.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他说明

1.因砚山县者腊中学2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2. 因砚山县者腊中学2023年无政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

3. 因砚山县者腊中学2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4. 因砚山县者腊中学2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5. 因砚山县者腊中学2023年无州对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。        

6. 因砚山县者腊中学2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7. 因砚山县者腊中学2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县者腊中学2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262200136002600111

砚山县者腊中学.xlsx